INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS Enero marzo de 2014 Abril 2014

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1 INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS marzo de 2014 Abril 2014

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3 INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS ENERO MARZO 2014 PÁGINA INTRODUCCIÓN 5 I. INFORME SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS 6 I.1 INTRODUCCIÓN 6 I.2 EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DEL SECTOR PÚBLICO 6 I.2.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 6 I.2.2 GASTO PRESUPUESTARIO 9 I.2.3 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO 10 I.2.4 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 11 I.2.5 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO 11 I.3 SECTOR PARAESTATAL 13 I.4 PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 18 I.5 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS 20 I.6 FIDEICOMISOS 23 2

4 II. INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA 26 II.1 DEUDA PÚBLICA DIRECTA 26 II. 1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA DIRECTA 27 II. 1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DIRECTA 27 II. 1.3 GARANTÍAS OTORGADAS POR EL GOBIERNO ESTATAL 27 II.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA) 27 II.3 CALIFICADORAS 28 II.4 DEUDA DE ENTIDADES FEDERATIVAS 29 III. INFORME DE AVANCES DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 31 NOTA 31 IV. GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO 32 3

5 NOTA Salvo que se especifique lo contrario, estee Informe fue elaboradoo con datos disponibles al 30 de marzo de Las cifras son de carácter preliminar y están sujetas a revisiones. Los datos definitivos de la evolución de las finanzas estatales en 2014 serán los que se incluyan en la Cuenta Pública

6 INTRODUCCIÓN Este informe trimestral, elaborado por el Poder Ejecutivo del Estado, proporciona a los ciudadanos un mejor conocimiento sobre el destino de los recursos públicos, del desempeño de la gestión y los programas públicos, y proporciona las bases para un análisis público con base en información amplia. El informe contiene la situación de las finanzas y la deuda pública del Estado, así como la comparación entre los recursos aprobados y ejercidos en el trimestre enero marzo de 2014 al amparo del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado Su objeto es presentar al Congreso del Estado y a la sociedad en general, el avance y logro de resultadoss en la ejecución del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán, para el periodo mencionado. A partir de este informe se presenta, en lo conducente, la situación de las finanzas de manera similar a la estructura del documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público denominado Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. En términos de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2014, y demás disposiciones jurídicas aplicables, el documento integra la información presupuestal, programática, contable y financiera proporcionada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por los organismos autónomos y las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado. Cabe señalar, que en cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transparencia, el informe trimestral que se entrega al H. Congreso del Estado, estará disponible en la página de Internet del Gobierno del Estado de Yucatán. Con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y demás disposiciones legales aplicables, se presenta seguidamente el correspondiente al periodo enero marzo de

7 I. INFORME SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS I.1 Introducción Durante el primer trimestree de 2014, las finanzas públicas se presentan con números positivos al obtenerse un balance público de 2, millones de pesos. Ello, debido en parte a la contribución de los balances positivoss de los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector paraestatal por millones de pesos. El balance primario del sector público, definido como la diferencia entree los ingresos y los gastos distintoss del costo financiero fue de 1, millones. Concepto Balance Público Balance presupuestario Ingreso presupuestario Gasto neto presupuestario Balance de entidades paraestatales Balance de poderes y autónomos Balance primario SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO (Millones de pesos) Marzo 2014 p_/ Estruc. % 2, , , , , % 22.7% 100.0% 77.3% 7.1% 2.1% 23.2% Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas I.2 Evolución de las finanzas del Sector Público I.2.1 Ingresos presupuestarios El monto de los ingresos presupuestarios durante el primer trimestre de 2014 fue de 8 mil millones de pesos, de los cuales corresponden a ingresos propios de los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector paraestatal. 6

8 Total Poder Ejecutivo Ingresos de Libre Disposición Ingresos Etiquetados Sector Paraestatal Poderes y Organismos Autónomos INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO Concepto (Millones de pesos) Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas marzo 2014 p_/ Estruc. % 8, % 7, % 2, % 4, % % % Del total de ingresos presupuestarios, 88.7% correspondió al Poder Ejecutivo del Estado y 11.3% a los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector paraestatal. El monto de los ingresoss del Poder Ejecutivo del Estado fue de 7 mil millones de pesos, mientras que los ingresos propios de los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector paraestatal.se ubicaron en millones de pesos. A continuación, se presenta el desglose de los Ingresos del Poder Ejecutivo: Conceptoo TOTAL INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2014 INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN Ingresos propios Impuestos Derechos Productos Aprovechamientos Participaciones federales Calendario Observado Total calendario Total observado enero marzo enero marzo 7, ,, , ,, , ,,171.2 Variación

9 Conceptoo INGRESOS ETIQUETADOS Ingresos propios con destino especifico Participaciones a municipios Fondo de aport educ básica Fondo de aport servicioss de salud Fondo de aport infraestructura social Fondo de aport fortalecimiento mpal Fondo de aport múltiples Fondo de aport educ tec y de adultos Fondo de aport para la seg publica Fondo de aportaciones para el fort ent fed Convenios Subsidio federal ordinario a la UADY FEIEF Ingresos por financiamiento Financiamiento 1) TOTAL INGRESOS EJERCICIO FISCAL ) Calendario Observado Total calendario Total observado enero marzo enero marzo 5, ,, Variación , , , ,, ,, , Como puede observarse, se captaron millones de pesos menos que lo programadoo para el trimestre. Lo anterior, porque en el rubro de convenios se habían programado 1,289.4 millones de pesos y sólo se recibieron En los ingresos de libre disposición, se captaron millones más que lo programado. 8

10 I.2.2 Gasto Presupuestario En el periodo que se informa, el gasto neto presupuestario del sector público fue de 6 mil millones de pesos. Concepto Total Gasto primario Programable No programable Jubilaciones y pensiones Participaciones Costo financiero GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO (Millones de pesos) marzo 2014 p p_/ Estruc. % 6, % 8, % 6, % 1, % % 1, % % ( ) Subsidios, transferencias y aportaciones 2, % ( ) Gasto ejercido con remanentes de ejercicios anteriores Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas % Durante el primer trimestre, el costo financiero del sector público fue de 34.3 millones de pesos. El gasto programable representa 82.2% del gasto primario. El no programable representa 17.8%. Los subsidios, transferencias y aportaciones a los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector paraestatal representan 25% del gasto primario. A continuaciónn se presenta el análisis del gasto con base en cada una de suss tres clasificaciones: la administrativa, que identifica las erogaciones de acuerdo con el ramo administrativo y entidad que ejerce los recursos; la funcional, que relaciona el gasto con las principales actividades que realizan las dependencias y entidades de la Administraciónn Pública del Estado; y la económica, que ordena los recursos de acuerdo con su naturaleza y tipo de gasto. 9

11 I.2.3 Clasificación administrativa del gasto El monto de las transferencias vía gasto programable a los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector paraestatal fue de a 2 mil millones de pesos. El gasto del Poder Ejecutivo fue de 7 mil millones de pesos. El gasto en las dependencias de la Administración Pública Centralizada fue de cuatro mil millones de pesos una vez descontados los dos mil millones de subsidios, transferencias y aportaciones a que se refiere el párrafo anterior. El gasto del sector paraestatal fue de un mil millones de pesos para el periodoo que nos ocupa. GASTO POR NIVEL INSTITUCIONAL Y ORDEN DE GOBIERNO (Millones de pesos) Concepto Total Ramos Autónomos Legislativo Judicial Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública Universidad Autónoma de Yucatán Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios Poder Ejecutivo del Estado Administración Pública Centralizada Sector Paraestatal ( ) Subsidios, transferenciass y aportaciones marzo 2014 p_/ Estruc. % 6, % % % % % 0.1% 0.1% 6.9% 0.1% % 7, % 6, % 1, % 2, % ( ) Gasto ejercido con remanentes de ejercicios anteriores Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

12 I.2.4 Clasificación Funcional del gasto En el periodo enero marzo, 60.2% de las erogaciones programables se canalizó a las funciones de desarrollo social, 3.6% a las de desarrollo económico, 13.9% a las de gobierno y 22.4% a otras funciones que se desglosan en el anexo 1 de este documento. Total Gobierno Desarrollo social Desarrollo económico Otras 1 GASTO PRESUPUESTARIO. PODER EJECUTIVO Clasificación Funcional (Millones de pesos) marzo Concepto p_/ , , , Estruc. % 100.0% 13.9% 60.2% 3.6% 22.4% Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. 1 Esta clasificación incluye: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Órdenes de Gobierno (para municipios) por 1, millones de pesoss y Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda por 34.3 millones. Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas I.2.5 Clasificación económica del gasto En el trimestre que se informa, el gasto corriente fue de 2 mil millones de pesos, equivalente al 37.8% del gasto total, mientras que el gasto de capital fue de 98.4 millones de pesos, que representó 1.6%. Lo anterior, debido a que en el primer trimestre, el estado se encuentra en proceso de integración de expedientes técnicos de los proyectos de inversión y en los procesos de licitación de los mismos, y, por su parte, la federación se encuentra en proceso de liberación de los recursos para la obra pública. 11

13 GASTO PRESUPUESTARIO. PODER EJECUTIVO Clasificación Económica (Millones de pesos) marzo Concepto 2014 p / Estruc. % Total Total corriente Servicios personales Materiales y suministros Servicios Generales Inversión en Obra Pública Transferencias para el apoyo de obras públicas Obras públicas Resto del Gasto Ayudas, subsidios y transferencias Bienes muebles e inmuebles Inversiones financieras, provisiones económicas, ayudas y otras erogaciones 6, , , , , % 37..8% 31..6% 1..8% 4..4% 1..6% 1..0% 0..6% 60..7% 37..3% 0..9% 0..0% Participaciones municipales en las contribuciones federales Deuda pública Nota: Las sumass parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas 1, % % 12

14 I.3 Sector Paraestatal El sector paraestatal cerró el primer trimestre del año 2014 con un remanente de millones de pesos, como resultado de recursos por 2,261.7 millones y de un gasto ejercido de 1,681.3 millones. CONCEPTO RECURSOS TOTALES INGRESOS OBSERVADOS Propios Transferencias del Ejecutivo y otros entes GASTO EJERCIDO Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales Ayudas, Subsidios y Transferencias Otros Gastos Netos REMANENTE * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo ENERO MARZO 2, , , , A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los entes públicos que integran este sector: INGRESOSS ENERO CONCEPTO MARZO RECURSOS TOTALES 2,261.7 INGRESOS OBSERVADOS INSTITUTO DEL DEPORTEE DEL ESTADO DE YUCATÁN SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATÁN

15 INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS FABRICA DE POSTES ISSTEY ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN SISTEMA TELE YUCATÁN ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA MÉXICO OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN PROCESADORA DE BEBIDA COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEY FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN INSTITUTO YUCATÁN CONCEPTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN HOSPITAL COMUNITARIOO DE PETO HOSPITAL COMUNITARIOO DE TICUL SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL AEROPUERTO DE CHICHEN ITZÁ PLANTA INDUSTRIALIZADORA INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA ENERO MARZO , JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.7 AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN

16 CONCEPTO INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓNN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESOO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR (UTR TEKAX) INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (UTM) INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR (OXKUTZCAB) INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN COLEGIO DE BACHILLERES COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO DE YUCATÁN CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN UNIVERSIDAD DE ORIENTE DE VALLADOLID INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE MAXCANÚ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO IZAMAL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB (PETO) ENERO MARZO * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo 15

17 GASTOS CONCEPTO ENERO MARZO GASTO EJERCIDO TOTAL INSTITUTO DEL DEPORTEE DEL ESTADO DE YUCATÁN SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATÁN INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS FABRICA DE POSTES ISSTEY ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN SISTEMA TELE YUCATÁN ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA MÉXICO OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 1,

18 CONCEPTO ENERO MARZO PROCESADORA DE BEBIDA COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEY FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN HOSPITAL COMUNITARIOO DE PETO HOSPITAL COMUNITARIOO DE TICUL SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL AEROPUERTO DE CHICHEN ITZÁ PLANTA INDUSTRIALIZADORA INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.5 AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓNN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESOO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR (UTR TEKAX) INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (UTM) INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR (OXKUTZCAB) INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

19 COLEGIO DE BACHILLERES CONCEPTO ENERO MARZO 72.6 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO DE YUCATÁN CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN UNIVERSIDAD DE ORIENTE DE VALLADOLID INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE MAXCANÚ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO IZAMAL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB (PETO) * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo I.4 Poderes y Organismos Autónomos Este sector cerró el primer trimestre del año 2014 con un remanente de millones de pesos, como resultado de recursos por millones y un gasto ejercido de millones. RECURSOS TOTALES INGRESOS OBSERVADOS Propios Transferencias del Ejecutivo GASTO EJERCIDO Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales Ayudas, Subsidios y Transferencias Otros Gastos Netos REMANENTE CONCEPTO ENERO MARZO * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los organismos que integran este sector: 18

20 INGRESOSS CONCEPTO ENERO MARZO RECURSOS TOTALES PODER LEGISLATIVO CONGRESO DEL ESTADO AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER JUDICIAL INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY) TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo GASTOS CONCEPTO ENERO MARZO GASTO EJERCIDO TOTAL PODER LEGISLATIVO CONGRESO DEL ESTADO AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER JUDICIAL

21 CONCEPTO INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY) TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS ENERO MARZO * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo I.5 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS En el periodo enero marzo de 2014 el monto de las ampliaciones netas autorizadas fue de millones de pesos. De este total, 49.3 millones se sustentaron en recursos de libre disposición y millones en recursos etiquetados, incluyendo en este último caso 43.2 millones por concepto de la aplicación de remanentes de periodos anteriores. ORIGEN DE LAS AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN ENERO MARZO CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN PODER EJECUTIVO (MILLONES DE PESOS) CONCEPTO AMPLIACIONES BRUTAS NO COMPENSADAS COMPENSADAS CON INGRESOS AMPLIACIONES NETAS ENERO MARZO * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Se aprobaron ampliaciones al gasto de algunas dependencias, las cuales tienenn como contrapartida un incremento de los ingresos que generan las propias dependencias. 20

22 Tomando en cuenta lo señalado, el monto de las ampliaciones brutas no compensadass fue de 49.2 millones de pesos en el trimestre. AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN OCTUBRE DICIEMBRE PODER EJECUTIVO (MILLONES DE PESOS) RAMO PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS UNIVERSIDADD AUTÓNOMA DE YUCATÁN GASTO NO PROGRAMABLE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS DEUDA PÚBLICA PODER EJECUTIVO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS IDEFEY INCCOPY IVEY SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN IDEY RESTO FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO SECRETARÍA DE DESARROLLOO RURAL SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO CULTUR SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA SECRETARÍA DE DESARROLLOO SOCIAL DIF RESTO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SECRETARÍA DE SALUD CONSEJERÍA JURÍDICA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ENERO MARZOO

23 RAMO SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS RESTO TOTAL * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. ENERO MARZOO El monto de las ampliaciones netas autorizadas en el periodo enero marzo fue de millones de pesos y se distribuyeron como sigue: 0.2 millones de pesos para los Poderes y organismos autónomos, 4..6 millones para los Ramos Generales y millones para el Poder Ejecutivo del Estado. En el caso de los Poderes y organismoss autónomos, la ampliación por 0.2 millones de pesos se autorizó para la Universidad Autónoma de Yucatán. Es importante hacer mención que las ampliaciones a este organismo autónomo son automáticas debido a que provienen de recursos federales. Por otra parte, las ampliaciones netas al gasto de los ramos generales se concedieron en el rubro participaciones y aportaciones a municipios por 1.1 millones y 3.5 millones en el rubro de la deuda pública. De las ampliaciones netas por millones de pesos, al presupuesto del Poder Ejecutivo algunos de los principales receptores fueron la Secretaría de Educación, la Consejería Jurídica, la Secretaría de la Cultura y las Artes, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Obras Públicas. Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Educación Pública obedecieron al ajuste que recibió de la federación correspondiente a los recursos del FAEB, así como a la reprogramación de recursos de años anteriores del mismo Fondo y la aprobación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, así como por concepto de intereses generados en el FAETA. Las ampliaciones otorgadas a la Consejería Jurídica se destinaron a la construcción del Centro de Justicia Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán (primera etapa). Las ampliaciones autorizadas a la Secretaría de la Cultura y las Artes fueron para cubrir los gastos del Festival Internacional de la Cultura Mayaa a cargo del Instituto de Historia y Museos, para el Festival Anual de las Artes, paraa el Programa de Desarrollo Cultural y Municipal, para el 22

24 Programa Impulso y Desarrollo de las Manifestaciones Artísticas y Culturales de Yucatán, para el Programa Alas y Raíces y para el Programa de Arte Urbano entre Jóvenes a cargo de la propia Secretaría. Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Salud con recursos federales se asignaron al programa de apoyo paraa fortalecer los servicios de salud, a la compra de accesorios médicos, al ajuste de los recursos de salud (FASSA) del Ramo 33, al Seguro Popular y a la adquisición de equipo médico, entre otros destinos. Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Obras Públicas para la ejecución de proyectos de inversión de sus organismos públicos descentralizados, tales como la modernizaciónn de carreteras y caminos, y para programas de vivienda y mantenimiento de escuelas y edificios del sector educación, entre otros rubros. Es importante aclarar que no todas las ampliaciones netas autorizadas en un periodo se ejercen en el mismo lapso. I.6 FIDEICOMISOS A partir del Primer Informe 2013 se incluye en estee apartado, a manera de resumen, una serie de cuadros con los estados financieros de los fideicomisos al 31 de marzo de 2014, con la finalidad de ampliar la información trimestral sobre las finanzas públicas. Especialmente si se toma en consideración que es a través de esta figura que se ejercen importantes recursos. El fideicomiso, de manera general, es un contrato por virtud del cual una persona física o moral en su carácter de fideicomitente, afecta o transmite ciertos bienes, valores, derechos o recursos en dinero para la realización de un fin lícito y determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución Fiduciaria para que ésta lo administre, custodie y entregue en beneficio de una persona física o moral denominada fideicomisario quien es la que recibe el provecho. 23

25 RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2014 ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 31 DE MARZO DE 2014 SEGURIDADD PÚBLICA, PARA ATENCIÓN A DESASTRES, DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SECTOR RURAL FASP FONDO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO (FAED) FONDO PARA INFRAESTRUCTURA ESTATAL FOFAY FOPROYUC FOCAPY FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS, PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y OVICAPRINO FOMYCY FYDITRAC FONDO METROPOLITANO DE YUCATAN ACTIVO CAJA Y BANCOS 604, ,035, ,921, , ,758, , , INVERSIONES EN VALORES 37,898, ,392, ,338, ,221, ,034, ,429, CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) 30,147, ,347, DEUDORES DIVERSOS 17,679, MOBILIARIO Y EQUIPO INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS INTERESES SUBSIDIADOS PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 73,244, ,022, ,254, ,027, OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO 56,182, ,392, ,338, ,257, ,312, ,700, ,012, ,230, ,034, ,454, PASIVO ACREEDORES DIVERSOS ,612, IMPUESTOS POR PAGAR PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS 0.00 INGRESOS POR CLASIFICAR 462, , , OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO ,612, , , , PATRIMONIO PATRIMONIO APORTADO 29,816, ,125, ,776,892, , ,393, ,327, ENTREGAS PATRIMONIALES -29,516, ,715,092, ,873, PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO VALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV. 2,183, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 5,908, ,875, ,558, ,506, ,622, ,010, ,710, ,611, RESULTADO DEL EJERCICIO 56,182, , , , , , , ,747, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL 0.00 TOTAL PATRIMONIO 56,182, ,392, ,338, ,644, ,850, ,640, ,012, ,223, ,034, ,454, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 56,182, ,392, ,338, ,257, ,312, ,700, ,012, ,230, ,034, ,454, ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERAA DE FIDEICOMISOS AL 31 DE MARZO DE 2014 FOMENTO ECONÓMICO, FOMENTO TURÍSTICO, SECTOR SALUD Y MEDIO AMBIENTE FIDEY PARA LA PARA EL PROGRAMA DE PARA CONSTRUCCIÓN DE PARA LA PROMOCIÓN CONSTRUCCIÓN DEL CALIDAD, EQUIDAD Y LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DESARROLLO EN SALUD HOSPITALARIA DEL DE YUCATÁN DE ALTA (PROCEDES) ESTADO DE YUCATÁN ESPECIALIDAD PROTEGO F/0020 PROTEGO F/0002 PROTEGO F/0019 PROTEGO F/0007 IPEPAC FIAMBIYUC FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN ACTIVO CAJA Y BANCOS INVERSIONES EN VALORES 14,489, ,261, ,246, ,885, , , , ,060, , , , , , ,783, , , ,272, ,490, ,037, ,345, CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) ,168,252, DEUDORES DIVERSOS 973, ,454, IVA ACREDITABLE MOBILIARIO Y EQUIPO INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS 458, INTERESES SUBSIDIADOS PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 120,654, ESTIMACIONES DE CUENTAS INCOBRABLES OTROS ACTIVOS -264, ,159, , TOTAL ACTIVO 142,,558, ,147, , ,065, , , ,219,202, ,295, ,520, ,037, ,159, ,958, PASIVO ACREEDORES DIVERSOS 90,091, ,165, IMPUESTOS POR PAGAR 59, PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS INGRESOS POR CLASIFICAR , TOTAL PASIVO 90,,150, ,165, , PATRIMONIO PATRIMONIO APORTADO 31,659, ENTREGAS PATRIMONIALES 175, ,048, , ,033, ,773,032, ,568,315, ,083,197, ,168, ,101, ,631, ,147, ,006,444, ,831, PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO 345, VALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 20,337, ,606, RESULTADO DEL EJERCICIO 409, ,624, , ,375, ,432, , ,076, , ,896, ,043, , ,474, ,330, , , , , , OTRAS CUENTAS DE CAPITAL TOTAL PATRIMONIO 52,,407, ,018, , ,065, , , ,219,202, ,295, ,520, ,037, ,159, ,935, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 142,,558, ,147, , ,065, , , ,219,202, ,295, ,520, ,037, ,159, ,958,

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