ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO
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- Lourdes Cáceres Méndez
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1 DICTAMEN. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 09 de enero de C. C.P. HUMBERTO BLANCO PEDRERO. AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO. P R E S E N T E Hemos examinado los estados de situación financiera y de resultados al 30 de noviembre de 2011, del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado. Dichos estados financieros son elaborados por la Unidad General de Administración de esta Institución; nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en la revisión y análisis efectuado. Nuestro análisis fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría gubernamental y efectuado de tal manera que nos permitió obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y que están preparados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. Asimismo, se realizaron pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cifras más representativas y revelaciones de los estados financieros y del ejercicio del gasto; la evaluación de las bases contables utilizadas y la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión. En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes; la situación financiera del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, al 30 de noviembre de C.P. JESÚS VALENTE MONZÓN MAURICIO CONTRALOR INTERNO 1
2 I. OBJETIVO. En cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas y el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, este Órgano de Control Interno, llevó a cabo la revisión y análisis de los estados financieros, elaborados por la Unidad General de Administración, con el objetivo primordial de rendir una opinión profesional independiente e informar al Auditor Superior, sobre la razonabilidad con que éstos presentan la situación financiera de esta institución al 30 de noviembre de 2011; con base en lo siguiente: 1. La integración de las cuentas de los estados financieros al 30 de noviembre de 2011, elaborados por la Unidad General de Administración. 2. La evaluación y presentación de las bases contables utilizadas de los estados financieros de acuerdo a la normatividad contable y financiera. 3. El grado de eficiencia y eficacia de las operaciones financieras realizadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas, al 30 de noviembre de
3 II. ALCANCE DE LA REVISIÓN El alcance de nuestro trabajo se ha centrado fundamentalmente en el análisis y evaluación de las cifras representativas de los estados financieros, mismas que fueron de manera selectiva. PROCEDIMIENTOS APLICADOS Durante la revisión, se aplicaron los siguientes procedimientos: Análisis y evaluación de las cifras representativas de los estados financieros al 30 de noviembre de Revisión de conciliaciones bancarias. Revisar y comprobar que los bienes adquiridos se hayan recibido y registrado adecuadamente. Revisión y análisis de la integración de los saldos de las principales cuentas que integran los estados financieros. Integración de papeles de trabajo. 3
4 III. ESTADOS FINANCIEROS ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 CTA. DESCRIPCIÓN CTA. DESCRIPCIÓN ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Efectivos y Equivalentes $ 18,111, $ 9,901, Cuentas por Pagar a Corto Plazo $ 15,348, $ 12,349, Efectivo $ 40, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $ 760, $ 6,607, Bancos/Dependencias y Otros 5,714, $ 9,667, Proveedores por Pagar a Corto Plazo. 4, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 5,000, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1,164, ,408, Fondos con Afectación Específica 7,122, Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 13,419, ,333, Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 234, , TOTAL DE PASIVO $ 15,348, $ 12,349, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $ 215, $ 2,909, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $ 2,850, Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $ 214, , Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo Inventarios $ 3, Bienes en Tránsito 3, Almacenes $ 149, $ 36, Almacén de Materiales y Suministros de Consumo $ 149, , TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES $ 18,479, $ 12,847, ACTIVO NO CIRCULANTE Bienes Muebles $ 32,088, $ 30,825, Mobiliario y Equipo de Administración $ 17,578, $ 17,071, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 447, , HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 44, , HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 1244 Equipo de Transporte 12,813, ,120, Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro) $ 9,324, $ 1,765, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,204, ,144, Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $ 9,324, ,765, Activos Intangibles $ 1,111, $ 1,111, Resultados de Ejercicios Anteriores $ 32,390, $ 30,668, Software $ 1,111, $ 1,111, Resultados de Ejercicios Anteriores $ 32,390, $ 30,668, Activos Diferidos $ 5,385, Otros Activos Diferidos 5,385, TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE $ 38,584, $ 31,936, TOTAL DE HACIENDA/PATRIMONIO $ 41,714, $ 32,434, TOTAL ACTIVO $ 57,063, $ 44,783, TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRI $ 57,063, $ 44,783,
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6 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 CTA. NOMBRE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Ingresos Financieros $ 84, Otros Ingresos Financieros $ 84, Otros Ingresos y Beneficios Varios $ 117,637, Operaciones Internas de Egresos $ 117,637, Otros Ingresos y Beneficios Varios TOTAL DE INGRESOS $ 117,722, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Servicios Personales $ 84,670, Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $ 47,995, Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 3,034, Remuneraciones Adicionales y Especiales 24,441, Seguridad Social 2,982, Otras Prestaciones Sociales y Económicas 3,351, Pago de Estímulos a Servidores Públicos 2,865, Materiales y Suministros $ 4,432, Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. $ 1,661, Alimentos y Utensilios 536, Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 92, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 2, Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,674, Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 26, Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 437, Servicios Generales $ 17,761, Servicios Básicos $ 1,641, Servicios de Arrendamiento 3,155, Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 697, Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,047, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,467, Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 123, Servicios de Traslado y Viáticos 5,375, Servicios Oficiales 2,550, Otros Servicios Generales 1,702, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Subsidios y Subvenciones $ 1,474, Subsidios $ 1,474, OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS Otros Gastos $ 58, Otros Gastos Varios $ 58, TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $ 108,397, AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO $ 9,324, Cédula analítica de revisiones y procedimientos administrativos concluidos
7 Cantidad Denominación Revisión Administrativa - Financiera Revisión Estados Financieros del OFSCE Procedimientos Administrativos Unidad Administrativa Auditada Unidad General de Administración Unidad General de Administración Servidor Público Periodo 01 del enero al 30 septiembre del de enero al 30 de noviembre del de Octubre al 31 de Diciembre del 2011 Realiza la acción Contraloría Interna Contraloría Interna Contraloría Interna Resultado obtenido Situación 14 En proceso N/A Resolución N/A N/A 7
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