Informe Sobre el Ejercicio del Presupuesto Primer trimestre 2016

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1 Informe Sobre el Ejercicio del Presupuesto 2016 Primer trimestre 2016

2 ESTADO DEL EJERCICIO DEL SERVICIOS PERSONALES 34,012, ,224, ,788, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 10,825, ,550, ,274, SUELDO 10,825, ,550, ,274, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 120, , , HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 120, , , REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 17,527, ,339, ,188, GRATIFICACION ANUAL 2,666, , ,630, PRIMA VACACIONAL 1,333, , ,306, COMPENSACIONES 13,491, ,270, ,220, BONO COMPLEMENTARIO 36, , , SEGURIDAD SOCIAL 3,371, , ,533, APORTACIONES AL ICHISAL 324, , , APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 541, , , ADMINISTRADOR DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORE) 1,840, , ,439, CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA 185, , , SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES 480, , , OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 2,098, , ,672, CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 649, , , INDEMNIZACIONES 250, , AYUDA PARA LENTES 30, , , BONO Y AYUDA DE GUARDERÍA 40, , , BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE 350, , , DESPENSA 546, , , GASTOS FUNERARIOS 30, , BECAS AL TRABAJADOR 50, , , APOYO APARATOS ORTOPEDICOS 2, , EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL 150, , PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 70, , OTROS ESTIMULOS 70, , MATERIALES Y SUMINISTROS 1,962, , ,555,694.39

3 ESTADO DEL EJERCICIO DEL MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y 473, , , ARTICULOS OFICIALES MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 227, , , MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 62, , , MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA 48, , INFORMACION Y COMUNICACIONES MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 105, , , MATERIAL DE LIMPIEZA 30, , , MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA - - ALIMENTOS Y UTENSILIOS 125, , , PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 108, , , UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 17, , MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 5, , MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 3, , MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2, , PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 3, , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3, , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,081, , , COMBUSTIBLES 1,081, , , VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS 114, , , DEPORTIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES 100, , , PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 11, , ARTICULOS DEPORTIVOS 3, , HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 161, , , HERRAMIENTAS MENORES 3, , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 5, , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y 111, , , TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 42, , SERVICIOS GENERALES 7,048, ,250, ,797,952.15

4 ESTADO DEL EJERCICIO DEL SERVICIOS BASICOS 831, , , ENERGIA ELECTRICA 160, , , GAS 45, , , AGUA 24, , , TELEFONIA TRADICIONAL 331, , , TELEFONIA CELULAR 221, , , SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE 21, , , INFORMACION SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 29, , ,952.98

5 ESTADO DEL EJERCICIO DEL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 403, , , ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 227, , , ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, 126, , , EDUCACIONAL Y RECREATIVO OTROS ARRENDAMIENTOS 50, , , SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS 686, , , SERVICIOS SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 140, , , SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y 20, , EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS DE CAPACITACION 282, , SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO 200, , SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E 39, , IMPRESIÓN SERVICIOS DE VIGILANCIA 5, , , SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 220, , , SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 12, , , SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 178, , SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES 30, , , SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y 954, , , CONSERVACION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 180, , , INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 15, , DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 120, , , Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO - INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 265, , SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS 370, , , SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 4, , SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,332, , ,199, SERVICIOS DE RADIODIFUSION 300, ,000.00

6 ESTADO DEL EJERCICIO DEL SERVICIOS DE TELEDIFUSION 450, , PUBLICACIONES EN PRENSA 300, , , SERVICIOS DE INTERNET 900, , REVELADO E IMPRESIÓN 70, , INFORME DE GOBIERNO 90, , OTROS SERVICIOS PARA DIFUSION 15, , SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE 15, , PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL 192, , , SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 1,258, , ,105, PASAJES AEREOS 387, , , PASAJES TERRESTRES 206, , , VIATICOS EN EL PAIS 665, , , SERVICIOS OFICIALES 356, , , GASTOS DE ORDEN SOCIAL 60, , CONGRESOS Y CONVENCIONES 130, , REUNIONES OFICIALES 150, , , REUNIONES DE TRABAJO 16, , , OTROS SERVICIOS GENERALES 7, , IMPUESTOS Y DERECHOS 7, , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 20, , AYUDAS SOCIALES 20, , AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS 20, , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 742, , , MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 692, , , MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 432, , , EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 260, , MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 50, , , EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 50, , , CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO - - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - -

7 ESTADO DEL EJERCICIO DEL AUTOMOVILES Y CAMIONES - - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE - - REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL OTROS EQUIPOS - - TOTAL GENERAL 43,786, ,960, ,825,875.10

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Informe Sobre el Ejercicio del Presupuesto Enero y Febrero 2014 Informe Sobre el Ejercicio del Presupuesto 2014 Enero y Febrero 2014 ESTADO DEL EJERCICIO DEL SERVICIOS PERSONALES 22,557,303.98 4,197,210.89 4,197,210.89 18,360,093.09 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

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