EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
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- Francisco Javier Olivares Escobar
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1 21/8/ PRESUPUESTO EJERCICIO 217 Página : 1 de 5 Fecha Impr : 21/8/217 (C ) (E PRESUPUESTO AÑO (PR (PR PRESUPUESTO DE OPERACION 1 INGRESOS 35,597,693 32,355,426 35,761,95 2,656,131 2,732,561 2,46,18 2,243,165 3,23,378 2,356,679 4,745,325 4,254,54 4,819,388 4,186,478 4,45,24 3,353,254 7,794,8 7,83,222 13,819,253 11,944,756 41,389,31 42,945,82 45,441, Venta de Bienes 33,738,589 3,51,143 33,544,349 2,591,274 2,638,67 2,342,32 2,136,735 2,988,677 2,285,339 4,55,835 4,19,76 4,617,586 3,986,372 4,26,229 3,97,514 7,571,976 7,41,751 13,187,497 11,29,115 39,46,339 4,231,484 42,645, Venta de Servicios 13,73 12,777 14,554 3, ,811 24,395 24,711 29,787 1,689 5,927 17,889 5,927 5,927 5,928 12,579 78,893 34,55 17, , ,72 152, Ingresos Financieros 377,95 416,17 598,676 5,465 15,233 22,468 35,74 73,531 5, , ,986 9,675 66,619 43, ,85 47,672 87,28 293,23 31, , Ingresos por participacion o 1.5 Ingresos complementarios 1.6 Otros 1,377,496 1,785,399 1,514,371 56,149 78,133 32,797 46, ,459 35,73 183, , , , , , ,79 225, , ,579 1,491,73 2,264,265 2,332,193 2 EGRESOS 29,552,32 3,79,249 31,686,73 2,998,98 2,693,45 2,933,537 2,822,562 2,851,129 2,72,716 4,86,233 3,319,5 3,725,145 3,144,476 3,91,43 4,82,135 8,625,922 8,394,47 11,13,383 11,848,41 39,998,753 38,979,459 39,321, Compra de Bienes 16,147,933 16,496,617 16,623,427 1,423,173 1,474,265 1,615,512 1,615,753 1,452,724 1,465,796 2,481,29 1,622,673 1,973,62 1,348,399 1,715,479 2,7,76 4,512,95 4,534,273 6,77,25 5,134,584 2,258,832 19,87,86 2,149, Insumos y suministros 14,31,742 14,227,282 14,251,559 1,251,237 1,3,517 1,382,195 1,418,959 1,24,299 1,282,872 2,228,627 1,378,694 1,728,769 1,19,232 1,479,39 1,757,821 3,933,949 3,942,13 5,336,9 4,346,92 17,558,261 17,17,235 17,449, Combustibles y lubricantes 447, ,99 279,794 2,538 18,934 31,72 26,516 25,336 21,722 38,165 38,165 38,165 38,115 38,465 75,539 7,544 73, , ,119 41,732 41,732 41, Otros 1,668,67 1,95,236 2,92,74 151, ,814 22,245 17, ,89 161,22 214,498 25,814 26,128 21,52 197, ,346 58, , ,44 636,373 2,289,839 2,289,839 2,289, Gastos de personal (GIP) 7,623,937 7,911,457 8,466,38 1,73, ,21 811,717 83,68 898, ,494 88, ,128 1,47, ,667 1,482,125 1,635,475 2,562,493 2,584,848 2,764,599 4,75,267 11,987,27 11,54,482 11,54, Sueldos y Salarios (GIP) 5,831,141 6,114,926 6,568,51 91, , ,596 61,32 639,8 56, ,17 523,33 684, ,33 869,45 1,29,283 1,82,355 1,89,572 1,773,29 2,421,991 7,825,28 8,827,619 8,827, Basica (GIP) 4,165,57 3,785,554 4,567, , , ,11 371, ,161 37, ,3 464,3 464,3 464,3 464,3 464,3 1,132,84 1,116,12 1,392,9 1,392,9 5,34,616 5,898,84 5,898, Bonificaciones (GIP) 272, , ,928 4,739 4,9 5,945 8,657 9,231 9,638 6,237 18, ,883 18, ,471 6,239 15,584 27, , ,79 744, , , Gratificaciones (GIP) 673, , ,643 56,188 2,6 7, , ,413 64, ,3 66,57 293, ,3 823, , , Asignaciones (GIP) 718,688 1,169,278 1,1,21 455,741 54,897 95, ,42 14, ,958 4,433 4,434 4,434 4,434 4,434 4,444 65,91 372, ,31 121,312 1,221,158 1,132,51 1,132, Horas Extras (GIP) 144 4, , 1, 1, Otros (GIP) Compensacion por tiempo de 414,55 41,84 477,66 36,31 42,514 55,322 42,318 38,675 38,98 29, , ,91 29, ,18 613, , Seguridad y prevision Social 398, , ,326 39,846 38,819 39,458 35,78 42,523 43,224 48,755 48,755 48,755 48,755 48,755 48, , , , , , ,61 574, Dietas del Directorio (GIP) 79,8 114,75 115,5 1,5 12, 1,5 12, 12, 12, 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 33, 36, 49,5 49,5 168, 198, 198, Capacitacion (GIP) 67,431 48,893 84, ,8 5 21, ,732 12,732 12,732 12,732 12,732 12,731 3,715 22,394 38,196 38,195 12,5 12,5 12, Jubilaciones y Pensiones 264,5 392,7 329,66 22,18 11,719 19,556 28,562 19,429 18,768 24,423 24,423 24,423 24,423 24,423 24,421 53,293 66,759 73,269 73, , , , Otros gastos de personal 568,31 436, ,43 63, ,644 22,277 11,2 125, , , ,415 26,88 331,954 22,88 53,787 4,14 49,55 684,79 1,55,829 2,549, ,31 957,31
2 21/8/ PRESUPUESTO EJERCICIO 217 Página : 2 de 5 Fecha Impr : 21/8/217 (C ) (E PRESUPUESTO AÑO (PR (PR Refrigerio (GIP) 8,297 9,612 9,372 1,862 1,86 11,124 8,495 11,11 8,883 15,662 15,662 15,662 15,662 15,662 15,662 14,72 28,488 46,986 46, , ,63 179, Uniformes (GIP) 56,54 1,21 118,349 11,242 22,485 22,485 12,322 71,866 11,242 57,292 71,866 14,4 14,4 14, Asistencia Medica (GIP) 2, 2, 2, 2, 2, 6, 4, 1, 1, 1, Seguro complementario Pago de indem. por cese 35,654 5,265 6, 6, 6, 6, 6, Incentivos por retiro 172,12 5, 95,55 186,58 48,75 76,7 148,72 1, 1, 1, 1, 332,13 274,17 3, 1, 1,6, Celebraciones (GIP) 12,126 14,183 13, ,572 3,91 6 1,161 1,85 6 5,263 1,161 1,85 17,28 17,28 17, Bonos de Productividad Participación de 387, ,449 36,79 2,382 1, 39,172 1, 139,172 1, 1, Otros (GIP) 68,353 9,892 82, ,218 2,191 19,898 11,738 12,656 93,753 93, , , , ,275 3,518 44, , ,127 1,39,869 45, 45, 2.3 Servicios prestados por 3,455,857 3,541,247 3,82, , , ,228 24,52 298,51 24,49 472, , , ,755 46, ,71 766, ,52 1,381,615 1,82,143 4,729,392 4,729,392 4,729, Transporte y almacenamiento 15, ,936 13,63 5,2 16,938 5,97 8,487 1,551 8,328 11,15 11,15 11,15 11,15 11,15 12,919 27,865 27,366 33,45 35, ,9 123,9 123, Tarifas de servicios publicos 332, , ,594 2,35 18,684 29,382 23,872 27,48 22,623 36,218 36,318 36,318 36,318 36,318 42,89 68,11 73,93 18, , , , , Honorarios profesionales 1,333,946 1,375,464 1,599, ,513 92, ,38 87,29 97,595 13, , , , , , , , , ,868 69,857 1,789,584 1,789,584 1,789, Auditorias (GIP) 129,3 98, ,95 129,3 129,3 129,3 129,3 129, Consultorias (GIP) 81,27 37, ,16 62,165 21,593 42,48 14,746 29,647 5,745 28,848 28,848 28,848 28,848 28,848 72, ,166 5,138 86,544 13,38 393, , , Asesorias (GIP) 21,179 25, ,553 3,44 4,95 6,67 2,756 4,792 41,854 31,134 31,134 31,134 31,134 31,124 36,546 15,6 49,42 93,42 98,84 256, , , Otros servicios no 913,44 988,867 86,792 6,98 66,378 79,23 69,788 63,156 55,633 97,974 86,974 97,974 86,974 99, ,997 26, , , ,445 1,1,46 1,1,46 1,1, Mantenimiento y Reparacion 236, , ,487 16,87 17,517 18,688 9,943 45,969 12,23 38,84 44,199 3,652 38,199 36,729 16,138 53,12 67, ,691 91,66 325,74 325,74 325, Alquileres 238,48 37, ,62 2,29 23,245 35,867 24,647 32,522 25,43 32,763 32,763 32,763 32,763 32,763 36,932 79,321 82,212 98,289 12, ,28 362,28 362, Serv. de vigilancia, 844,165 84, ,976 3,97 5,234 5,275 54,44 49,964 3,851 19,862 19,862 19,893 19,962 19,962 36,64 131, , , ,564 1,122,456 1,122,456 1,122, Vigilancia (GIP) 73,85 92,467 18,643 1, ,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,71 2,42 1,27 3,141 3,165 9,996 9,996 9, Guardiania (GIP) 627,413 64, ,481 23,855 36,391 34,294 37,881 36,998 17,485 92,92 92,92 92,92 92,92 92,92 28,44 94,54 92, ,76 466,28 931, , , Limpieza (GIP) 143, , ,852 6,42 12,883 15,531 15,843 12,46 12,976 15,895 15,895 15,926 15,995 15,995 25,129 34,456 41,225 47,716 57,119 18,516 18,516 18, Publicidad y Publicaciones 38,714 56,781 31,76 1,179 9,165 1,568 2, ,153 1,745 4,445 4,445 4,445 4,445 8,823 11,912 8,34 19,635 17,713 57,6 57,6 57, Otros 325, , ,328 8,93 19,419 19,233 3,4 33,511 33,237 75,215 69,34 7,692 73,662 69,54 79,574 46,745 96, , ,74 581, , , Servicio de mensajeria y 34,53 34,762 33,97 1,58 3,351 3,242 3,25 1,858 3,453 3,398 3,398 3,398 3,398 3,398 4,613 8,173 8,336 1,194 11,49 38,112 38,112 38,112
3 21/8/ PRESUPUESTO EJERCICIO 217 Página : 3 de 5 Fecha Impr : 21/8/217 (C ) (E PRESUPUESTO AÑO (PR (PR Prov. de personal por Otros relacionados a GIP Otros no relacionados a 291, , ,358 6,513 16,68 15,991 27,15 31,653 29,784 71,817 65,96 67,294 7,264 66,16 74,961 38,572 88,452 25,17 211, , , , Tributos 177,82 187,68 181,548 2,255 88,643 17,83 4,255 3,53 7,2 15, ,883 14,11 14,35 14,15 14,582 18,728 14, ,84 42,992 36,852 36,852 36, Impuesto a las 5,25 5,39 4, ,377 1,38 1,93 2,81 6,696 6,696 6, Otros impuestos y 172, , ,496 1,555 88,361 17,435 4,35 2,631 6,354 15, ,238 13,465 13,665 13,465 13,781 17,351 13,2 192,874 4, , , , Gastos diversos de Gestion 1,667,993 1,633,836 1,613, ,24 85, ,141 87, ,68 114,35 186, , , ,85 179, , , , ,15 644,76 1,915,823 1,915,823 1,915, Seguros 382, , ,21 2,746 5,775 2,476 3,858 32,964 5,263 5,113 51,613 5,113 5, ,789 8,521 66, , ,15 471, , , Viaticos (GIP) 621,759 62, ,778 49,863 42,6 44,841 47,9 51,33 4,653 61,123 61,123 61,123 61,123 61,123 47, ,71 138, , , , , , Gastos de Representacion , ,649 4,162 7,2 7,2 7, Otros 663,27 648, ,495 79,314 41,1 96,525 37,913 62,416 4,581 74,113 77,66 73,325 79,686 67,44 77, ,849 14,91 225,98 225,11 87,868 87,868 87, Otros relacionados a GIP Otros no relacionados a 663,27 648, ,495 79,314 41,1 96,525 37,913 62,416 4,581 74,113 77,66 73,325 79,686 67,44 77, ,849 14,91 225,98 225,11 87,868 87,868 87, Gastos Financieros 2/ 15, ,86 53,538 18,361 52,873 28,49 12,342 15,22 15,443 3,619 3,319 3,619 3,319 3,619 3, ,643 42,87 1,557 1,31 253,38 163, , Otros 328,98 164,552 45,252 33,658 66,422 23,7 31,614 38,466 22,123 46,226 46,226 46,226 46,226 46,226 46, ,78 92,23 138, , , ,34 461,34 RESULTADO DE OPERACION 6,45,391 2,276,177 4,75, ,849 39, , , , ,37 659,92 935,535 1,94,243 1,42,2 53,594-1,448, , ,185 2,688,87 96,715 1,39,278 3,966,361 6,119,535 3 GASTOS DE CAPITAL 197, ,29 417,159 69,66 5,416 17, ,315 7,279 14, ,59 182,9 1,791,119 76, 6, 615,22 295,746 1,167,381 1,873,119 2,, 2,, 3.1 Presupuesto de Inversiones - 197, ,29 417,159 69,66 5,416 17, ,315 7,279 14, ,59 182,9 1,791,119 76, 6, 615,22 295,746 1,167,381 1,873,119 2,, 2,, Proyecto de Inversion 41, Gastos de capital no ligados 197, , ,159 69,66 5,416 17, ,315 7,279 14, ,59 182,9 1,791,119 76, 6, 615,22 295,746 1,167,381 1,873,119 2,, 2,, 3.2 Inversion Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 435,56 21, ,745,45 1,745,45 1,745,45 1,745,45 1,745,45 1,745, ,236,215 5,236,218 1,472, Aportes de Capital 1,745,45 1,745,45 1,745,45 1,745,45 1,745,45 1,745,48 5,236,215 5,236,218 1,472, Ventas de activo fijo 435,56 21, Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS
4 21/8/ PRESUPUESTO EJERCICIO 217 Página : 4 de 5 Fecha Impr : 21/8/217 (C ) (E PRESUPUESTO AÑO (PR (PR 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONOMICO 5,847,833 1,977,78 3,679, ,849-57, , ,549 26, ,316 2,389,66 1,711,35 2,656, ,288 2,172,999 29,527-1,445, ,931 6,757,74 3,459,814 7,911,761 1,966,361 4,119,535 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiamiento Externo Neto Financiamiento largo plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortizacion Intereses y Financiamiento corto plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y 6.2 Financiamiento Interno Neto Financiamiento Largo PLazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y Financiamiento Corto Plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y RESULTADO DE EJERCICIOS
5 21/8/ PRESUPUESTO EJERCICIO 217 Página : 5 de 5 Fecha Impr : 21/8/217 (C ) (E PRESUPUESTO AÑO (PR (PR SALDO FINAL 5,847,833 1,977,78 3,679, ,849-57, , ,549 26, ,316 2,389,66 1,711,35 2,656, ,288 2,172,999 29,527-1,445, ,931 6,757,74 3,459,814 7,911,761 1,966,361 4,119,535 GIP-TOTAL 1,457,86 1,764,828 11,417,343 1,282, ,722 1,38,383 1,22,48 1,99,394 1,33,683 1,212,495 1,158,467 1,379,685 1,48,46 1,816,54 2,249,525 3,186,534 3,155,125 3,75,647 5,473,985 15,566,291 15,119,566 15,119,566 Impuesto a la Renta
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