Oftalmosanitas Cali S.A.S.
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- Gerardo Márquez Aguilera
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1 Oftalmosanitas Cali S.A.S. NIT: Santiago de Cali Código Entidad: Comparativos por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos) ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES Descripción Notas Descripción Notas Activo Activo corriente Efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo Equivalentes al efectivo Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar Deudores del sistema a costo amortizado Cuentas por cobrar a vinculados económicos al costo amortizado Activos no financieros - anticipos Cuentas por cobrar a trabajadores al costo amortizado Activos por impuestos corrientes Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor Total activo corriente Activo no corrientes Propiedades, planta y equipo Propiedad planta y equipo al modelo del costo Depreciación acumulada propiedades planta y equipo modelo del costo (CR) Activos intangibles Activos intangibles al costo Amortización acumulada de activos intangibles al costo (CR) Impuesto de renta diferido activo Activos por impuesto diferido Total activo no corrientes Total activo Pasivo y patrimonio de los accionistas Pasivo corriente Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Cuentas por pagar - al costo amortizado Costos y gastos por pagar al costo amortizado Retenciones y aportes de nómina Otros descuentos de nómina Pasivos por beneficios a empleados Beneficios a los empleados a corto plazo Pasivos por impuestos corrientes Retención en la fuente De renta y complementario Otros pasivos Otros pasivos - anticipos y avances recibidos Total pasivo corriente (490) 2 5 (3) (677) 4 5 (1) Ingresos de actividades ordinarias Costos operacionales Utilidad bruta Gastos de administración Sueldos y salarios Contribuciones efectivas Aportes sobre la nómina Prestaciones sociales Gastos de personal diversos Gastos por honorarios Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias Arrendamientos operativos Contribuciones y afiliaciones Seguros Servicios Gastos legales Gastos de reparación y mantenimiento Adecuación e instalación Gastos de transporte Depreciación de propiedades, planta y equipo Amortización activos intangibles al costo Otros gastos Otros ingresos Ganancias en inversiones e intrumentos financieros Ingreso por disposición de activos Recuperaciones Diversos Otros gastos Otros gastos no operacionales Gastos financieros Utilidad operacional Ingresos financieros Intereses Utilidad antes de la provisión para impuesto sobre la renta y diferido Provisión para impuesto sobre la renta y diferido Impuesto a las ganancias corriente Impuesto a las ganancias diferido (3.753) (1.165) (190) (35) (4) (20) (7) (165) - (525) (1) - (114) (3) (12) (16) (2) (24) (2) (45) (41) (2) (39) (1.204) (640) (624) (16) (3.142) (962) (173) (33) (4) (19) (10) (140) (1) (456) (1) (1) (64) (3) (9) (9) - (5) (1) (33) (29) - (29) (950) (473) (477) Pasivo no corriente Pasivos por beneficios a empleados Beneficios a los empleados a largo plazo Impuesto de renta diferido pasivo Impuesto diferido pasivo Total pasivo no corriente Total pasivo Patrimonio de los accionistas Capital suscrito y pagado Ganancias retenidas apropiadas Reserva legal Reservas ocasionales Ganancias retenidas no apropiadas Utilidad neta del año Pérdidas actuariales Total del patrimonio de los accionistas (5) (3) Utilidad neta del año Otros resultados integrales Partidas que posteriormente no se reclasifican a resultados Impuesto a la riqueza Ajuste a modelos actuariales plan huérfanos Total otros resultados integrales del año Total resultados integrales del año (1) (2) (3) (3) Total pasivos y patrimonio de los accionistas Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros CARLOS ALFREDO CHAVARRIAGA CEBALLOS Representante Legal (Ver certificación adjunta) FERNEY QUINTERO PRIMERO Contador Público Tarjeta Profesional No T (Ver certificación adjunta) DANIELA IBETH HERRERA RAMÍREZ Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No T Designada por Deloitte & Touche Ltda. (Ver mi informe adjunto)
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