Sistema Código: ITSG-SIG-MJ-PO-02 Revisión: 3 Referencia a la Norma:

Transcripción

1 Página 1 de 5 1. Propósito Establecer un proceso para identificar oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para lograr la eficacia del Integral de Gestión. 2. Alcance Es aplicable a todos los procesos del Integral de Gestión. 3. Políticas de operación 3.1 Sobre las entradas y salidas De las entradas a) La entrada es son los resultados de los análisis de evaluación: La conformidad de los productos y servicios (Matriz de Salida No Conforme) El grado de satisfacción del cliente (Evaluación docente, Encuestas de servicios, Buzón de quejas, participación y consulta) El desempeño y eficacia del SIG (Auditoria Interna) Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz (Objetivos, metas y programas y los indicadores de desempeño) Eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades (Matriz de Identificación de riesgos del proceso educativo, Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y aplicación del plan de acción, Matriz de identificación de riesgo de aspectos ambientales). El desempeño de los proveedores externos (Evaluación de proveedores) La necesidad de mejora en el SIG (Revisión por la dirección) a) La salida es la proyecto de mejora 3.1 Sobre la Operación La fuente de entrada del proceso de mejora es la reunión de la Revisión por la Dirección Los (las) Responsables de Área deben: Documentar la Acción y/o proyecto de mejora ITSG-SIG-MJ-PO-02-01, utilizando el ciclo de Deming (PVHA) Los (las) representantes de dirección y los (las) coordinadores de los sistemas deben: Dar seguimiento a las acciones de mejoras implementadas por los responsables de área a cargo Verificar la eficacia de la implementación de las acciones tomadas Informar a la Alta de Dirección del status de las acciones de mejora Toda acción y/o proyecto de mejora que involucre más de dos áreas responsables, se deberá documentar de manera estandarizada.

2 Página 2 de Sobre los riesgos y las acciones No Aplica 4. Diagrama de la Información documentada

3 Página 3 de 5 5. Descripción de la Información documentada SECUENCIA DE ETAPAS 1. Registra y presenta Acción y/o Proyecto de Mejora 2. Autoriza la Acción y/o Proyecto de Mejora 3. Recibe la Acción de Mejora y asigna folio 4. Ejecuta las actividades definidas. 5. Seguimiento. 6. Verifica la eficacia de las actividades de mejora tomadas y Cierre de Acciones ACTIVIDAD 1.1 Registra Acción y/o Proyecto de Mejora ITSG- SIG-MJ-PO Presenta a la alta dirección para su análisis y aprobación Analiza la viabilidad de la acción de mejora. Nota: Si es aprobado pasa punto 3 No es aprobado regresa al punto Recibe Acción y/o Proyecto de Mejora ITSG-SIG- MJ-PO Asigna folio en el Seguimiento de Acción y/o Proyecto de Mejora ITSG-SIG-MJ-PO Ejecuta las actividades definidas Acción y/o Proyecto de Mejora 5.1 Da seguimiento a la aplicación de las actividades de mejora conforme se establece en Seguimiento de Acción y/o Proyecto de Mejora ITSG-SIG-MJ- PO Verifica la eficacia de las actividades de mejora tomadas y una vez que fueron efectivas procede a cerrar la Acción y/o Proyecto de Mejora, Registrando el cierre en el Seguimiento de Acción y/o Proyecto de Mejora ITSG-SIG-MJ-PO RESPONSABLE DE ÁREA Responsables de área Alta dirección Responsables de área 6. Documentos de referencia No aplica INFORMACIÓN DE REFERENCIA

4 Página 4 de 5 7. Conservación de la Información Documentada INFORMACIÓN DOCUMENTADA TIEMPO DE RETENCIÓN RESPONSABLE DE CONSERVARLO CÓDIGO REVISIÓN Acción y/o proyecto de mejora Seguimiento de Acción y/o Proyecto de Mejora 1 años 1 años la dirección la dirección ITSG-SIG-MJ-PO ITSG-SIG-MJ-PO Glosario TÉRMINO DEFINICIÓN Mejora continua Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. 9. Cambios a esta versión NÚMERO DE REVISIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 1 5 de Agosto /Mayo/ /junio/2017 Integración al Integral de Gestión Conforme a la Normas ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 50001: 2011 y OHSAS 18001: 2007 Se reestructura la Aplicación de la ruta de la calidad por la Acción y/o Proyecto de mejora Establecer los requisitos de los elementos de entrada, adecuación a información documentada y corrección al diagrama del procedimiento

5 Página 5 de Control de emisión CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Ing. Yunuen Medellín López Coordinadora del de Gestión de Calidad Ing. María Alejandra Valenzuela Valdez Subdirectora Académica MC.. Francisco Javier Valverde Juárez Coordinador del de Gestión Ambiental Ing. Nadia Yuriana Robles Márquez Dirección del de Seguridad y Salud en el Trabajo MAP. Elizabeth Salinas Rosales Subdirectora de Recursos Administrativos Ing. Ángel Rafael Quevedo Camacho Director General Ing. Jesús Guadalupe Delgado Félix Dirección del Energético MAP. Celia Yudith Bea Berrelleza Subdirectora de Planeación y Vinculación Fecha: 23/junio/ /junio/ /junio/2017