PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SUBTOTAL 2DO CUATRIM QUETZALES CUATRIM CANTIDAD 1,242 1, ,105
|
|
- María del Rosario San Segundo Montero
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1
2
3
4
5 ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, S Y SUMINISTROS A REQUERIR ES GRUPO Y 9 FRIGOBAR NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS AZUCAR (BOLSA DE 5 LIBRAS) DULCES TOFFE DE CHOCOLATE TE DE SABORES CAFE MOLIDO PARA PERCOLADORA CAFE INSTANTANEO CREMORA DE REFACCIONES LIMPIADORES DE TELA TOALLA PARA TRAPEAR CARTULINA INDEX V. COLORES 5 / X / HOJAS MEMBRETADAS CORTE SUPREMA DE JUSTICIA HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA EN PAPEL LAID GRIS PAPEL BOND GRAMOS TAMAÑO OFICIO PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO PAPEL COPIA TAMAÑO OFICIO FOLDER COLGANTE OFICIO FÓLDER COLGANTES OFICIO BOLSAS MANILA / CARTA BOLSAS MANILA / OFICIO BOLSAS MANILA CARTA DE MEDIDA BOLSA BOLSA LIBRA PLIEGO RESMA RESMA RESMA RESMA RESMA RESMA ER, ER, 7,9 9,,7,,,575,9 9 DO 5 DO ER 5 ER , Grupo 9 ASIGNACIONES GLOBALES Grupo PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE,, Grupo MATERIALES Y SUMINISTROS, 9,5,99 9,97,9,7,9, 9,79 9, 9 9,,7,,,5 9, 9
6 ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, S Y SUMINISTROS A REQUERIR ES GRUPO Y NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS DE MEDIDA ER ER DO DO ER ER BOLSAS MANILA EXTRA-OFICIO BOLSAS MANILA OFICIO FOLDER MANILA CARTA BASE FÓLDER MANILA OFICIO PAPEL CARBÓN OFICIO SOBRES BLANCOS OFICO SERVILLETAS DESECHABLES PAQUETE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO PAPEL CONTACT ADHESIVO ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO,, BLOCK DE PAPEL BOND RAYADO AMARILLO TAMAÑO OFICIO CARPETA DURA TAMAÑO OFICIO CON LEYENDA DORADA CUADERNO EMPASTADO DE HOJAS,75 7,75 7 LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA LIBRO EMPASTADO PARA ACTAS FOLIOS LIBRO EMPASTADOS PARA ACTAS FOLIOS FORMA 7 (TALONARIO DE 5 ES) RECETARIO MEDIA CARTA TALONARI O, 9 57,,, 9 57,, 5 LLANTAS 5-75 RING,, 5 ALFOMBRAS DE HULE PARA VEHICULO JUEGO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GALÓN 9, 9, 97 9,,9,7 7 TINTA PARA SELLO DE HULE
7 ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, S Y SUMINISTROS A REQUERIR ES GRUPO Y NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS DE MEDIDA ER ER DO DO ER ER 7 TONER P/IMPRESORA HP P55X,, TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS- 7DN TONER PARA IMPRESORA LASER BROTHER HL-57/TN5 TONER PARA IMPRESORA LASER HP M BOLSA BASURA EXTRAGRANDE. DECENA, 9,9 5,5 9, 9,9 5,5 9 BOLSA PARA BASURA GRANDE DECENA BOTES PARA BASURA PLÁSTICOS MEDIANOS PLASTICA,, CLIPS JUMBO 7 7 CLIPS STANDARD 7 7 FASTENERS (GANCHOS P/ FÓLDER) DE 5 U GRAPAS INDUSTRIALES DE /" (DE ES) GRAPAS STANDARD ( DE 5, ES) MARCADORES FLUORESCENTES VARIOS COLORES BOLIGRAFO PUNTO FINO NEGRO DECENA BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR AZUL 5 5 BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR ROJO 7 7 BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR VERDE LAPICES
8 ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, S Y SUMINISTROS A REQUERIR ES GRUPO Y NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS DE MEDIDA ER ER DO DO ER ER MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO 9 9 MARCADOR FLUORESCENTE CELESTE MARCADOR FLUORESCENTE ROSADO MARCADOR FLUORESCENTE VERDE TAPE TRANSPARENTE DE / PULGADAS ROLLO,, BORRADORES CINTA ADHESIVA IMPRESA O. J. PULG. X CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA NAKAJIMA AE-7 CORRECTOR LIQUIDO,, CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO 5 5 DISPENSADOR DE TAPE DVD GRABABLE ENGRAPADORA INDUSTRIAL ENGRAPADORA STANDARD 7 7 GOMA EN BARRA HUMEDECEDOR DE DEDOS 7 7 MARCADOR PUNTA GRUESA AZUL MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO MARCADOR PUNTA GRUESA ROJO PAPELERA DE METAL DE PELDAÑOS PEGAMENTO BLANCO (BOTE DE ONZAS) PEGAMENTO BLANCO (GOMA LIQUIDA) PERFORADOR 5 5
9 ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, S Y SUMINISTROS A REQUERIR ES GRUPO Y NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS DE MEDIDA ER ER DO DO ER ER PERFORADOR STANDARD (MEDIANO) 5 5 REGLAS PLÁSTICAS DE CMS. REPUESTO PARA SELLO AUTOMATICO,, SACAGRAPAS 9 9 SACAPUNTAS DE METAL SACAPUNTAS INDUSTRIAL ELECTRICO 5,5 5,5 SELLO DE HULE LINEAL AUTOMATICO SELLOS LINEALES CON APARATO AUTOMÁTICO SELLOS MECANICOS TIJERAS DE 7" TIJERAS MEDIANAS 9 9 DESINFECTANTE PARA PISO (VARIOS AROMAS) JABON LIQUIDO PARA MANOS GALON GALON DESINFECTANTE AMBIENTAL EN ESPRAY 9 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY ESCOBA PLÁSTICA 9 ESPONJAS VERDES 9 JABÓN EN CREMA LAVAPLATOS 9 MOPA ATRAPAPOLVO PALA DE LAMINA PARA RECOGER BASURA 9 PALO PARA TRAPEADOR 9 JUEGO DE ALFOMBRAS PARA VEHICULO 7 7 Grupo S NO PERSONALES 5, 5, ,,,595,
10 ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, S Y SUMINISTROS A REQUERIR ES GRUPO Y NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS DE MEDIDA ER ER DO DO ER ER DE ENTREGA ORDINARIA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE ONZA HASTA LB O HASTA FOLIOS EMPASTADO DE ACUERDOS 5, 5, VIATICOS AL EXTERIOR COMISIÓN 5, 5, 9 57, 5, VIATICOS EN EL INTERIOR COMISIÓN 5 5, 5 5, 5,5,5,75,5 ARCHIVADORES 5,,5,5 ESCRITORIOS ,5 MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA NAKAJIMA MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLIMPIA MAQUINAS DE ESCRIBIR 5 5 MAQUINAS DE ESCRIBIR ELÉCTRICAS SILLAS ,5 VENTILADORES 55 55, 5 VEHÍCULOS ASIGNADOS 9,7 9,7,, IMPRESORA BROTHER HL-57DW 5 5 IMPRESORA EPSON MX9 5 5 IMPRESORA HP LASER JET IMPRESORA HP LASER JET 55X 5 5 IMPRESORA HP LASER JET M 5 5 IMPRESORA KYOCERA ECOSYS FS-7DN 5 5 IMPRESORA OKI MICROLINE AIRES ACONDICIONADOS 9 5 S DE CAPACITACIÓN TALLER,, Grupo S PERSONALES,59,,,,, 57,5,577
11 GENERAL,75 7,9,5,57,7,5, 9,,9 9,77 59,5,7
12 ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO NOMBRE DE LA :SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRESUPUESTO DE LA (RESUMEN ) CONCEPTO EN GRUPO 57,5,577 CORREOS Y TELEGRAFOS IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN VIATICOS AL EXTERIOR VIATICOS EN EL INTERIOR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS S DE CAPACITACIÓN 5,,,75,5 7,,,75 9, GRUPO,595, ALIMENTOS PARA PERSONAS ACABADOS TEXTILES PAPEL DE ESCRITORIO PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS LLANTAS Y NEUMÁTICOS ARTÍCULOS DE CAUCHO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTES, PINTURAS Y COLORANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. ÚTILES DE OFICINA ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL,9 5,59,9 5,5,,,7 7,,5, 9 7 GRUPO 9,79 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO, GRUPO, GENERAL 59,5,7
MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 8,000,000
PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO S NOMBRE LA : ARCHIVO GENERAL TRIBUNALES MOBILIARIO EQUIPO REQUERIDO (Grupo ) () No. ORN () SCRIPCIÓN L EQUIPO A REQUERIR () () COSTO UNITARIO () ()=(X) (6) JUSTIFICACION SISTEMA
Más detallesMOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 1,000,000
PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO S NOMBRE LA : ARCHIVO GENERAL PROTOCOLOS MOBILIARIO EQUIPO REQUERIDO (Grupo ) () No. ORN () SCRIPCIÓN L EQUIPO A REQUERIR () () COSTO UNITARIO (5) (5)=(X) () JUSTIFICACION
Más detallesORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :AUDITORÍA INTERNA CARGO DEL RESPONSABLE: AUDITOR INTERNO PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
Más detallesORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :CENTRO NACIONAL DE ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN JUDICIAL CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA DEL CENTRO PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN
Más detallesORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO S NOMBRE DE LA : DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: JEFE UDAF PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN
Más detallesMINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO CANTIDAD TOTAL programa
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2015 Ministerio ID Programa ID Sub S.U. DE FUENTE DESCRIPCION CLASE SUB CLASE MERCANCÍA CANTIDAD TOTAL programa MEDIDA F1NANCIAMIENTO
Más detallesMINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 21375100- CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER COD MERC DESC_GENERICA UNID MED EMPAQUE TIPO FUENTE PERIODO
Más detallesInventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015 Cantidad Unidad Descripción del Artículo 1 1/4 Aceite de motor 20W50 5 1/4 Aceite de transmisión 0
Más detallesEMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2016: COSTEO DE ACTIVIDADES
PROYECTO: SERVICIOS BASICOS ACTIVIDAD: ENVIO DE DOCUMENTOS, PAGO DE TELEFONO Y LUZ Cantón: ZARUMA Funcionario Responsable: Abg. Edgar Enrique Mora Valarezo Fecha Elaboración: 19/11/2015 5.3 5.3.01 SERVICIO
Más detallesMESA DE PRECIO INSTITUCIONAL ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX
MESA DE INSTITUCIONAL 2013. N ITEMS DESCRIPCION DE BIENES Y/O 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 33.1 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX UNIDAD 132.3 3 AMBIENTADOR AMBIENTADOR
Más detallesMESA DE PRECIO 2014 DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL
MESA DE PRECIO 2014 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 19.81 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE 3 4 ARGONOMICA,MAUSE
Más detallesMINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCyT) INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2017
UNITARIO TOTAL 2311-01 17/7/2017 292 CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO 20/1 Paq. 295.00 86,140.00 2311-01 17/7/2017 10 AZUCAR CREMA 125 LIB. Saco 4,036.80 40,368.00 2311-01 10/7/2017 6 TE DE TILO 25/1 Paq. 59.00 354.00
Más detallesREPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA MUNICIPIO DE ALGARROBO NIT:
PLAN DE COMPRAS DEL MAGDALENA 2013 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIOS ARTICULO CANTIDAD MES DE COMPRA VR. UNITARIO VR. TOTAL RESMA DE PAPEL OFICIO 90 3 16500 1485000 RESMA DE PAPEL CARTA 130 3 15000 1950000
Más detallesINVENTARIO ESTRATIFICADO DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICIN
INVENTARIO ESTRATIFICADO DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICIN Sistema De Localización: FIJO Tipo De Valuación Usado: PEPS Periodo: Junio 2012 TRAMOS PRODUCTO GRUPO DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE ENTRADA
Más detallesARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO DE ARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO DE 5/16" C/100 PIEZAS ARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO DE 7/16" C/80 PIEZAS
Veracruz, 1 ACETATOS TAMAÑO CARTA CON 100 100 PAQUETE $ 167,88 $ 16.788,00 $ 200,00 $ 20.000,00 $ 171,50 $ 17.150,00 2 AGUJA PARA COSER EXPEDIENTES DE 5" 1.000 PIEZA $ 2,00 $ 2.000,00 $ 2,50 $ 2.500,00
Más detallesInventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario Cantidad Unidad Descripción del Artículo 18 1/4 Aceite de motor 20W50 1 galón Acido Muriático 12 unidad Almohadillas
Más detallesUNIVERSIDAD DE COSTA RICA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION OFICINA DE SUMINISTROS Artículos en Bodega Almacén ( 1 ) Almacén Principal N Agrupación N Bien Descripción del Artículo Medida Existencias Costo
Más detallesMESA DE PRECIO INSTITUCIONAL 2015
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL 2015 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDA DE MEDIDA PRECIO PROYECTADO 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD C$ 20.56 2 ALMOHADILLA PARA MOUSE ARGONOMICA,MAUSE
Más detalles1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2018
1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 55025 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2018 Clase Subclase Artículo Mercancía Unidad Cantidad Monto Presupuestario por subpartida 1 SERVICIOS
Más detallesTRAMITE DE COMPRAS. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cantidad minima de ofertas: 1. UM Cantidad Contrato Solicitud Recepción.
14/09/1 14:2:4 Página 1 de 23 Unidad de Compra: 00000 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Tramite: Comparación Precio/Competencia - 37 /1 Estado Solicitud: Aprobado Caratula: Adquisición Suministros
Más detallesESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
1 VASOS CONICOS PQTE 196.00 2 VASOS FOAM 4 ONZAS UND 61.00 3 VASOS FOAM 12 ONZAS UND 7.00 4 AZUCAR BLANCA UND 2.00 5 AZUCAR CREMA FARDO 2.00 6 AZUCAR SPLENDA UND 1.00 7 CAFÉ SANTO DOMINGO UND 24.00 8 CREMORA
Más detallesAño del Desarrollo Agroforestal DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INVENTARIO DE ALMACÉN DICIEMBRE, 2016
Año del Desarrollo Agroforestal DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ALMACÉN DICIEMBRE, 2016 ITEM PAPELERIA LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA 0 21 0 21 LIBRETA RAYADA 5x8 60 35 38 57 LIBRETA RAYADA
Más detallesAño del Desarrollo Agroforestal Dirección Administrativa y Financiera Inventario de Almacén Abril, 2017
Año del Desarrollo Agroforestal Dirección Administrativa y Financiera Inventario de Almacén Abril, 2017 ITEM LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA Und. 0 15 0 15 LIBRETA RAYADA 5x8 Und. 150 0 92 58 LIBRETA
Más detallesAño del Fomento de la Vivienda DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INVENTARIO DE ALMACÉN NOVIEMBRE, 2016
Año del Fomento de la Vivienda DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ALMACÉN NOVIEMBRE, 2016 ITEM PAPELERIA ENTRANTE INICIAL CONSUMO FINAL LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA 0 21 0 21 LIBRETA RAYADA
Más detallesMINISTERIO DE TURISMO - "MITUR"
Página : 1 de 6 442 AGENDA DE ESCRITORIO UNIDAD 287 263 24 82.60 1,982.40 243 AMBIENTADORES EN SPRAY UNIDAD 226 30 196 97.84 19,176.64 1 ARCHIVO DE ACORDEON 8½ X UNIDAD 13 1 12 274.72 3,296.64 2 ARCHIVO
Más detallesPODER JUDICIAL DEL ESTADO CONSEJO DE LA JUDICATURA ALMACEN
PODER JUDICIAL DEL ESTADO LICITACIÓN PÚBLICA PODJUDCJ 02/2018 ANEXO TECNICO PARTIDA "A" MATERIAL DE OFICINA Descripción pieza APRETADOR DEL NO. 200 PIEZA 200 APRETADOR DEL NO. 300 PIEZA 200 APRETADOR DEL
Más detallesEXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS
Más detallesProducto TRANSMISION Y AMPLIFICACION
Del 0// Al 3// 478 476 479 4790 4788 4789 479 4786 0// 0// 0// 03// 03// 03// 04// 0// 634-6 74397-6796-3 689838-9 73-8 764888-7 306-9 806946-8 JIMENEZ,MELENDEZ,RODAS,RO SA,ELIZABETH/GRUPO KARIBBEAN CECOBA
Más detallesSecretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
Unidad Responsable: 0282 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 591010024 SOFTWARE SQL Pieza 4 842 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN - IMPRESOS 843 REPARACIÓN Y MTTO.
Más detallesALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2008 MES PROYECTADO DE COMPRA
CÓDIGO CUBS DESCRIPCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2008 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MES PROYECTADO DE COMPRA CANTIDAD DEL PRODUCTO VALOR PRESUPUESTADO 1.21.2 Aires Acondicionado
Más detallesPODER JUDICIAL DEL ESTADO CONSEJO DE LA JUDICATURA ALMACEN
Descripción Unidad Cantidad APRETADOR DEL NO. 200 PIEZA 240 APRETADOR DEL NO. 300 PIEZA 220 APRETADOR DEL NO. 400 PIEZA 255 ALMOHADILLA PIEZA 250 BORRADOR PELIKAN WS-30 (BLANCOS) PIEZA 2,000 BORRADOR TIPO
Más detalles1 de 6 15/01/ :11
1 de 6 15/01/2013 13:11 Entidad: SUPERINTENDENCIADETELECOMUNICACIONES Año de Adquisición: 2013 Valor Asignado: $ 18,000,000.00 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total
Más detalles1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO Clase Mercancía Unidad Cantidad
1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 55025 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 Clase Mercancía Unidad Cantidad Monto Presupuestario por subpartida 1 SERVICIOS 61.680.573,80
Más detalles[AAAA] [ $ MUNICIPIO DE CERETE
1.47.1 6 3 2 4,000,000.00 computadores de escritorio 1.47.1 6 2 2 4,000,000.00 computadores de escritorio 1.46.4.3.11 6 2 2 5,000,000.00 Computador Portatil 1.46.4.3.11 6 6 2 5,000,000.00 Computador Portatil
Más detallesEXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/12 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS
Más detallesPRECIO UNITARIO EN UMB STOCK ALMACEN EN UMB CENTRO ALMACEN MATERIAL TEXTO BREVE DEL MATERIAL UMB VALOR TOTAL
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES INVENTARIO GENERAL SISTEMA SAP - ALMACEN EDIFICIO CORPORATIVO AL 02 DE JULIO 2012 - ALMACEN 1500 (UC) VALORES EN RD$ CENTRO ALMACEN MATERIAL TEXTO
Más detallesEXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS ½ " 1" 2 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ESPIRALES P/ENCUADERNAR
Más detallesCOMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
06647 COMISIÓ ACIOAL DE EERGÍA 000909 Comisión acional de Energía 9/0/207 5:5:59 Página de 778872-008098755-SIGEF o. Solicitud: 399 Emely Mendez Cano Adquisición de 2 computadoras completas, incluye monitor,
Más detallesCORPORACIÓN PARQUE ARVÍ. INFORME FINAL DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA CONTRATO MARCO No. 002 DE 2018
CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ INFORME FINAL DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA CONTRATO MARCO No. 002 DE 2018 Objeto de la contratación: CONTRATO MARCO PARA SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA,
Más detallesPlan de compras por Programa Presupuestario PERIODO 2015
SCRIPCIÓN GENÉRICA 1.1.1.1.208.000 215 10203-900-005470 Envìo de paquetes postales, correos certificados, y correspondencia UND 1 1 2 250.000,00 500.000,00 001 1.1.1.1.208.000 215 10301-001-00005 Elaboración
Más detallesINSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR PRO CONSUMIDOR
de Valor 31-04-2014 N/A N/A AZUCAR CREMA PAQ. 5 LB. PAQ. 5 LB. 125.00 6,125.00 49 31-04-2014 N/A N/A BOLIGRAFO NEGRO CAJA 12/1 CAJA 12/1 7.27 370.77 51 31-04-2014 N/A N/A BOLIGRAFO ROJO CAJA 12/1 CAJA
Más detallesFICHA TECNICA CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CP
FICHA TECNICA CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CP-12-2015 ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION Items Cantidad Descripción Unidad de
Más detallesPLAN DE COMPRAS 2014
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA MUNICIPIO DE VALENCIA Secretaria de Planeación PLAN DE COMPRAS 2014 DETALLE CODIGOS CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION VALOR PRESUPUESTAL MES PROYECTADO SECRETARÍAS
Más detalles! Sopetrán, apasionados por lo nuestro! Área de Sistemas ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPETRÀN- ANTIOQUIA SOPETRÀN APASIONADOS POR LO NUESTRO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPETRÀN- ANTIOQUIA SOPETRÀN APASIONADOS POR LO NUESTRO 2012-2015 PLAN DE COMPRAS 2013 GERARDO DE JESÚS VANEGAS JARAMILLO Alcalde Municipal CARMENZA LUNA DURANGO Secretaria de hacienda
Más detallesAño Del Fomento De Las Exportaciones Relacion de inventario en almacen
de 3/31/2018 N/A 3 ALMOADILLA 260.96 8 3/31/2018 N/A 2 ARMAZONES 8 1/2 X 13 1,345.30 6 3/31/2018 N/A 38 BANDAS DE GOMA GRANDE 289.68 10 3/31/2018 N/A 39 BANDAS DE GOMA NO. 18 179.26 11 3/31/2018 N/A 7
Más detallesAño Del Fomento De Las Exportaciones Relacion de inventario en almacen
31/3/18 N/A 3 ALMOADILLA 228.34 7 31/3/18 N/A 2 ARMAZONES 8 1/2 X 13 1,345.30 6 31/3/18 N/A 38 BANDAS DE GOMA GRANDE 202.77 7 30/10/18 N/A 39 BANDAS DE GOMA NO. 18 352.77 21 31/3/18 N/A 7 BANDEJA DE ESCRITORIO
Más detallesSUMINISTRO: INVENTARIO ACTUAL POR OBJETAL AL (12/06/2017 )
"Año del Desarrollo Agroforestal" Vice ministerio Administrativo y Financiero Dirección Administrativa Departamento de Almacén y Suministro CAPITULO: 0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Más detallesINSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION RELACION DE MATERIALES DE PAPELERIA
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION RELACION DE MATERIALES DE PAPELERIA 05 DE JULIO DE 2017 GRUPO: PAPEL INV. INICIAL ENTRADA SALIDA EXISTENCIA AGENDAS 10 25 35 0 BASE PARA MOUSE CON GEL 0
Más detallesPAC ABRIL Partidas Presupuestaria: Valor Codificado: $ 94,400.
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840107.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: $ 94,400.00 1 45230.00.3 Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 84,285.71
Más detallesEXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/12 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS CARPETAS ANILLOS ½ " CARPETAS ANILLOS 1" CARPETAS ANILLOS
Más detallesANEXO 02 (FORMATO DE COTIZACIÓN) LICITACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA IA/SSyPC/002/18 TIEMPOS RECORTADOS-PRIMERA LICITACIÓN
ANEXO 02 (FORMATO DE COTIZACIÓN) LICITACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA IA/SSyPC/002/18 TIEMPOS RECORTADOS-PRIMERA LICITACIÓN SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Más detallesSECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
1 200 PIEZA ACETATO TAMAÑO CARTA 2 1000 PIEZA ARILLO METALICO 5/16" NEGRO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1500 PIEZA ARILLO METALICO DE 1/4" NEGRO 860 PIEZA ARILLO METALICO 5/8 " NEGRO 800 PIEZA ARILLO METALICO
Más detallesFIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE SERVICIOS DE APOYO AL FINANCIAMIENTO
de 21100133 21101 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 500 HOJAS 8,928.00 8,928.00 8,928.00 197 542 N AGUASCALIENTES 40 40 20 0 01/01/2015 0 0 0 AD 22300083 21101 VASOS 10 OZ. DESECHABLE 410.00 0.00 410.00
Más detallesDirección General de Contabilidad Gubernamental BIENES DE CONSUMO EN ALMACEN AL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI
292 TONER CB 540A 2 3,745.64 7,491.28 292 TONER CB-541A 1 2,900.00 2,900.00 292 TONER CB-541A 2 2,966.00 5,932.00 292 TONER CB-542A 1 2,684.50 2,684.50 292 TONER CB-542A 2 2,966.00 5,932.00 292 TONER CB543A
Más detallesGLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Tamaño: 2 pulgadas. Tipo: Tres aros Tamaño: 3 pulgadas. Tipo: Tres aros
LICITACIÓN PÚBLICA No. 206 DE 2010 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LA INTERVENTORÍA A LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y LOS OPERADORES DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
Más detallesDIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO Ruc: 0760013910001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel
Más detallesCONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
COSEJO ACIOAL DE SEGURIDAD SOCIAL 03//207 2:05:58 Página de 22 o. Solicitud: 09 Aprobado Adquisición servicio mudanza para trasportar cajas y mobiliarios desde local Unicentro TSS- UC-CD-207-0047 03/0/207
Más detallesFIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE SERVICIOS DE APOYO AL FINANCIAMIENTO
21100133 21101 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 500 HOJAS 6,808 6,808 6,808 80 PIEZA N AGUASCALIENTES 40 40 20 0 31/01/2017 0 0 0 AD 21100199 21101 SERVILLETAS DE PAPEL, PAQUETE CON 500 HOJAS 276 0
Más detallesINSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012 Producto Concepto Valor total estimado de compra (Miles de $) Compra a Mipymes (Miles de $) Cantidad 21100003
Más detallesSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA COORDINACIÓN Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) ENERO 2016
21100023 BICOLOR LAPIZ BICOLOR AZUL Y ROJO 207 2072 0 120 542 LP NACIONAL 9 25 253 254 255 21100025 BLOCKS 21100025 BLOCKS 21100030 BORRADOR BLOCK DE NOTAS AUTOADHERIBLES 3" X 3", COLOR AMARILLO, DE 100
Más detallesEXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS ½ " 1" 2 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ESPIRALES P/ENCUADERNAR
Más detallesSISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA MODULO DE FINANZAS Catálago de Bienes
Página: 1 Tipo de Bien Clasf. Tipo de 2110000822 ARILLO 2110000872 ARILLO ALAMBRE 2110000873 ARILLO ALAMBRE 1 NEGRO 22 A 20 PZAS. (CAJA). 31.40 2110000875 ARILLO ALAMBRE 1/4 23.90 NEGRO 32 A 20 PZAS (CAJA).
Más detallesTRAMITE DE COMPRAS. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cantidad minima de ofertas: 1
2/02/207 6:23:44 Página de 27 67729-000380808-SIGEF Unidad de Compra: 00000 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Tramite: Comparación Precio/Competencia - /207 Estado Solicitud: Aprobado Caratula:
Más detallesReporte de Existencia de Productos al 31/01/2017
Fecha : 07/02/2017 Pag. 1 de 8 Reporte de Existencia de Productos al 31/01/2017 Codigo Producto Nombre Producto Categoria SubCategoria Cantidad PRO00337 ACEITE DE OLIVA ALIMENTOS Y BEBIDAS PERECEDEROS
Más detallesCATALOGO DE ALMACÉN GENERAL
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SECCÍON DE ALMACÉN GENERAL CATALOGO DE ALMACÉN GENERAL Ítems Código Descripción 01 000038-6
Más detallesIdentificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]
v2 PLAN DE COMPRAS (Ver hoja 'Ayudas y códigos necesarios') Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres] Nit de la Entidad [3-10 digitos] Tipo Identificacion Funcionario Responsable Identificacion Funcionario
Más detallesGrupo Ogyar. Distribuidora
Grupo Ogyar Carretera Perimetral Charallave Ocumare, Salamanca Sector C 2-J04. Telf. 0239.514.56.62 / 0239.415.90.91 / 0424.284.82.60 Email: ventas1@ogyar.com.ve Línea Artículos de Oficina Carretera Perimetral
Más detallesANEXO I. PLANTILLA PASOP. Porcentaje de presupuesto T1. Carácter del procedimient o de contratación. Valor estimado de compras a MiPyMEs
Cncept Valr ttal estimad cmpras a Valr estimad cmpras n cubiertas pr Unidad Carácter l cntratación Ferativa 220000 ALIMENTOS 30935 30935 0 542 N 9 25 25 25 25 02/0/204 0 0 0.00 A.D. 240 MATERIALES DE COSTRUCCIÓN
Más detallesSECRETARÍA DE FINANZAS GERENCIA ADMINISTRATIVA
Agenda para escritorio año 2005 Papelería Honduras, S. de R.L. Unidad 12 35.00 50.40 470.40 Corrector Blanco Papelería Honduras, S. de R.L. Unidad 36 5.60 24.19 225.79 Disco compacto CD-R Papelería Honduras,
Más detallesCOORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 7. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: COORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 7 Ruc: 1160050180001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra
Más detallesMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR ( ) PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2018 PROGRAMA (ACTIVIDADES CENTRALES )
Descripción del bien o servicio Alquiler de Marquesinas Clase (5 dig) mercancía Subclase (3 dig) Código Mercancía (6 dig) SICOP Clasificación (8 dig) Identificac. (8 digitos) Precio Estimado Un ( ) Cantidad
Más detallesSUBCUENTA/PARTIDA GENERICA
1-1-5-1-1210-0000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 1-1-5-1-1210-0003 2013 ETIQUETA BLANCA #13 47 PZA 7.79 366.13 1-1-5-1-1210-0003 2013 ETIQUETA BLANCA #20 44 PZA
Más detallesSecretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
1024 CURSOS, TALLERES, CONFERENCIAS DE FORMACIÓN_EQUIPO ELECTRONICO 106 ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y PROYECTOS EDITORIALES 3 131 FLETES Y MANIOBRAS 189 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
Más detallesPRIMERA REFORMA PAC 2017 SOCE. Página 1
Año de Adquisición: 2017 Valor Asignado: $832.701,71 SERVICIO DE EMISION DE 1 2017.034.9999.0000.56.00.000.001.000.0916.530302.000000.001.0000.0000 678110012 Servicio Común NO Gasto Corriente No Normalizado
Más detallesREPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE DEFENSA
REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE DEFENSA TODO POR LA PATRIA AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL Bienes de Consumo en Almacén Al 31 de Julio 2017 No. 31/7/2017 Código Unidad de Existencia Descripción Institucional
Más detallesEMUVI EP. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
Institución: Ruc: 0160049280001 Periodo fiscal: 2015 Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF No. Partida presupuestar ia / Cuenta contable categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra Tipo Régimen Fondo
Más detallesPAGINA : FECHA : 11/06/2018. R rpt REPORTE: CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL
1 DE 5 ENTIDAD:11130013-207-00 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION 011
Más detallesHEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015 (PACC) Cuerpo de Bomberos de Puerto Cortes Estación Municipal Local Alberto Benhard Abella PUERTO CORTES,
Más detalles"Año del Fomento a la Vivienda"
CAPITULO: 0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SUBCAPITULO: 01 DAF: 000-01 UE: 0-1 POR OBJETAL AL (27/01/2016) Código Descripción Unidad de Medida Cantidad Precio Monto 44103105259
Más detallesEMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
EMPRESA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN SERVICIOS Y PRODUCTOS PROYECTOS INVESTIGACIÓN Institución: EMPRESA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN SERVICIOS Y PRODUCTOS PROYECTOS INVESTIGACIÓN Ruc: 1768179760001
Más detallesINFORME DE INSUMOS SOLICITADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DESGLOSADO POR PARTIDA E INSUMO
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 13 ACETATOS PARA IMPRESORA LASER PAQUETE 67.28 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.56 22 BICOLOR PIEZA 2.19 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Más detallesEXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS CARPETAS ANILLOS ½ " CARPETAS ANILLOS 1" CARPETAS
Más detallesCONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 1 ACETATO PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA PIEZA 1,600 2
Más detallesCONCEPTO 1 LIMPIEZA PREESCOLAR CONCEPTO 2 LIMPIEZA PRIMARIA, SECUNDARIA, CRIIE Y CAM
CONCEPTO 1 LIMPIEZA PREESCOLAR ID ARTICULO MARCA UNIDAD CANTIDAD 1 TRAPEADOR EVELIN PIEZA 2 2 ESCOBA MIJO CENTENARIO PIEZA 2 3 CLORO CRATER GALON 2 4 MULTIUSOS BRASSO GALON 3 5 JABON DE MANOS CLEAN AND
Más detallesSistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto
1 DE 10 ENTIDAD: 1113-0016-221-00 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 35 ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 000 SERVICIOS PERSONALES
Más detallesALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DEL CESAR 2.012
VIGENCIA 1 Uniformes para empleados - 3 dotaciones al año 20 208.000 4.160.000 60 232.960 13.977.600 2 Hipoclorito de Sodio X 24 kilos 12 87.000 1.044.000 14 97.440 1.403.136 3 Acido Nitrico X 40 kilos
Más detallesSECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
1 5 ACETATO TAMAÑO CARTA C/ PZAS. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 CAJA ARILLO METALICO 1/2" NEGRO CAJA C/ PZAS. 10 CAJA ARILLO METALICO 5/16" NEGRO CAJA C/ PZAS. 8 CAJA ARILLO METALICO 5/8 " NEGRO CAJA
Más detalles1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2015
1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 55025 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2015 Clase Subclase Artículo Mercancía Unidad Tipo de fuente Cantidad Monto Estimado Período 1 SERVICIOS
Más detallesCarpetas y Archivadores
Carpetas y Archivadores Carpeta 3 Aros / Carta y Oficio OK153/OK154 Bulto de 48 Unidades. Color: Negro y azul Tamaño: Carta y oficio OK155/OK156/OK157/OK158 Bulto de 24 Unidades. Color: Negro y azul Tamaño:
Más detallesSistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
1 DE 7 S ENTIDAD: 1113-0016-202-00 COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 12 COORDINACIÓN DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS 00 000 SIN SUBPROGRAMA
Más detallesPLAN DE COMPRAS (Ver hoja 'Ayudas y códigos necesarios') Importante
Identificacion 1.52.1.9 3 2 200 30000 BOLIGRAFO 1.52.1.17 3 2 70 40000 BORRADOR 1.52.1.38 3 2 150 110000 LAPIZ 1.52.2.32 3 2 70 45000 TAJALAPIZ 1.52.1.6 3 2 90 600000 AZ 1.52.1.14 3 2 25 30000 BISTURI
Más detallesPODER JUDICIAL DEL ESTADO CONSEJO DE LA JUDICATURA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SERVICIOS GENERALES ALMACEN
CONSEJO DE LA JUDICATURA Y FINANZAS MATERIAL DE OFICINA PARTIDA "A" NUM. CONCEPTO UNIDAD VOLUMEN SUJETA DOCUMENTOS 19 MM PIEZA 84 SUJETA DOCUMENTOS 41 MM PIEZA 84 SUJETA DOCUMENTOS 51 MM PIEZA 84 BROCHE
Más detallesENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 5 10/10/2018
Expresdo en Quetzles 1 DE R008190.rpt 11130011-102-REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA 011-PERSONAL PERMANENTE 226,866.06 41,74.06 676,642.06 903,82.2 1,12,976.12 1,346,863.12 1,71,74.82 1,798,809.27
Más detallesREPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE ARGELIA NIT PLAN DE COMPRAS
1 3 UN ALMOADILLAS ( BORRADOR) MINIMA CUANTIA 4 2 1 UN ALMOHADILLA CON TINTA COLOR NEGRO MINIMA CUANTIA 4 3 3 UN ARCHIVADOR MINIMA CUANTIA 4 4 105 CAJA ARCHIVO INACTIVO No. 12 MINIMA CUANTIA 4 5 27 UN
Más detallesExistencia de Almacén
Fecha Hora Página Empresa Servicio CAMARA DE DIPUTADOS-FINANCIERA SUMINISTRO Existencia de Almacén Fecha Hasta 31/12/2015 Almacén Nivel de Agrupación Clasificador 1 Nivel de Detal Detallado Filtrar Por
Más detallesSecretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
Unidad Responsable: 0255 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 154 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Servicio 1 180 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA
Más detallesINVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZAS Julio 15 del 2014 DETALLE UNIDAD CANTIDAD CARTUCHO HP LASERJET 124A (Q6003A) COLOR MAGENTA Unidad 3
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZAS Julio 15 del 2014 DETALLE UNIDAD CANTIDAD CARTUCHO HP LASERJET 124A (Q6003A) COLOR MAGENTA Unidad 3 CARTUCHO HP LASERTJET 124A (Q6002) COLOR AMARILLO Unidad
Más detallesAño del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen Correspondiente al mes de JULIO 2017 DESCRIPCION DE MATERIALES DETERGENTE EN POLVO AMOROL PARA VEHICULO LIMPIA CRISTALES LOMPIA LOSETA DESINFECTANTES
Más detalles