AUDITORÍA REMEDIAR INFORME SERVICIOS PENITENCIARIOS FEDERALES ENERO 2015

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1 Informe de Auditoría Nº 104 Año 2015 AUDITORÍA REMEDIAR INFORME SERVICIOS PENITENCIARIOS FEDERALES ENERO 2015 INTRODUCCIÓN Desde sus inicios, Remediar ha llegado mensualmente, de forma ininterrumpida y directa a más de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en todo el país, con botiquines compuestos de un vademécum de medicamentos esenciales que dan respuesta al 80% de las consultas del primer nivel de atención; garantizando así la cobertura a más de los 15 millones de usuarios del sistema de salud público. El suministro gratuito de medicamentos constituyó una modalidad de financiación que permitió un acceso más amplio, equitativo y focalizado sobre la población más necesitada. Desde el año 2002, se vienen implementando desde el PROGRAMA auditorias en terreno, con el objetivo de verificar en los CAPS el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y el correcto funcionamiento de la operatoria, requisitos necesarios para continuar siendo efector de REMEDIAR. En el marco de la estrategia de fortalecimiento de la gestión de servicios farmacéuticos, desde el año 2013 el relevamiento incorpora como objetivo conocer las capacidades de los CAPS para la Gestión Clínica, en términos de: gestión de stock (proceso de recepción, almacenamiento, prescripción y dispensa de medicamentos); circuito de atención al paciente; sistemas de información; y condiciones de almacenamiento de medicamentos. Para ello se incorporaron nuevas dimensiones al relevamiento de auditoría existente, que permiten conocer las necesidades de equipamiento informático y de mobiliario para almacenamiento de medicamentos e insumos de cada CAPS. SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL El SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL (SPF) cuenta con 30 Unidades efectoras del PROGRAMA REMEDIAR. De estos, 27 reciben los botiquines de forma directa desde el PROGRAMA y 3 son Dependientes, es decir que reciben medicamentos del PROGRAMA a través de las rondas sanitarias realizadas por médicos de otras Unidades. Página 1 de 21

2 Tabla N 1 Detalle SERVICIOS PENITENCIARIOS FEDERALES, consultas, recetas y prescripción, por PROVINCIA PROVINCIA Activos Promedio Consultas mensuales Promedio Recetas mensuales Tasa de Prescripción BUENOS AIRES % CAPITAL FEDERAL % CHACO % CHUBUT % FORMOSA % JUJUY % LA PAMPA % MISIONES % NEUQUEN % RIO NEGRO % SALTA % SANTA CRUZ % SANTIAGO DEL ESTERO % TOTAL PAÍS % Fuente: Base de datos REMEDIAR Noviembre-Diciembre Las Unidades efectoras de REMEDIAR del SPF realizan en su conjunto un promedio de consultas médicas ambulatorias mensuales y recetas cubiertas por REMEDIAR. A partir de la relación entre cantidad de consultas médicas ambulatorias y cantidad de recetas cubiertas por algún medicamento de REMEDIAR, se calcula una tasa de Prescripción. Para las Unidades efectoras de REMEDIAR del SPF de todo el país esta tasa es del 28%, es decir que de cada 100 consultas médicas ambulatorias que se atienden, en 28 de ellas utilizan al menos un medicamento del PROGRAMA. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA Entre los meses de Noviembre y Diciembre de 2014, se realizó Auditoria en terreno en la totalidad de las Unidades del SPF efectoras de REMEDIAR. Adicionalmente a la información relevada del PROGRAMA REMEDIAR y del PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE (PNSSYPR), se incorporó en el relevamiento un módulo correspondiente al PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES (PRONACEI), cuyos resultados se muestran en el punto ATENCIÓN MÉDICA Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS Se observó que más del 70% de las Unidades cuentan con atención de clinica médica y odontologica, siendo la distribución de la atención médica según especialidades la siguiente: Tabla N 2 Distribución de profesionales, según especialidad SPF Especialidades Centros según % Centros según Cantidad de profesionales especialidades especialidades médicos Odontología 23 77% 37 Clínica Médica 21 70% 60 Página 2 de 21

3 Especialidades Centros según % Centros según Cantidad de profesionales especialidades especialidades médicos Cardiología 7 23% 6 Toco Ginecología 5 17% 7 Generalista 5 17% 11 Pediatría 3 10% 9 Total % 130 Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Noviembre-Diciembre Por otra parte se observó que el 30% de las Unidades (9) cuentan con atención de guardia las 24 horas. Las Unidades realizan un promedio de 181 horas semanales de atención médica. El 90% de las unidades (27) brindan más de 50 horas de atención médica. Siendo la distribución la que se presenta a continuación: Gráfico N 1 Porcentaje de horas semanales de atención médica SPF 3% 7% Menos de 16 hs. Entre 16 y 50 hs 90% Más de 50 hs. En relación al personal que se ocupa del cuidado y entrega de medicamentos, se observa que en la mayor parte de las unidades la tarea es realizada por enfermeros, siendo la distribución, según profesión u ocupación, como se muestra en la siguiente tabla: Tabla N 3 Distribución de personal que entrega medicamentos, según profesión u ocupación SPF Cargo de la persona que entrega el medicamento Centros % Enfermero 27 90% Médico 8 27% Auxiliar de Farmacia 2 7% Personal Administrativo 1 3% Total auditados % Página 3 de 21

4 El promedio de horas semanales destinadas a la entrega de medicamentos es de 117 hs. 2. UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS POR REMEDIAR (ANEXO A) En la total de las Unidades se relevó la existencia de excedentes o faltantes de stock de los medicamentos e insumos enviados desde el PROGRAMA. Como resultado del relevamiento se detallan a continuación aquellos medicamentos cuyo faltante se consideró significativo, es decir que fue verificado en el 30% o más de las Unidades. Tabla N 4 Porcentaje de Unidades donde se verificó faltante de stock SPF MEDICAMENTO % Centros donde se verificaron faltantes (*) DIFENHIDRAMINA COMPRIMIDOS 52% IBUPROFENO COMPRIMIDOS 48% SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 48% PARACETAMOL COMPRIMIDOS 45% RANITIDINA COMPRIMIDOS 45% ASPIRINA COMPRIMIDOS 45% ENALAPRIL COMPRIMIDOS 45% BETAMETASONA CREMA 38% DEXAMETASONA FRASCOS AMPOLLA X 2ML 38% CLOTRIMAZOL ( MICONAZOL) CREMA 38% CEFALEXINA COMPRIMIDOS 34% AMOXICILINA COMPRIMIDOS 34% METFORMINA COMPRIMIDOS 31% HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDOS 31% CARBAMACEPINA COMPRIMIDOS 31% (*)Verificado en 30% o más del total de centros auditados. Asimismo, se observó que de los 57 medicamentos que presentan faltante en algún centro, 45 (79%) tienen excedentes de stock en otros, por lo que una parte de los faltantes podría resolverse con una intensificación de la realización de la operatoria de intercambio de medicamentos (clearing). No se verificó la existencia de excedentes significativos de stock. Según lo relevado, las Unidades reciben 12 de los medicamentos provistos por el REMEDIAR a través de otras fuentes. ACCIONES A SEGUIR: Se acordará con la Coordinación de los SPF un refuerzo de los medicamentos detectados como los de mayor necesidad, de acuerdo a lo relevado durante la auditoría y a disponibilidad de stock. Página 4 de 21

5 3. OPERATORIA DE CLEARING Y MEDICAMENTOS NO APTOS PARA SU USO DESCRIPCIÓN DE LA OPERATORIA La operatoria de Clearing consiste en la redistribución de medicamentos entre efectores REMEDIAR para compensar niveles de stock, optimizando así los insumos transferidos. Se verificó que en el 87% de las Unidades conocen la operatoria de clearing y en el 83% conocen al responsable de dicha operatoria a nivel jurisdiccional. El 27% de las Unidades llevó a cabo dicha operatoria durante el último año. En el 53% de las Unidades se realiza retiro de medicamentos no aptos, y de ellas, en 50% se encontró la documentación de respaldo (Formularios V). En 3 de las Unidades se encontraron medicamentos no aptos. 4. ESPACIOS FÍSICOS Y RECORRIDO DE PACIENTES DENTRO DEL CENTRO DE SALUD 1 Con el objetivo de conocer cómo se organizan las unidades en términos de proceso de atención y captación de la información, se observó el recorrido que deben realizar los internos que realizan una consulta médica ambulatoria y a quienes se les prescribe un medicamento, desde que ingresan hasta que se retiran. Se observó que el 44% de las Unidades cuenta con un espacio destinado exclusivamente al almacenamiento y entrega de medicamentos: farmacia.la distribución de los espacios físicos es la siguiente: Tabla N 5 Distribución espacios físicos SPF ESPACIO FISICO EFECTORES % CONSULTORIO % ENFERMERIA 23 92% FARMACIA 11 44% DEPOSITO 8 32% OTROS 7 28% SALA DE ESPERA 6 24% RECEPCIÓN/ADMISIÓN 6 24% En aquellas Unidades que no cuentan con farmacia (14) la entrega de medicamentos se realiza mayormente en enfermería (50%) y consultorio médico (43%), mientras que el almacenamiento de los medicamentos se realiza en consultorio (50%) y enfermería (50%). Es importante señalar que los medicamentos se entregan por dosis. En el 32% (8) de las Unidades visitadas la segunda y posteriores entregas de dosis se realiza en los pabellones. 1 Se relevó espacio físico en 25 unidades. Página 5 de 21

6 Gráfico N 2 Almacenamiento y entrega en unidades sin farmacia - SPF 50% 72% 43% Entrega de medicamentos CONSULTORIO ENFERMERIA RECEPCIÓN/ADMISIÓN SIN FARMACIA 56% Almacenamiento de medicamentos 50% 50% CONSULTORIO ENFERMERIA Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría - Noviembre-Diciembre 2014 Página 6 de 21

7 A continuación se detallan el circuito que realiza el paciente dentro de cada Unidad, desde que llega al sector destinado a la atención médica ambulatoria hasta que retira el medicamento prescripto: Tabla N 6 Circuitos de paciente por Unidad SPF UNIDAD PROVINCIA ESPACIO 1 ESPACIO 2 ESPACIO 3 ESPACIO 4 ESPACIO 5 Observaciones Entrega de Medicamentos BUENOS AIRES CONSULTORIO FARMACIA La entrega de medicamentos es realizada por personal de enfermería en los pabellones BUENOS AIRES CONSULTORIO ENFERMERIA Si bien los medicamentos se encuentran en la Farmacia, por motivos operativos y de seguridad, la entrega de los mismos a los internos se realiza en enfermería BUENOS AIRES CONSULTORIO FARMACIA La entrega de medicamentos es realizada por personal de enfermería en los pabellones. La entrega de medicamentos es realizada por BUENOS AIRES SALA DE ESPERA CONSULTORIO FARMACIA personal de enfermería en los pabellones BUENOS AIRES CONSULTORIO BUENOS AIRES SALA DE ESPERA CONSULTORIO FARMACIA CABA CONSULTORIO CHACO CONSULTORIO FARMACIA CHUBUT CONSULTORIO CHUBUT CONSULTORIO FORMOSA RECEPCIÓN CONSULTORIO FARMACIA LA PAMPA CONSULTORIO LA PAMPA CONSULTORIO CONSULTORIO Si bien los medicamentos se encuentran en la Farmacia, por motivos operativos y de seguridad, la entrega de los mismos a los internos se realiza en enfermería. La entrega de medicamentos es realizada por personal de enfermería en los pabellones. La entrega de medicamentos es realizada por personal de enfermería en los pabellones. Los medicamentos para la primer toma se entregan en el consultorio luego de la atención médica. Las tomas siguientes son entregadas diariamente en los pabellones. La entrega de medicamentos es realizada en los pabellones. Página 7 de 21

8 UNIDAD PROVINCIA ESPACIO 1 ESPACIO 2 ESPACIO 3 ESPACIO 4 ESPACIO 5 Observaciones Entrega de Medicamentos LA PAMPA CONSULTORIO CONSULTORIO LA PAMPA CONSULTORIO MISIONES RECEPCIÓN SALA DE ESPERA CONSULTORIO FARMACIA NEUQUEN CONSULTORIO SALA DE ESPERA RIO NEGRO RECEPCIÓN SALA DE ESPERA CONSULTORIO RECEPCIÓN RIO NEGRO CONSULTORIO CONSULTORIO SALTA CONSULTORIO SALTA CONSULTORIO SALTA RECEPCIÓN CONSULTORIO CONSULTORIO La entrega de medicamentos es realizada en los pabellones SALTA CONSULTORIO CONSULTORIO SANTA CRUZ CONSULTORIO CONSULTORIO SGO DEL ESTERO RECEPCIÓN CONSULTORIO Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría - Noviembre-Diciembre 2014 Los medicamentos se entregan por día, en el horario indicado, en la Farmacia Página 8 de 21

9 5. OPERATORIA: CONFECCIÓN Y RENDICIÓN DE LOS FORMULARIOS DE CONTROL DE STOCK (B) DEL PROGRAMA OPERATORIA DEL PROGRAMA La cantidad de botiquines que recibe un efector es calculada en función de su nivel de actividad, es decir que se basa en la cantidad de recetas mensuales promedio que realiza. A su vez, los cambios en la composición de los botiquines entre entregas son controlados a partir de los niveles de utilización y stock de un conjunto seleccionado de medicamentos (trazadores). La información acerca del nivel de actividad, utilización y stock de los efectores con la que cuenta el PROGRAMA es producida y remitida mensualmente por los por los centros mediante los formularios de registro que utiliza Remediar, fundamentalmente el Formulario B. En casi la mitad de las Unidades (47%) la confección del Formulario B se encontró al día y sin errores. En 16 de las unidades visitados (53%) se encontraron deficiencias: en 10 casos se verificaron errores al completar el campo Consultas Mensuales, en 1 se verificó error en campo Recetas y en 10 casos los formularios se encontraban desactualizados. Fue posible realizar un control de stock en el 57% de los casos (17), con el objetivo de verificar la coincidencia entre la información (Formulario B) y el inventario físico. En 2 casos se verificaron diferencias de stock. En las Unidades donde se verificaron diferencias significativas de stock o el control no pudo realizarse por deficiencia en la confección de la documentación, se realizó inventario completo a los efectos de contar con un stock inicial y regularizar la situación de la información remitida al PROGRAMA. 6. GESTIÓN DE STOCK EN LOS CENTROS DE SALUD A partir de indagar acerca de las herramientas que se utilizan para contabilizar el stock de los medicamentos almacenados, se verificó que en el 3% (1) utilizan soporte informático, mientras que el 64% (19) recurre al conteo en las estanterías y el 33% (10) realiza cuentas a partir de la documentación del PROGRAMA y/o registros propios (soporte papel). Página 9 de 21

10 Gráfico N 3 Porcentaje de uso de herramientas para el control de stock - SPF 3% 33% Estanterías 64% Soporte Papel Soporte Informático 7. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y CONECTIVIDAD En relación al objetivo de conocer la capacidad de las Unidades en términos de captación de información, se verificó que el 60% (15) cuentan con al menos una PC. El total de PCs existentes es de 24, de las cuales el 25% (6) se encuentran ubicadas en una Farmacia. Gráfico N 4 Porcentaje de centros con Farmacia con PC SPF SIN FARMACIA 56% CON FARMACIA 44% SIN PC 45% CON PC 55% Tabla N 7 Distribución de las PC por espacio físico - SPF UBICACION DE LAS PC CANTIDAD DE PC % ENFERMERIA 6 25% 26% FARMACIA 6 25% 55% CONSULTORIO 5 21% 12% OTROS 5 21% 71% RECEPCIÓN/ADMISIÓN 2 8% 33% TOTAL % 60% Página 10 de 21

11 Por otra parte, se observó que la totalidad de las Unidades con PC cuentan con algún programa informático o sistema de información, utilizados para diferentes procesos, según se detalla a continuación: Tabla N 8 Usos principales de la PC - SPF USOS % PROGRAMAS SISTEMAS DE INFORMATICOS INFORMACION Administración y compras del Centro 53% Word, Excel, Notas Control de ingreso y egreso del personal del Centro 0% Ingreso de medicamentos 60% Excel SMIS Nomimalización de pacientes 6% Excel Rendición de algún programa Nacional o Provincial 0% Salida de medicamentos 60% Excel SMIS Sistema de Turnos 0% 8. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS, EXISTENCIA Y ESTADO DE MOBILIARIO En el 27% (3) de las Unidades con farmacia los mobiliarios no resultan suficientes o se encuentran en mal estado, para almacenar la totalidad de los medicamentos. Gráfico Nº 5 Estado de los muebles SPF SIN FARMACIA 56% CON FARMACIA 44% Mobiliario suficiente y en buen estado 73% Mobiliario insuficiente o en mal estado 27% 9. VERIFICACIÓN DE SITUACIONES IRREGULARES (ANEXO B) Para la incorporación de un centro como efector del PROGRAMA, así como para asegurar su continuidad en la recepción de botiquines, éste debe cumplir con ciertos requisitos: ser Centro de Salud de Atención Primaria (Según Codificación General de Establecimientos de Salud Resolución 298/2011- Establecimiento de Salud sin internación de diagnóstico y tratamiento ESSIDT 50-) realizar un promedio de consultas mensuales de 300 o más. Página 11 de 21

12 ofrecer por lo menos 16 horas semanales de atención médica y 6 horas semanales de enfermería profesional o auxiliar. disponer de un lugar destinado al almacenamiento de los medicamentos, que cuente con condiciones adecuadas para su correcta conservación. no cobrar bajo ningún concepto la atención (médica y no médica), ni la realización de prácticas complementarias, ni los medicamentos. tener un adecuado control de inventario de los medicamentos, con la correspondiente confección del Formulario de Control de Stock (B) recibir los botiquines en el CAPS y entregar los medicamentos en el mismo, con la correspondiente confección del Formulario de Receta (R). Cualquier incumplimiento de los criterios anteriormente mencionados es considerado por el PROGRAMA como Grave. Su detección conlleva a la suspensión transitoria del envío de botiquines. Dicha suspensión queda sin efecto cuando se recibe en el PROGRAMA una nota del CAPS o autoridad sanitaria jurisdiccional comprometiéndose a resolver la irregularidad detectada (Descargo satisfactorio). En el caso de los Efectores del SPF, por tratarse de excepciones no se consideran incumplimientos los referidos a horas semanales de atención médica, horas semanales de atención de enfermería y promedio mensual de consultas. A continuación se presenta un resumen de los incumplimientos detectados: En 4 de las Unidades visitadas se verificaron un total de 5 incumplimientos graves (3 referidos a la entrega de medicamentos sin confeccionar la Receta REMEDIAR (Formulario R) y 2 referidos a la falta de confección del Formulario de Control de Stock (Formulario B) Asimismo, en 19 Unidades se encontraron errores en la operatoria del PROGRAMA (ANEXO B). Gráfico N 6 Porcentaje de incumplimientos - SPF 100% 80% 60% 40% 20% 0% INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ERRORES EN CONFECCIÓN DE FORMUALRIO B OTROS INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A DOCUMENTACIÓN INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A RECEPCIÓN DEL BOTIQUÍN GRAVES OTROS DESVIOS Página 12 de 21

13 IMPORTANTE A continuación se encuentra el detalle de incumplimientos graves, junto con las observaciones de auditoía en lo que concierne a ajuste de botiquines. CHACO COMANDANTE FERNANDEZ CAPS SPF-CNIA PENAL PCIA SAENZ PEÑA-UN 11 Se entregan medicamentos sin la correspondiente confección del formulario R (receta). ACCIÓN A SEGUIR: habitualmente se suspende, qué hacemos acá? FORMOSA FORMOSA CAPS SPF-CARCEL DE FORMOSA-UN 10 No utilizan los siguientes medicamentos: defihnidramina jarabe (012), digoxina (014), metronidazol óvulos (038), por lo que presenta un excedente de stock. No utilizan los medicamentos e insumos pertenecientes al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. ACCIÓN A SEGUIR: Se ajustarán los envíos de acuerdo a lo solicitado y se informará al PNSSyPR. JUJUY DR. MANUEL BELGRANO CAPS SPF-INST PENIT FED-UN 8 La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (8 meses). ACCIÓN A SEGUIR: habitualmente se suspende, qué hacemos acá? LA PAMPA CAPITAL CAPS SPF-CNIA PENAL DE SANTA ROSA-UN 4 No permite que se trasladen medicamentos a las Aunidades habilitadas como efectores Dependientes. ACCIÓN A SEGUIR: Se saca la condición de Base y se habilitan los otros dos? CAPS SPF-INST JOVENES ADULTOS-UN 30 Página 13 de 21

14 Se trata de una Unidad que fue incorporada al PROGRAMA como Dependiente del SPF N 4 de Santa Rosa, La Pampa (13004). Actualmente no está recibiendo medicamentos de esta Unidad. Manifiestan tener escasa demanda de medicamentos. ACCIÓN A SEGUIR: Se habilita para la recepción de botiquines con una periodicidad trimestral en los envíos. MARACO CAPS SPF-INST CORRECC ABIERTO-UN 25 Se trata de una Unidad que fue incorporada al PROGRAMA como Dependiente del SPF N 4 de Santa Rosa, La Pampa (13004). Actualmente no está recibiendo medicamentos de esta Unidad. El médico responsable entregó para presentar al PROGRAMA un listado con los medicamentos que utilizan habitualmente (diclofenac sódico 50 mg, ibuprofeno 400 mg comprimido, paracetamol 500 mg comprimido, ranitidina 150 mg comprimido, omeprazol 20 mg comp, Loperamida 2 mg comp, hioscina butilbromuro 10 mg comprimido, amoxicilina 500 mg comp, amoxicilina + ac. Clavulanico comp, cefalexina 500 mg comp, ciprofloxacina 500 mg comp, aspirina 500 mg comp, metformina 850 mg comp, clonazepam 2 mg comp, diazepam 10 mg comp, alprazolam 1 mg comp, enalapril 10 mg comp, gentamicina crema, hidrocortisona 0.1 % crema, fluconazol crema 20 mg, fluconazol 150 mg compr). No cuenta con horas de atención de enfermería. ACCIÓN A SEGUIR: Se habilita para la recepción de botiquines contemplando del listado aquellos medicamentos incluídos en el vademecun del PROGRAMA de acuerdo a disponibilidad de stock. NEUQUEN CONFLUENCIA CAPS SPF-PRISION REG DEL SUR-UN 9 Se entregan medicamentos sin la correspondiente confección del formulario R (receta). ACCIÓN A SEGUIR: habitualmente se suspende, qué hacemos acá? SANTA CRUZ GUER AIKE CAPS SPF-CARCEL DE RIO GALLEGOS -UN 15 Se entregan medicamentos sin la correspondiente confección del formulario R (receta). La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (4 meses). Página 14 de 21

15 ACCIÓN A SEGUIR: habitualmente se suspende, qué hacemos acá? SANTIAGO DEL ESTERO CAPITAL CAPS SPF- UNIDAD Nº 35 Solicitan la incorporación en el Botiquín de Difenhidramina comprimidos (013), Gentamicina (021) y Sales de rehidratación oral (051). Solicitan se envíe refuerzo de Carbamacepina (006) ya que lo que reciben no alcanza para la población de la Penitenciaria. ACCIÓN A SEGUIR: Se ajustarán los envíos de acuerdo a lo solicitado 10. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA. En el 83% de las Unidades conocen el Manual de Operatoria del PROGRAMA y pudo verificarse la existencia del mismo en el 73% al alcance de quienes llevan a cabo las tareas de REMEDIAR. En el 73% de las Unidades conocen el del PROGRAMA. De ellos, en el 5% (1) manifestaron haberlo utilizado alguna vez. Se observaron afiches del PROGRAMA en el 30% de las Unidades y la folletería se encuentra disponible en el 23% de ellos. 11. ACERCA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE (PNSSYPR) Se detectaron faltantes de TEST DE EMBARAZOS. En el 33% de los centros se confeccionan el Formulario R para la entrega de los medicamentos y el formulario B para la rendición de información de stock. Otros datos de interés: En el 17% de las Unidades cuentan con atención de toco ginecología. En el 7% de los centros colocan DIU y en el 13% realizan PAP. En el 57% de las unidades los preservativos se encuentran a la vista para su dispensa y en el 60% se entregan libremente. No se entregan AHE en forma preventiva a hombres y mujeres y en el 23% de las Unidades los mismos se encuentran disponibles durante todo el horario de atención. Se observaron afiches del PROGRAMA en el 47% de los casos y la folletería se encuentra disponible en el 33%. Página 15 de 21

16 12. ACERCA DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES (PRONACEI 2 ). El 81% de las Unidades cuenta con espacio destinado a la vacunación. El 78% cuenta con heladera exclusiva para almacenamiento de vacunas. En el 7% de los casos cuentan con fuente alternativa de provisión de VACUNAS (provincial). Se observa que en el 74% de de las Unidades se realiza control de stock de VACUNAS. El 56% de las unidades cuentan con PC para la gestión de VACUNAS y carga en el SMIS. Se observaron afiches y/o folletos sobre VACUNACIÓN en el 15% de de las Unidades. Las vacunas se encuentran en adecuadas condiciones de almacenamiento en el 96% de los casos. 2 Se relevó sobre 27 centros de salud. Página 16 de 21

17 ANEXO A Excedentes y faltantes de medicamentos Tabla N 9 Situación de los medicamentos SPF FALTANTES SIGNIFICATIVOS (**) CLEARING EXCEDENTES SIGNIFICATIVOS (**) MEDICAMENTO FALTANTE EXCEDENTE FUENTE ALTERNATIVA DIFENHIDRAMINA COMPRIMIDOS 52% 3% 0% IBUPROFENO COMPRIMIDOS 48% 3% 3% SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 48% 0% 0% PARACETAMOL COMPRIMIDOS 45% 7% 0% RANITIDINA COMPRIMIDOS 45% 7% 7% ASPIRINA COMPRIMIDOS 45% 7% 3% ENALAPRIL COMPRIMIDOS 45% 3% 7% BETAMETASONA CREMA 38% 3% 3% DEXAMETASONA FRASCOS AMPOLLA X 2ML 38% 14% 3% CLOTRIMAZOL ( MICONAZOL) CREMA 38% 10% 7% CEFALEXINA COMPRIMIDOS 34% 7% 3% AMOXICILINA COMPRIMIDOS 34% 0% 0% METFORMINA COMPRIMIDOS 31% 14% 0% HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDOS 31% 14% 0% CARBAMACEPINA COMPRIMIDOS 31% 10% 3% BUDESONIDE AEROSOL BRONQUIAL 28% 24% 3% GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDOS 28% 10% 0% HOMATROPINA COMPRIMIDOS 28% 10% 0% FUROSEMIDA COMPRIMIDOS 24% 14% 0% FENITOINA COMPRIMIDOS 24% 7% 0% AMIODARONA COMPRIMIDOS 21% 17% 3% PENICILINA G BENZATINICA FRASCOS AMPOLLA 21% 17% 0% ATENOLOL COMPRIMIDOS 21% 10% 3% COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) COMPRIMIDOS 21% 7% 0% NORFLOXACINA COMPRIMIDOS 21% 7% 0% DIFENHIDRAMINA FRASCOS X 120 ML 21% 3% 0% ERITROMICINA COMPRIMIDOS 21% 3% 0% SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRES 21% 3% 0% GENTAMICINA FRASCO X 5 ML 17% 21% 0% POLIVITAMINICO FRASCOS GOT X 20 ML 17% 14% 0% METRONIDAZOL COMPRIMIDOS 17% 10% 0% NISTATINA FRASCOS X 24 ML 17% 3% 0% MEBENDAZOL COMPRIMIDOS 14% 10% 0% MEPREDNISONA (PREDNISONA) COMPRIMIDOS 14% 10% 0% IBUPROFENO FRASCOS X 90 ML 14% 3% 0% DIGOXINA COMPRIMIDOS 10% 10% 0% HIERRO (S. FERROSO) FRASCOS 10% 10% 0% BETAMETASONA GOTAS 10% 7% 0% LEVODOPA+CARBIDOPA COMPRIMIDOS 10% 3% 0% SALBUTAMOL FRASCOS 10% 3% 0% AMOXICILINA FRASCOS X 90 ML 7% 14% 0% CEFALEXINA FRASCOS X 90 ML 7% 10% 0% Página 17 de 21

18 MEDICAMENTO FALTANTE EXCEDENTE FUENTE ALTERNATIVA METRONIDAZOL OVULOS 7% 10% 0% ACIDO VALPROICO FRASCOS X 120 ML 7% 3% 0% COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) FRASCOS X 100ML 7% 3% 0% METRONIDAZOL FRASCOS X 120 ML 7% 3% 0% NISTATINA COMPRIMIDOS VAGINALES 7% 3% 0% HIERRO (S. FERROSO) + A. FÓLICO COMPRIMIDOS 24% 0% 0% LEVOTIROXINA 50MC COMPRIMIDOS 21% 0% 0% ERITROMICINA FRASCOS X 100ML 7% 0% 0% SIMVASTATINA COMPRIMIDOS 7% 0% 0% MEBENDAZOL FRASCOS X 30 ML 7% 0% 0% PARACETAMOL FRASCOS X 20 ML 7% 0% 0% FURAZOLIDONA FRASCOS 7% 0% 0% ERITROMICINA FRASCOS X 60 ML 7% 0% 0% AZITROMICINA FRASCO X 5 ML 7% 0% 0% AZITROMICINA COMPRIMIDOS 7% 0% 0% (*) Verificado en 30% o más del total de centors auditados. Página 18 de 21

19 ANEXO B Situaciones irregulares operatoria A. Desvíos relacionados con el cumplimiento de los criterios de elegibilidad. HOSPITALES CON MÁS DE 20 CAMAS DE INTERNACIÓN Que existan barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS A 1 Que se solicite pago para la entrega del medicamento. A 2 Que el CAPS realice un promedio de consultas mensuales menores a las establecidas por el PROGRAMA (300) Que el CAPS tenga un número de horas médico semanales inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (16) Que el CAPS tenga un número de horas de enfermería inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (6). Que el CAPS no cuente con un lugar adecuado donde guardar los medicamentos enviados por el PROGRAMA. B. Desvíos relacionados con la entrega de los medicamentos Que no se entreguen o se difiera la entrega de medicamentos existentes en el CAPS a A 3 A 4 A 5 A 6 beneficiarios legítimos del PROGRAMA. B 1 Que se entreguen medicamentos sin la correspondiente confección del Formulario R (receta). B CAPS SPF-CNIA PENAL PCIA SAENZ PEÑA-UN 11 COMANDANTE FERNANDEZ CHACO CAPS SPF-PRISION REG DEL SUR-UN 9 CONFLUENCIA NEUQUEN CAPS SPF-CARCEL DE RIO GALLEGOS -UN 15 GUER AIKE SANTA CRUZ Que se entreguen medicamentos sin consulta previa. B 3 Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre y apellido del beneficiario. B 4 Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre matrícula y firma del profesional. B CAPS SPF-CARCEL SUBALCAIDE MUÑOZ-UN 14 FUTALEUFU CHUBUT CAPS SPF-CNIA PENAL DE VIEDMA-UN 12 ADOLFO ALSINA RIO NEGRO Que existan otros errores en la confección del Formulario R. B CAPS SPF-COMPL PENIT FED II -MARCOS PAZ MARCOS PAZ BUENOS AIRES CAPS SPF-CARCEL SUBALCAIDE MUÑOZ-UN 14 FUTALEUFU CHUBUT CAPS SPF-CNIA PENAL DE SANTA ROSA-UN 4 CAPITAL LA PAMPA CAPS SPF-PRISION REG DEL SUR-UN 9 CONFLUENCIA NEUQUEN CAPS SPF-CARCEL DE RIO GALLEGOS -UN 15 GUER AIKE SANTA CRUZ Que se trasladen medicamentos a establecimientos de salud no autorizados por el PROGRAMA B 7 Que un CAPS BASE no permita que se trasladen medicamentos para la realización de las rondas sanitarias a sus CAPS dependientes. B CAPS SPF-CNIA PENAL DE SANTA ROSA-UN 4 CAPITAL LA PAMPA C. Desvíos relacionados con la confección y rendición de la documentación y la información al PROGRAMA Que se informe en el Formulario B un número de consultas superior o inferior a las realmente realizadas. C CAPS SPF-CTRO FED DETENC MUJERES-UNº31 EZEIZA BUENOS AIRES CAPS SPF-COMPL PENIT FED II -MARCOS PAZ MARCOS PAZ BUENOS AIRES CAPS SPF-COMPL PENIT FED JOVENES ADULTOS MARCOS PAZ BUENOS AIRES CAPS SPF-COMPL PENIT FED CABA CIUDAD DE BUENOS AIRES CAPITAL FEDERAL CAPS SPF-CTRO PENIT DE ENF INFECC-UN 21 CIUDAD DE BUENOS AIRES CAPITAL FEDERAL CAPS SPF-CNIA PENAL PCIA SAENZ PEÑA-UN 11 COMANDANTE FERNANDEZ CHACO CAPS SPF-CARCEL SUBALCAIDE MUÑOZ-UN 14 FUTALEUFU CHUBUT CAPS SPF-INST PENIT FED-UN 8 DR. MANUEL BELGRANO JUJUY CAPS SPF-PRISION REG DEL SUR-UN 9 CONFLUENCIA NEUQUEN CAPS SPF-CARCEL FEDERAL DE SALTA-UN 23 CAPITAL SALTA Que se informe en el Formulario B un número de Recetas (Formulario R) superior o inferior a las realmente confeccionadas. C CAPS SPF-COMPL PENIT FED JOVENES ADULTOS MARCOS PAZ BUENOS AIRES Que existan otros errores en la confección del Formulario B. C CAPS SPF-COMPL PENIT FED JOVENES ADULTOS MARCOS PAZ BUENOS AIRES CAPS SPF-CARCEL FED DE JUJUY-UN 22 DR. MANUEL BELGRANO JUJUY Página 19 de 21

20 Que la confección del Formulario B no se encuentre actualizada. C CAPS SPF-COMPL PENIT FED I-EZEIZA EZEIZA BUENOS AIRES CAPS SPF-COMPL PENIT FED II -MARCOS PAZ MARCOS PAZ BUENOS AIRES CAPS SPF-CTRO DETENCION JUDICIAL-UN 28 CIUDAD DE BUENOS AIRES CAPITAL FEDERAL CAPS SPF-CNIA PENAL PCIA SAENZ PEÑA-UN 11 COMANDANTE FERNANDEZ CHACO CAPS SPF- CNIA PENAL DE CANDELARIA -UN 17 CANDELARIA MISIONES CAPS SPF-PRISION REG DEL SUR-UN 9 CONFLUENCIA NEUQUEN CAPS SPF-CARCEL FEDERAL DE SALTA-UN 23 CAPITAL SALTA CAPS SPF- INST PENITENC FEDERAL- UN 16 CERRILLOS SALTA CAPS SPF-INST PENIT FED-UN 8 DR. MANUEL BELGRANO JUJUY CAPS SPF-CARCEL DE RIO GALLEGOS -UN 15 GUER AIKE SANTA CRUZ Que no se envíe la documentación requerida al PROGRAMA o se envíe por una vía inadecuada. C CAPS SPF-CNIA PENAL DE SANTA ROSA-UN 4 CAPITAL LA PAMPA CAPS SPF-INST CORRECC DE MUJERES-UN 13 CAPITAL LA PAMPA CAPS SPF-PRISION REG DEL SUR-UN 9 CONFLUENCIA NEUQUEN Que no se encuentre en el CAPS copia de Formulario C, comprobante de realización de Operatoria de Clearing. C 8 Que no se encuentre en el CAPS copia de Formulario V, comprobante de retiro de medicamentos no aptos para consumo. C CAPS SPF-CNIA PENAL DE SANTA ROSA-UN 4 CAPITAL LA PAMPA CAPS SPF-CARCEL DE RIO GALLEGOS -UN 15 GUER AIKE SANTA CRUZ Que al momento de realizar la auditoria no se encuentre en el CAPS la documentación correspondiente al PROGRAMA. C CAPS SPF-CNIA PENAL PCIA SAENZ PEÑA-UN 11 COMANDANTE FERNANDEZ CHACO CAPS SPF-CNIA PENAL DE SANTA ROSA-UN 4 CAPITAL LA PAMPA D. Desvíos relacionados con Inventario de medicamentos enviados por el PROGRAMA Que la documentación no se corresponda con el inventario físico. D CAPS SPF-COMPL PENIT FED JOVENES ADULTOS MARCOS PAZ BUENOS AIRES CAPS SPF-CNIA PENAL DE SANTA ROSA-UN 4 CAPITAL LA PAMPA Inventario completo CAPS SPF-COMPL PENIT FED I-EZEIZA EZEIZA BUENOS AIRES CAPS SPF-COMPL PENIT FED II -MARCOS PAZ MARCOS PAZ BUENOS AIRES CAPS SPF-COMPL PENIT FED JOVENES ADULTOS MARCOS PAZ BUENOS AIRES CAPS SPF-CTRO DETENCION JUDICIAL-UN 28 CIUDAD DE CAPITAL BUENOS AIRES FEDERAL CAPS SPF-CNIA PENAL PCIA SAENZ PEÑA-UN 11 COMANDANTE FERNANDEZ CHACO CAPS SPF-INST PENIT FED-UN 8 DR. MANUEL BELGRANO JUJUY CAPS SPF-CNIA PENAL DE SANTA ROSA-UN 4 CAPITAL LA PAMPA CAPS SPF- CNIA PENAL DE CANDELARIA -UN 17 CANDELARIA MISIONES CAPS SPF-PRISION REG DEL SUR-UN 9 CONFLUENCIA NEUQUEN CAPS SPF-CNIA PENAL DE VIEDMA-UN 12 ADOLFO ALSINA RIO NEGRO CAPS SPF-CARCEL FEDERAL DE SALTA-UN 23 CAPITAL SALTA CAPS SPF- INST PENITENC FEDERAL- UN 16 CERRILLOS SALTA CAPS SPF-CARCEL DE RIO GALLEGOS -UN 15 GUER AIKE SANTA CRUZ E. Desvíos relacionados la recepción del botiquín Que no se reciba el botiquín. E 1 Que no se encuentre el responsable del CAPS en el horario informado a la UEC para la recepción de botiquines del PROGRAMA. E CAPS SPF-COMPL PENIT FED II -MARCOS PAZ MARCOS PAZ BUENOS AIRES CAPS SPF-CARCEL SUBALCAIDE MUÑOZ-UN 14 FUTALEUFU CHUBUT Que al recibir el botiquin los medicamentos no se ordenen adecuadamente en el espacio destinado para tal fin. E CAPS SPF-CARCEL DE RIO GALLEGOS -UN 15 GUER AIKE SANTA CRUZ En todos los casos se dejó acta señalando los incumplimientos y solicitando descargo si así correspondiera. Página 20 de 21

21 ANEXO C PNSSYPR Tabla N 10 Situación de los medicamentos e insumos del PNSSYPR SPF MEDICAMEN TOS ETINILESTRADI DISPOSITIV KIT DE OL + LEVONORG NORETISTERON MEDRO+ESTRA LEVONORGES LEVONORGES O MEDROXIPRO TEST DE CONDONES COLOCACI DIU LEVONORGES ESTREL A + ESTRADIOL DIOL TREL TREL INTRAUTERI GESTERONA EMBARAZO ON DE DIU TREL NO KIT P+G COMPRIMIDO COMPRIMI FRASCOS FRASCOS COMPRIMIDO COMPRIMIDO FRASCOS CONDONES DIU KIT S DOS AMPOLLA AMPOLLA S S AMPOLLA DIU KIT KIT Faltantes Excedentes Excedentes Faltantes Faltantes Excedentes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Excedentes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Página 21 de 21

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