Plan de Calidad para la Gestión de Proceso

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1 INFORMACION GENERAL DEL PROCESO PROCESO Gestión de estudios, y PROPOSITO DEL PROCESO Elaborar estudios técnicos para la mejora de la operación de la de la red de agua potable y de drenaje Elaboración de de / ampliación de potable y de drenaje Ejecutar los de de, drenaje y tratamiento de aguas residuales RECURSOS PARA EL PROCESO Responsable del proceso: Personal de dirección de (secretaria, supervisor, topógrafo, director) Humanos: Jefe de estudios, secretaria de estudios, Personal de Construcción (cuadrillas) Infraestructura: Equipo de oficina y cómputo, incluyendo software de diseño, herramientas para levantamientos topográficos Equipo y herramientas de / Ambiente de trabajo: en condiciones ambientales normales, Uso de equipo de seguridad REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y NORMATIVOS APLICABLES Ley de obra pública y su reglamento, Reglamento del libro décimo segundo del Código Administrativo del Estado de México, Arts. 276, 277 y 288 PROCESOS EXTERNOS Ejecución de obra Control: Supervisión de cumplimiento de programa de ejecución de obra y clausulas aplicables de contrato REQUISITOS ISO 9001: 2008 APLICABLES PARA LA GESTION DEL ROCESO P PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR , , 8.5.2, OPERACIÓN DEL PROCESO INTERACCION DE ENTRADA ENTRADA DOCUMENTO DE REFERENCIA SALIDAS INTERACCION DE SALIDA Rev. 00 Hoja 1 de 5 PL-GEC-01

2 Operación potable y drenaje estudio técnico Propuesta de trabajo agua potable y red de drenaje de tratamiento de aguas residuales Dirección General estudios elaboración de proyecto de Información del proyecto Proyecto elaborado Entrega recepción del proyecto de tratamiento de aguas residuales Construcción agua potable y red de drenaje Actividad Planificación del Política y objetivos de calidad Política y objetivos de calidad Política y objetivos de calidad aplicados análisis y mejora Rev. 00 Hoja 2 de 5 PL-GEC-01

3 SGC Criterios para el medición de procesos del SGC Plan de calidad Gestión del proceso Proyectos y Construcción medición del proceso y del proyecto Actividad Revisión Gestión presupuestal adquisiciones de bienes y servicios Decisiones de mejora en la eficacia del proceso Procedimiento de mejora continua mejoras implementadas Presupuesto Procedimiento Control presupuestal Información de ingresos y egresos Insumos para la Documentación realización de de proyecto Obra estudios terminada Requisición de compra / Requisición al almacén análisis y mejora Contabilidad Operación de redes de AP y D Gestión de adquisiciones de bienes y servicios competencias Personal competente elaborados Obra terminada contratación de personal agua potable y de drenaje / competencias Rev. 00 Hoja 3 de 5 PL-GEC-01

4 instalaciones y oficinas Instalaciones funcionales elaborados Trabajo de oficina realizado potable y de drenaje mantenimiento correctivo instalaciones y oficinas informática Equipo informático funcionando Documentación de elaborados Trabajo de oficina realizado mantenimiento correctivo / Soporte Técnico potable y de drenaje y soporte técnico análisis y mejora Requisitos de registros mejora continua registros Procedimiento de mejora continua Procedimiento de documentos Procedimiento de registros mejora continua aplicada registros aplicados Representante de la Dirección Rev. 00 Hoja 4 de 5 PL-GEC-01

5 Requisitos de medición del proceso Criterios de medición Plan de calidad para gestión de proceso GEP y C Seguimiento y medición de proceso y proyecto Análisis y Mejora / METODO DE CONTROL (SEGUIMIENTO Y MEDICION) INFORMACION DE REFERENCIA: PLANIFICACION DEL SGC VIGENTE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Cuando se detecten incumplimientos durante el seguimiento del proceso, aplicar lineamientos del procedimiento de Acciones correctivas y preventivas TABLA DE REVISIONES PUNTO DE LA NORMA ISO CODIGO REVISION FECHA 9001: PL-GEC Enero 2017 AUTORIZACION ELABORO Roberto Ortega AUTORIZO Alfredo Martinez Flores Rev. 00 Hoja 5 de 5 PL-GEC-01