Organismo Autónomo de Actividades Musicales PRESUPUESTO DE GASTOS

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1 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2010

2 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2010 AREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL. * POLITICA DE GASTO 2.1: Pensiones. - GRUPO DE PROGRAMAS 2.11: Pensiones. > PROGRAMA 2.110: Pensiones. >> SUBPROGRAMA : Pensiones * POLITICA DE GASTO 2.2: Otras prestaciones económicas a favor de empleados. - GRUPO DE PROGRAMAS 2.21: Otras prestaciones económicas a favor de empleados. > PROGRAMA 2.210: Otras prestaciones económicas a favor de empleados. >> SUBPROGRAMA : Otras prestac. econom. a fav. empleados -

3 Página: 3 R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.1 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CLASIFI. POR PRG. CLASIFICACION ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. Art. 12. Personal funcionario Pensiones - Contribuc. a planes y fondos de pensiones 396,39 396,39 396,39 Art. 13. Personal Laboral Pensiones Contribuciones a planes y fondos de pensiones 1.723, , ,59 TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA ,98

4 Página: 4 R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.2 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CLASIFI. POR PRG. CLASIFICACION ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Adm. Gral Cult. - Acción social , Otras prestac. econom. a fav. empleados - Seguros 4.553, , ,50 TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA ,50

5 Página: 5 15/02/2010 RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL. C A P I T U L O S I II III IV VI VII VIII IX SUBPROGRAMA Gastos de Personal Gastos en bienes ctes. y servicios Gastos Financieros Transferencias Corrientes Inversiones Reales Transferencias de capital Activos Financieros Pasivos Financieros , ,50 TOTALES ,48

6 Página: 6 15/02/2010 RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

7 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2010 AREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE. * POLITICA DE GASTO 3.2: Educación. - GRUPO DE PROGRAMAS 3.23: Promoción educativa. > PROGRAMA 3.230: Promoción educativa. >> SUBPROGRAMA : Promoción educativa * POLITICA DE GASTO 3.3: Cultura. - GRUPO DE PROGRAMAS 3.30: Administración General de Cultura. > PROGRAMA 3.300: Administración General de Cultura. >> SUBPROGRAMA : Adm. Gral Cult. - - GRUPO DE PROGRAMAS 3.35: Artes escénicas. > PROGRAMA 3.350: Artes escénicas. >> SUBPROGRAMA : Teatro Leal

8 Página: 8 R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.2 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CLASIFI. POR PRG. CLASIFICACION ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. Art. 13. Personal Laboral Promoción educativa Retrib. Básicas Personal Laboral , Promoción educativa Otras remuneraciones , , ,77 Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Promoción educativa Seguridad Social , , ,05 TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA ,82

9 Página: 9 R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.2 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CLASIFI. POR PRG. CLASIFICACION ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y Art. 20. Arrendamientos y cánones Prom. Educativa - Arrendam. Mobiliario y Enseres 1.068, , ,87 Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación Prom. Educativa - Rep. Mant. y Cons. Maquinaria, instalac. y utillaje 575,74 575, Prom. Educativa - Rep. Mant. y Cons. Equipos proceso información 1.602, , Prom. Educativa - Rep. Mant. y Cons. Instrumentos musicales 4.500, , ,48 Art. 22. Material, suministros y otros Prom. Educativa - Mat. Oficina ordinario no inventariable 3.210, Prom. Educativa - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.068, Prom. Educativa - Material, informático no inventariable 642, , Prom. Educativa - Energía eléctrica 1.602, , Prom. Educativa - Agua 1.068, , Prom. Educativa - Servicios de Telecomunicaciones 642,35 642, Prom. Educativa - Mat. sum. y otros.transportes 8.000, , Prom. Educativa - rimas de Seguros 1.027, , Prom. Educativa - Publicidad y propaganda 7.000, , Prom. Educativa - Otros gastos diversos , , Prom. Educativa - Limpieza y Aseo , , Prom. Educativa - Seguridad , , ,90 Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio Prom. Educativa - Dietas del personal no directivo 642,17 642, Prom. Educativa - Locomoción del personal no directivo 1.028, , ,18 TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA ,43

10 Página: 10 R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.2 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CLASIFI. POR PRG. CLASIFICACION ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO CAPITULO 6. INVERSIONES REALES Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Prom. Educativa - Inv. N. Maquinaria, Inst. y Utillaje 1.000, , Prom. Educativa - Inv. N. Mobiliario 1.000, , Prom. Educativa - Inv. N. Equipos Proceso Información 1.000, , Prom. Educativa - Inv. N. Instrumentos Musicales 5.000, , ,00 Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios Prom. Educativa - Inv. Rep. Instrumentos Musicales 4.000, , ,00 TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA ,00

11 Página: 11 R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CLASIFI. POR PRG. CLASIFICACION ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. Art. 12. Personal funcionario Adm. Gral Cult. - Sueldos del Grupo A , Adm. Gral Cult. - Sueldos del Grupo C , Adm. Gral Cult. - Trienios 861, , Adm. Gral Cult. - Complemento de destino , , Adm. Gral Cult. - Complemento específico , , Adm. Gral Cult. - Otros complementos , , ,97 Art. 13. Personal Laboral Adm. Gral Cult. - Retrib. Básicas Personal Laboral , Adm. Gral Cult. - Horas extraordinarias 100, Adm. Gral Cult. - Otras remuneraciones , , ,50 Art. 15. Incentivos al rendimiento Adm. Gral Cult. - Productividad , , Adm. Gral Cult. - Gratificaciones 3.000, , ,00 Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Adm. Gral Cult. - Seguridad Social , , ,03 TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA ,50

12 Página: 12 R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CLASIFI. POR PRG. CLASIFICACION ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y Art. 20. Arrendamientos y cánones Adm. Gral Cultura - Arrend. edif. y otr. constr , , Adm. Gral Cultura - Arrend. maq. inst. y utillaje 4.602, , Adm. Gral Cultura - Arrend. mobiliaro y enseres 4.000, , ,74 Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación Adm. Gral. Cultura - Rep. mant. y cons. Edificios y otras const , , Adm. Gral. Cultura - Rep. mant. y cons. Maquin. inst. y utill , , Adm. Gral. Cultura - Rep. mant. y cons. Instrum. Music , , ,00 Art. 22. Material, suministros y otros Adm. Gral. Cultura - Mat. ofic. ordinario no invent , Adm. Gral Cultura - Prensa, rev., libros y o. public , Adm. Gral. Cultura - Mat. informatico no invent. 643, , Adm. Gral. Cultura - Otros suministros 106,85 106, Adm. Gral Cultura - Serv. de telecomunicaciones 1.602, , Adm. Gral. Cultura - Comunicaciones postales 534,25 534, Adm. Gral. Cultura - Mat. y stros. de transportes 6.000, , Adm. Gral. Cultura - Primas de seguros 1.336, , Adm. Gral. Cultura - Publicidad y propaganda 7.000, , Adm. Gral. Cultura - Gtos. juridicos, contenciosos 824,00 824, Adm. Gral. Cultura - Otros gastos diversos , , Adm. Gral. Cultura - Seguridad 6.285, , Adm. Gral. Cultura - Otr. trab. real.otr. empr. y prof , , ,75 Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio SUMAS Y SIGUE

13 Página: 13 R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CLASIFI. POR PRG. CLASIFICACION ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO Adm. Gral. Cultura - Dietas del pers. no directivo 963,26 963, Adm. Gral. Cultura - Locomoc. pers. no directivo 1.028, , ,29 TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA ,78

14 Página: 14 R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CLASIFI. POR PRG. CLASIFICACION ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Art. 48. A Famnilias e Instituciones sin fines de lucro Adm. Gral. Cultura - Transf. a fam. e inst. sin f. lucro , , ,72 TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA ,72

15 Página: 15 R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CLASIFI. POR PRG. CLASIFICACION ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO CAPITULO 6. INVERSIONES REALES Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Adm. Gral. Cultura - Inv. N. Maquinaria, inst. y utill , , Adm. Gral. Cultura - Inv. N. Mobiliario 5.000, , Adm. Gral. Cultura - Inv. N. Equipos proceso informac , , ,00 TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA ,00

16 Página: 16 R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CLASIFI. POR PRG. CLASIFICACION ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y Art. 20. Arrendamientos y cánones Artes Escénicas - Arrend. maq. inst. y utill , , ,00 Art. 22. Material, suministros y otros Artes Escénicas - Publicidad y Propaganda , , Artes Escénicas - Limpieza y Aseo , , Artes Escénicas - Seguridad , , Artes Escénicas - Programación , , Artes Escénicas - Otr. trab. real. otr. empr. y prof , , ,51 TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA ,51

17 Página: 17 15/02/2010 RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE. C A P I T U L O S I II III IV VI VII VIII IX SUBPROGRAMA Gastos de Personal Gastos en bienes ctes. y servicios Gastos Financieros Transferencias Corrientes Inversiones Reales Transferencias de capital Activos Financieros Pasivos Financieros , , , , , , , ,51 TOTALES , , , ,00

18 Página: 18 15/02/2010 RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

19 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2010 AREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO. * POLITICA DE GASTO 4.9: Otras actuaciones de carácter económico. - GRUPO DE PROGRAMAS 4.91: Sociedad de la información. > PROGRAMA 4.910: Sociedad de la información. >> SUBPROGRAMA : Sociedad de la Información

20 Página: 20 R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S AREA DE GASTO: 4 POLITICA DE GASTO: 4.9 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CLASIFI. POR PRG. CLASIFICACION ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y Art. 22. Material, suministros y otros Sociedad de la Información - Publicidad y propaganda , , ,00 TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA ,00

21 Página: 21 15/02/2010 RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO. C A P I T U L O S I II III IV VI VII VIII IX SUBPROGRAMA Gastos de Personal Gastos en bienes ctes. y servicios Gastos Financieros Transferencias Corrientes Inversiones Reales Transferencias de capital Activos Financieros Pasivos Financieros ,00 TOTALES ,00

22 Página: 22 15/02/2010 RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.

23 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2010 AREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. * POLITICA DE GASTO 9.1: Organos de gobierno. - GRUPO DE PROGRAMAS 9.12: Organos de gobierno. > PROGRAMA 9.120: Organos de gobierno. >> SUBPROGRAMA : Órganos de Gobierno

24 Página: 24 R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.1 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CLASIFI. POR PRG. CLASIFICACION ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. Art. 10. Organos de gobierno y personal directivo Órganos de Gobierno Retribuciones básicas , , ,02 Art. 11. Personal eventual Org. Gobierno - Retribuciones básicas. Personal Eventual , , ,74 Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Órg. Gobierno - Seguridad Social , , ,00 TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA ,76

25 Página: 25 R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.1 GRUPO DE PROGRAMAS: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CLASIFI. POR PRG. CLASIFICACION ECONOMICA DENOMINACION DE LA APLICACIÓN POR SUBCONCEPTO POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y Art. 22. Material, suministros y otros Org. Gobierno - Atenc. protocol. y represent , , ,00 Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio Org. Gobierno - Dietas miembros org. de gobierno 6.000, Org. Gobierno - Dietas pers. directivo 6.000, , Org. Gobierno - Locomoc. miembros org. gobierno 3.162, , Org. Gobierno - Locomoc. del pers. directivo 3.000, , ,00 TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA ,00

26 Página: 26 15/02/2010 RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. C A P I T U L O S I II III IV VI VII VIII IX SUBPROGRAMA Gastos de Personal Gastos en bienes ctes. y servicios Gastos Financieros Transferencias Corrientes Inversiones Reales Transferencias de capital Activos Financieros Pasivos Financieros , ,00 TOTALES , ,00

27 Página: 27 15/02/2010 RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

28 Página: 28 RESUMEN POR AREA DE GASTO DEL ESTADO DE GASTOS CAPITULOS DE LA CLASIFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS I II III IV VI VII VIII IX AREA DE GASTO Gastos de Personal Gastos en bienes ctes. y servicios Gastos Financieros Transferencias Corrientes Inversiones Reales Transferencias de capital Activos Financieros Pasivos Financieros TOTALES POR AREA DE GASTO 0 0,00 1 0, , , , , , , , , ,00 5 0,00 6 0,00 7 0,00 8 0, , , ,76 TOTALES , ,72 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00