AJUNTAMENT D IGUALADA PRESSUPOST 2016

Transcripción

1 AJUNTAMENT D IGUALADA PRESSUPOST 2016

2 PRESSUPOST GENERAL PER AL Pressupost consolidat 2.- Pressupost del M.I. Ajuntament d Igualada 2.1. Pressupost d ingressos 2.2. Pressupost de despeses 2.3. Capítols 3 i Lloguers i contractes 3.- Pressupost O.A. Municipal d Ensenyaments Artístics d Igualada 3.1. Pressupost d ingressos 3.2. Pressupost de despeses 3.3. Lloguers i contractes 4.- Pressupost de Promotora Igualadina Municipal d Habitatges, S.L. 5.- Pressupost de Societat Igualadina Municipal d Aparcaments, S.L. 6.- Pressupost de Terrenys Av. Catalunya, S.A.

3 PRESSUPOST GENERAL PER AL Pressupost de l Entitat Pública Empresarial Igualada en Acció 8. Convenis Adscrits 8.1. Consorci per a la Gestió de l Aeròdrom General Vives Igualada-Òdena 8.2. Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local de la Demarcació d Igualada 8.3. Consorci Sociosanitari d Igualada 9.- Inversions

4 PRESSUPOST 1. Consolidat

5 AJUNTAMENT D' IGUALADA PRESSUPOST CONSOLIDAT 2016 PRESSUPOST PRESSUPOST PRESSUPOST PRESSUPOST PRESSUPOST AJUSTOS CONSOLIDAT OAMEAI PIMHA,SL SIMA,SL TERRENYS AV. I.ACCIÓ CATALUNYA,SA INGRESSOS CAPITOL 1 Impostos directes CAPITOL 2 Impostos indirectes CAPITOL 3 Taxes i altres ingressos , , ,22 CAPITOL 4 Transferències corrents , , , , ,82 CAPITOL 5 Ingressos patrimonials INGRESSOS CORRENTS , , , , , ,04 TRANSFERÈNCIES INTERNES , , ,15 CAPITOL 6 alienació inversions CAPITOL 7 Transferències de capital , , , ,00 CAPITOL 8 Actius financers CAPITOL 9 Passius financers , ,00 TRANSFERÈNCIES INTERNES ,41 TOTAL INGRESSOS , , , , , ,04 DESPESES PRESSUPOST AJUNTAMENT CAPITOL 1 Despeses de personal , , ,49 CAPITOL 2 Despeses corrents i serveis , , , , ,17 CAPITOL 3 Despeses financeres , , ,00 CAPITOL 4 Tranferències corrents , , ,53 DESPESES CORRENTS , , , , , ,19 TRANSFERÈNCIES INTERNES , CAPÍTOL 5 Fons contingència , ,76 CAPÍTOL 6 Inversions , ,00 CAPÍTOL 7 Transferències de capital , , CAPÍTOL 8 Actius financers CAPÍTOL 9 Passius financers , , , ,44 TRANSFERÈNCIES INTERNES ,41 TOTAL DESPESES , , , , , , ,38 DÈFICIT/ SUPERÀVIT 616, , ,66

6 PRESSUPOST 2. Pressupost Ajuntament d Igualada

7 AJUNTAMENT D'IGUALADA TIPUS DE PRESSUPOST : ÚNIC EXERCICI ECONÒMIC: 2016 RESUM ESTAT D'INGRESSOS ESTAT DE DESPESES Capítols Denominació Capítols Denominació A. OPERACIONS CORRENTS ,82 A. OPERACIONS CORRENTS ,07 1 Impostos directes Despeses de personal ,10 2 Impostos indirectes Desp. béns corrents i serveis ,05 3 Taxes i altres ingressos Despeses financeres ,85 4 Transferències corrents ,82 4 Transferències corrents ,06 5 Ingressos patrimonials B. OPERACIONS DE CAPITAL ,76 B. OPERACIONS DE CAPITAL ,00 5 Fons de contingència ,76 6 Alienació inversions 6 Inversions reals ,00 7 Transferències de capital ,00 7 Transferències de capital ,41 8 Actius financers Actius financers Passius financers ,00 9 Passius financers ,59 TOTAL ,82 TOTAL ,82

8 PRESSUPOST 2. Pressupost Ajuntament d Igualada 2.1. Pressupost d ingressos

9 AJUNTAMENT D'IGUALADA TIPUS DE PRESSUPOST: ÚNIC EXERCICI ECONÒMIC: 2016 RESUM ESTAT D'INGRESSOS Capítols Denominació A. OPERACIONS CORRENTS ,82 1 Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents ,82 5 Ingressos patrimonials B. OPERACIONS DE CAPITAL ,00 6 Alienació inversions 7 Subvencions de capital ,00 8 Actius financers Passius financers ,00 TOTAL ,82

10 PRESSUPOST AJUNTAMENT D'IGUALADA 2016 INGRESSOS IBI rústica IBI urbana Impost vehicles tracció mecànica Impost increment valor terrenys Impost IAE TOTAL CAPÍTOL Impost sobre construccions TOTAL CAPÍTOL Taxa servei de recollida d'escombraries domiciliàries Taxa servei de recollida d'escombraries comercials Taxa cementiri Taxa per retirada de vehicles Taxes piscina Taxes cursets de natació Taxes cursets de natació escolars Taxes instal.lacions exportives Taxes activitats esportives anuals Taxes activitats esportives de temporada Taxes campionat d'afeccionats Taxes piscina Molí Nou Taxes estiuet Taxes Centre Cívic Barri de Fàtima Taxes Centre Cívic Nucli antic Taxes La Kaserna Taxes saló de la infància Taxa mostra de teatre Taxes cursos Barri de Sant Agustí Taxes espectacles Festa Major Taxes museu comarcal Taxes espectacles teatre, música i dansa Taxa setmana de la gent gran Taxa recollida animals domèstics Taxes biblioteca Taxes escorxador Taxes lloguer teatre Ateneu Taxa caseta de la festa Taxa alberg de peregrins Taxa deixalleria Taxa llicències urbanístiques Taxes llicències obertures Taxa per expedició de documents Taxes mercat Taxa entrada de vehicles Util.priv.o aprof.esp.emp. exp.serveis sub Aprofitament especial empreses telecomunicacions Taxa ocupació via pública amb terrasses Taxa ocup.via púb.amb suspensió temporal Compensació Telefònica de España, SA Tanques Taxa ocupació via pública amb parades Taxa utilit. privativa cel lebració casaments Taxa ocupació subsol, sol i volada Taxa horts urbans Taxa ocupació parades Festa Major Taxes transport públic Preus públics emissora Preus públics Ig Nova empresa 4.00

11 PRESSUPOST AJUNTAMENT D'IGUALADA 2016 INGRESSOS Preus públics Ig Nova Ocupació Preus públics Ig Nova Tecnoespai Publicacions Venda energia solar mercat Venda energia solar estació autobusos Venda energia solar Espai Cívic Centre Venda energia solar Estadi Atlètic Venda energia solar Residència Pare Vilaseca Venda energia solar escola bressol La Rosella Recollida selectiva Subastes Reint.operacions corrents exercicis tancats Multes per infraccions urbanístiques Multes per infraccions ordenança circulació Altres multes i sancions (Interior) Altres multes i sancions (Indústries) Altres multes i sancions Recàrrec declaració extemporània sense req Interessos de demora Indemnitzacions d'assegurances no vida Altres ingressos imprevistos 1 TOTAL CAPÍTOL Participació en tributs de l'estat , Altres transferències de l'estat Participació en el tributs de la CCAA Generalitat Centre Obert Generalitat serveis bàsics Generalitat- ajuts urgència social Generalitat SAD , Generalitat -programa acollida nouvinguts Generalitat -programa d'inclusió Generalitat - Pla de Barris S. Agustí , Generalitat - Departament Justícia Altres trasnferències Generalitat Generalitat- SOC Formació , Generalitat- SOC (Barri Sant Agustí) , Generalitat cultura - pla de barris Generalitat- Joves per l'ocupació , Generalitat puosc manteniment , Generalitat Generalitat - Espai recerca de feina Generalitat SOC treball i formació PANP , Generalitat Plans ocupació PIRMI , Generalitat Institut Català d'industries Culturals Generalitat Participació-Igualtat gènere Generalitat -Recollida selectiva Museu de la ciència - Museu comarcal Diputació transferències Diputació - conveni educació , Diputació Escoles Bressol Diputació - prestació serveis públics (Barri Sant Agustí) Diputació-La Mostra de teatre Diputació -Cooperació Diputació - Subvenció cohesió social Diputació - Subvenció pacte social Diputació - Mediació ciutadana Diputació serveis socials bàsics Diputació SAD

12 PRESSUPOST AJUNTAMENT D'IGUALADA 2016 INGRESSOS Diputació -ciutadania Diputació -Drogodependència Diputació -Salut a les persones Diputació -Salut ambiental Diputació -Seguretat alimentària Diputació - consum Diputació - Desfibril ladors Diputació - Observatori , Diputació -comerç shooping Diputació -plans ocupació Diputació - Prom. Econòmica tèxtil Diputació - Fires Diputació - Mercat de treball , Diputació - consorci aeròdrom Diputació - Teixit productiu , Diputació - Zoom Diputació - Biblioteca municipal Diputació - Difusió patrimoni Ajuntament de Manresa ( SOC-innovadors) Consell Comarcal -Anoia Activa , Consell Comarcal - Catalunya emprèn Col.laboració publicitària diari "La Mostra" Donatius FEDER - URBACT ,86 TOTAL CAPÍTOL , Interessos comptes bancs Participació en beneficis societats i entitats depenents Arrendaments finques urbanes Concessions administ.amb cont. periòdica Concesions drets funeraris Concessions mercat Concessions (cànon infinit) Concessions administ.amb cont.no periòdica Altres ingressos patrimonials 3.20 TOTAL CAPÍTOL Alienació d'inversions 0 TOTAL CAPÍTOL Transferència Generalitat - Llei de Barris Transferències XARXA Diputació , TRANSFERENCIES DIPUTACIÓ TOTAL CAPÍTOL , REINTEGRE DE PRÉSTECS REINTEGRE PRÉSTECS SOCIETATS TOTAL CAPÍTOL Préstecs ,00 TOTAL CAPÍTOL ,00 TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS ,82

13 PRESSUPOST 2. Pressupost Ajuntament d Igualada 2.2. Pressupost de despeses

14 AJUNTAMENT D'IGUALADA TIPUS DE PRESSUPOST: ÚNIC EXERCICI ECONÒMIC: 2016 RESUM ESTAT DE DESPESES Capítols Denominació A. OPERACIONS CORRENTS ,07 1 Despeses de personal ,10 2 Desp. béns corrents i serveis ,05 3 Despeses financeres ,85 4 Transferències corrents ,06 B. OPERACIONS DE CAPITAL ,76 5 Fons de contingència ,76 6 Inversions reals ,00 7 Transferències de capital ,41 8 Actius financers Passius financers ,59 TOTAL ,82

15 ORGÀNIC CAPÍTOL 1 CAPÍTOL2 CAPÍTOL 4 CAP.6 i 7 Total Ingressos REGIDORIA: ALCALDIA obligatori voluntari obligatori voluntari Programa afectats concepte REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL , , P.FUNCIONARI - RETRIBUCIONS BÀSIQUES , , P.FUNCIONARI - TRIENNIS 7.598, , P.FUNCIONARI - COMP. DESTINACIÓ , , P.FUNCIONARI - COMP. ESPECÍFIC , , P. LABORAL TEMPORAL , , PRODUCTIVITAT , , GRATIFICACIONS SEGURETAT SOCIAL , , PUBLICACIONS, PREMSA, LLIBRES ACCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES ALTRES DESPESES DIVERSES DIETES PERSONAL NO DIRECTIU SUBVENCIÓ ALTRES ÒRGANS DE GOVERN DIETES MEMBRES ÒRGANS DE GOVERN TOTALS REGIDORIA , ,60

16 ORGÀNIC CAPÍTOL CAPI TOL 4 Total Ingressos concepte REGIDORIA: COOPERACIÓ Capítol 1 obligatori voluntari obligatori voluntari Capítol 6 Programa afectats d'ingrés COOPERACIÓ INTERNACIONAL ALTRES EMPRESES ALTRES TRANSFERÈNCIES COODESENVOLUPAMENT I SENSIBILITZACIÓ ALTRES EMPRESES ,00 Diputació -Cooperació ALTRES TRANSFERÈNCIES TOTALS REGIDORIA

17 ORGÀNIC CAPÍTOL 2 CAPÍTOL 4 Total Ingressos concepte REGIDORIA: PROMOCIÓ CULTURAL Capítol 1 Obligatori voluntari obligatori voluntari Capítol 6 i 7 Programa afectats ingrés EDIFICI LA COTONERA INVERSIONS EDIFICIS Préstecs LA MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL , , , LLOGUERS PUBLICITAT , , Diputació-La Mostra de teatre DESPESES DIVERSES ACTIVITATS CULTURALS Col.laboració publicitària diari "La Mostra" ALTRES EMPRESES , , , Taxa mostra de teatre Generalitat Institut Català d'industries Culturals PROMOCIÓ CULTURA I SUPORT ENTITATS , , PREMSA, REVISTA LLIBRES PUBLICACIONS ASSEGURANCES PUBLICITAT DESPESES DIVERSES ACTIVITATS CULTURALS TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES PREMIS, BEQUES D'ESTUDI I RECERCA ALTRES TRANSFERÈNCIES , , NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 2.962, , , , ALTRES DESPESES DIVERSES 2.962, , TRANSFERÈNCIES CONSORCIS , , ALTRES TRANSFERÈNCIES 1.405, , DEPARTAMENT COORDINACIÓ , , P.FUNCIONARI - RETRIBUCIONS BÀSIQUES , , P.FUNCIONARI - TRIENNIS , , P.FUNCIONARI - COMP. DESTINACIÓ , , P.FUNCIONARI - COMP. ESPECÍFIC , , P. LABORAL FIX - BÀSIQUES , , P. LABORAL FIX - HORES EXTRAORDINÀRIES P. LABOTAL FIX - COMPLEMENTÀRIES , , PRODUCTIVITAT , , GRATIFICACIONS SEGURETAT SOCIAL , , FORMACIÓ DIETES DESPESES DIVERSES ACTIVITATS CULTURALS ARXIU , , P.FUNCIONARI - RETRIBUCIONS BÀSIQUES , , P.FUNCIONARI - TRIENNIS 3.419, , P.FUNCIONARI - COMP. DESTINACIÓ 6.503, , P.FUNCIONARI - COMP. ESPECÍFIC 9.636, , PRODUCTIVITAT 1.125, , GRATIFICACIONS SEGURETAT SOCIAL , , REPARACIÓ EDIFICIS SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT SUBMINISTRAMENT AIGUA TELÈFON ASSEGURANCES DIETES PERSONAL NO DIRECTIU BIBLIOTECA , , P.FUNCIONARI - RETRIBUCIONS BÀSIQUES , , Diputació - Biblioteca municipal P.FUNCIONARI - TRIENNIS 5.391, , Taxes biblioteca P.FUNCIONARI - COMP. DESTINACIÓ 6.503, , P.FUNCIONARI - COMP. ESPECÍFIC 8.579, , P. LABORAL FIX - BÀSIQUES , , P. LABORAL FIX - HORES EXTRAORDINÀRIES P. LABOTAL FIX - COMPLEMENTÀRIES , ,49

18 ORGÀNIC CAPÍTOL 2 CAPÍTOL 4 Total Ingressos concepte REGIDORIA: PROMOCIÓ CULTURAL Capítol 1 Obligatori voluntari obligatori voluntari Capítol 6 i 7 Programa afectats ingrés P. LABORAL TEMPORAL , , P. LABORAL TEMPORAL - HORES EXTRAORDINÀRIES PRODUCTIVITAT 4.822, , GRATIFICACIONS SEGURETAT SOCIAL , , INDEMNITZACIONS JUBILACIONS 3.427, , REPARACIÓ EDIFICIS MATERIAL OFICINES PREMSA, REVISTES LLIBRES I PUBLICACIONS SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT SUBMINISTRAMENT AIGUA TELÈFON ASSEGURANCES DESPESES DIVERSES ACTIVITATS CULTURALS TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES DIETES PERSONAL NO DIRECTIU INVERSIONS EDIFICIS ,00 Préstecs MUSEU COMARCAL , , P. LABORAL FIX - BÀSIQUES , , P. LABORAL FIX - HORES EXTRAORDINÀRIES P. LABOTAL FIX - COMPLEMENTÀRIES , , Museu de la ciència - Museu comarcal P. LABORAL TEMPORAL , , P. LABORAL TEMPORAL - HORES EXTRAORDINÀRIES ASSEGURANCES SOCIALS , , REPARACIONS I MANTENIMENT EDIFICIS Diputació - Difusió patrimoni MATERIAL OFICINA ORDINARI PREMSA, REVISTES LLIBRES I PUBLICACIONS SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT SUBMINISTRAMENT AIGUA TELÈFON ASSEGURANCES ALTRES EMPRESES NETEJA Taxes museu comarcal DESPESES DIVERSES ACTIVITATS CULTURALS TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES DIETES PERSONAL NO DIRECTIU SALA MUNICIPAL D'EXPOSICIONS , , P. LABORAL FIX - BÀSIQUES , , P. LABORAL FIX - HORES EXTRAORDINÀRIES P. LABOTAL FIX - COMPLEMENTÀRIES 4.090, , ASSEGURANCES SOCIALS 8.709, , SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT SUBMINISTRAMENT AIGUA TELÈFON ASSEGURANCES PUBLICITAT SERVEIS EXTERNS - NETEJA TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES L'ESCORXADOR REPARACIO I MANT. EDIFICIS SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT Taxes escorxador ASSEGURANCES Taxa alberg de peregrins PUBLICITAT SERVEIS EXTERNS - NETEJA TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES INVERSIONS EDIFICIS Préstecs

19 ORGÀNIC CAPÍTOL 2 CAPÍTOL 4 Total Ingressos concepte REGIDORIA: PROMOCIÓ CULTURAL Capítol 1 Obligatori voluntari obligatori voluntari Capítol 6 i 7 Programa afectats ingrés MÚSICA I ARTS PUBLICITAT DESPESES DIVERSES ACTIVITSTA CULTURALS Taxa caseta de la festa TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES Diputació - Zoom TEATRE MUNICIPAL DE L'ATENEU , , P. LABORAL FIX - BÀSIQUES , , P. LABORAL FIX - HORES EXTRAORDINÀRIES P. LABOTAL FIX - COMPLEMENTÀRIES , , P. LABORAL TEMPORAL 9.758, , P. LABORAL TEMPORAL - HORES EXTRAORDINÀRIES ASSEGURANCES SOCIALS , , LLOGUER EDIFICIS Taxes lloguer teatre Ateneu REPARACIO EDIFICIS SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT SUBMINISTRAMENT AIGUA TELÈFON ASSEGURANCES PUBLICITAT DESPESES DIVERSES ACTIVITATS CULTURALS TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES Taxes espectacles teatre, música i dansa DIETES PERSONAL NO DIRECTIU ANOLIA PUBLICITAT DESPESES DIVERSES ACTIVITATS CULTURALS FINEART PUBLICITAT DESPESES DIVERSES ACTIVITATS CULTURALS TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES FESTES POPULARS I TRADICIONALS PUBLICITAT DESPESES DIVERSES ACTIVITSTA CULTURALS TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES FESTA MAJOR , PUBLICITAT DESPESES DIVERSES ACTIVITATS CULTURALS Taxes espectacles Festa Major ASSEGURANCES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES Taxa ocupació parades Festa Major TOTALS REGIDORIA , , , , ,

20 ORGÀNIC CAPÍTOL 2 Capítol 4 Total Ingressos concepte REGIDORIA: ENSENYAMENT Capítol 1 obligatori voluntari obligatori voluntari Capítol 6 Programa afectats d'ingrés GESTIÓ DEPART.ENSENYAMENT I UNIVERSITATS , , P.FUNCIONARI - RETRIBUCIONS BÀSIQUES , , P.FUNCIONARI - TRIENNIS 9.502, , P.FUNCIONARI - COMP. DESTINACIÓ , , P.FUNCIONARI - COMP. ESPECÍFIC , , P. LABORAL FIX - BÀSIQUES , , P. LABORAL FIX - HORES EXTRAORDINÀRIES P. LABORAL FIX - COMPLEMENTÀRIES 8.948, , PRODUCTIVITAT 6.608, , GRATIFICACIONS SEGURETAT SOCIAL , , MATERIAL OFICINA PREMSA REVISTES LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS PUBLICITAT PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS ALTRES DESPESES DIVERSES DIETES PERSONAL NO DIRECTIU ETAPA , , REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EDIFICIS ELECTRICITAT AIGUA CARBURANT ASSEGURANCES ALTRES DESPESES DIVERSES ALTRES EMPRESES , , Diputació Escoles Bressol BEQUES ESCOLES PÚBLIQUES PRIMÀRIA , , , P.FUNCIONARI - RETRIBUCIONS BÀSIQUES , , P.FUNCIONARI - TRIENNIS 1.991, , P.FUNCIONARI - COMP. DESTINACIÓ 6.363, , P.FUNCIONARI - COMP. ESPECÍFIC , , P. LABORAL FIX - BÀSIQUES , , P. LABORAL FIX - HORES EXTRAORDINÀRIES P. LABORAL FIX - COMPLEMENTÀRIES 7.825, , P. LABORAL TEMPORAL , , P. LABORAL TEMPORAL - HORES EXTRAORDINÀRIES PRODUCTIVITAT 5.966, , SEGURETAT SOCIAL , , REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT SUBMINISTRAMENT AIGUA CARBURANTS VESTUARI TELÈFON DESPESES DIVERSES NETEJA , , ALTRES EMPRESES DIETES PERSONAL NO DIRECTIU ALTRES TRANSFERÈNCIES INVERSIONS EDIFICIS Préstecs ATENCIÓ ESCOLARITZACIÓ - BEQUES BEQUES ALTRES TRANSFERÈNCIES SUPORT A AMPAs I PROFESSORAT ALTRES TRANSFERÈNCIES

21 ORGÀNIC CAPÍTOL 2 Capítol 4 Total Ingressos concepte REGIDORIA: ENSENYAMENT Capítol 1 obligatori voluntari obligatori voluntari Capítol 6 Programa afectats d'ingrés PROGRAMA AIRE DESPESES DIVERSES ALTRES EMPRESES PLA EDUCATIU ENTORN PUBLICITAT CONFERÈNCIES ALTRES DESPESES DIVERSES ALTRES EMPRESES PROGRAMES DE MILLORA DE L'ÈXIT ESCOLAR , , , ALTRES DESPESES , ,00 Diputació - conveni educació ALTRES EMPRESES 5.855, ,00 TOTALS REGIDORIA , , , , ,00

22 ORGÀNIC CAPÍTOL 2 CAPÍTOL 4 Total Ingressos concepte REGIDORIA: ACCIÓ SOCIAL I IGUALTAT Capítol 1 obligatori voluntari obligatori voluntari Capítol 6 Programa afectats d'ingrés COORDINACIÓ DEPARTAMENT SS , , P. LABORAL FIX - BÀSIQUES , , P. LABORAL FIX - HORES EXTRAORDINÀRIES P. LABOTAL FIX - COMPLEMENTÀRIES , , PRODUCTIVITAT GRATIFICACIONS SEGURETAT SOCIAL , , COMPLEMENT FAMILIAR MATERIAL OFICINA PREMSA REVISTES LLIBRES I ALTRES PUBLIC MATERIAL INFORMÀTIC PUBLICITAT DESPESES DIVERSES ALTRES EMPRESES DIETES PERSONAL NO DIRECTIU ALTRES TRANSFERÈNCIES SERVEIS SOCIALS BÀSICS , , P.FUNCIONARI - RETRIBUCIONS BÀSIQUES , , P.FUNCIONARI - TRIENNIS , , P.FUNCIONARI - COMP. DESTINACIÓ , , Diputació serveis socials bàsics P.FUNCIONARI - COMP. ESPECÍFIC , , P. LABORAL FIX - BÀSIQUES , , P. LABORAL FIX - HORES EXTRAORDINÀRIES Generalitat serveis bàsics P. LABOTAL FIX - COMPLEMENTÀRIES , , P. LABORAL TEMPORAL , , P. LABORAL TEMPORAL - HORES EXTRAORD PRODUCTIVITAT , , GRATIFICACIONS SEGURETAT SOCIAL , , COMPLEMENT FAMILIAR 2.662, , PREMSA REVISTES LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS VESTUARI DESPESES DIVERSES DIETES PERSONAL NO DIRECTIU ATENCIÓ A LA GENT GRAN TRANSPORTS Taxes transport públic PUBLICITAT ALTRES EMPRESES Taxa setmana de la gent gran ALTRES TRANSFERÈNCIES ATENCIÓ A L'EXCLUSIÓ DESPESES DIVERSES Generalitat- ajuts urgència social AJUTS SOCIOFAMILIARS Diputació - Subvenció pacte social ATENCIÓ A LES MIGRACIONS , , P. LABORAL TEMPORAL , , P. LABORAL TEMPORAL - HORES EXTRAORDINÀRIES SEGURETAT SOCIAL , , Generalitat -programa acollida nouvinguts DESPESES DIVERSES ALTRES EMPRESES Diputació -ciutadania ALTRES TRANSFERÈNCIES

23 ORGÀNIC CAPÍTOL 2 CAPÍTOL 4 Total Ingressos concepte REGIDORIA: ACCIÓ SOCIAL I IGUALTAT Capítol 1 obligatori voluntari obligatori voluntari Capítol 6 Programa afectats d'ingrés CENTRES OBERTS , , P. LABORAL FIX - BÀSIQUES , , P. LABORAL FIX - HORES EXTRAORDINÀRIES P. LABOTAL FIX - COMPLEMENTÀRIES , , P. LABORAL TEMPORAL , , P. LABORAL TEMPORAL - HORES EXTRAORDINÀRIES SEGURETAT SOCIAL , , MANTENIMENT EDIFICIS REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA 135,00 135, Generalitat Centre Obert MANTENIMENT TRANSPORTS MATERIAL OFICINA PREMSA REVISTES LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS AIGUA VESTUARI 185,00 185, SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA PUBLICITAT DESP.DIV.ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES ALTRES DESPESES DIVERSES ALTRES EMPRESES DIETES PERSONAL NO DIRECTIU ALTRES TRANSFERÈNCIES COHESIÓ SOCIAL , , LLOGUERS EDIFICIS ALTRES DESPESES DIVERSES Diputació - Subvenció cohesió social ALTRES EMPRESES , , ALTRES TRANSFERÈNCIES CAPACITACIÓ DE COL.LECTIUS TRANSFERÈNCIES MANCOMUNITATS ALTRES TRANSFERÈNCIES PLA IGUALTAT DE GÈNERE DESPESES DIVERSES TRANSFERÈNCIES MANCOMUNITATS Generalitat Participació-Igualtat gènere ALTRES TRANSFERÈNCIES MEDIACIÓ CIUTADANA ALTRES DESPESES DIVERSES Diputació - Mediació ciutadana ALTRES EMPRESES EQUIPAMENTS I SERVEIS PER A LA GENT GRAN , , , P.FUNCIONARI - RETRIBUCIONS BÀSIQUES , , P.FUNCIONARI - TRIENNIS 5.391, , P.FUNCIONARI - COMP. DESTINACIÓ 6.501, , P.FUNCIONARI - COMP. ESPECÍFIC , , PRODUCTIVITAT 4.528, , GRATIFICACIONS SEGURETAT SOCIAL , , TRANSFERÈNCIES CONSORCIS , , ATENCIÓ A LA INFÀNCIA , , ALTRES TRANSFERÈNCIES , ,00

24 ORGÀNIC CAPÍTOL 2 CAPÍTOL 4 Total Ingressos concepte REGIDORIA: ACCIÓ SOCIAL I IGUALTAT Capítol 1 obligatori voluntari obligatori voluntari Capítol 6 Programa afectats d'ingrés INCLUSIÓ SOCIAL , , P. LABORAL FIX - BÀSIQUES , , Generalitat -programa d'inclusió P. LABOTAL FIX - COMPLEMENTÀRIES , , P. LABORAL FIX - HORES EXTRAORDINÀRIES P. LABORAL TEMPORAL , , P. LABORAL TEMPORAL - HORES EXTRAORDINÀRIES SEGURETAT SOCIAL , , DESPESES DIVERSES ALTRES TRANSFERENCIES SERVEIS ATENCIÓ DOMICILIÀRIA , , , ALTRES EMPRESES , , , Generalitat SAD TOTALS REGIDORIA , , , , , , ,00

25 ORGÀNIC CAPÍTOL 2 CAPÍTOL 4 Total Ingressos concepte REGIDORIA: ENTORN COMUNITARI Capítol 1 obligatori voluntari obligatori voluntari Capítol 6 Programa afectats ingrés COORDINACIÓ DE PROGRAMES ENTORN COMUNITARI , , P.FUNCIONARI - RETRIBUCIONS BÀSIQUES , , P.FUNCIONARI - TRIENNIS , , P.FUNCIONARI - COMP. DESTINACIÓ , , P.FUNCIONARI - COMP. ESPECÍFIC , , PRODUCTIVITAT , , GRATIFICACIONS SEGURETAT SOCIAL , , DESPESES DIVERSES DIETES PERSONAL NO DIRECTIU SALUT AMBIENTAL , , P.FUNCIONARI - RETRIBUCIONS BÀSIQUES , , P.FUNCIONARI - TRIENNIS 6.886, , P.FUNCIONARI - COMP. DESTINACIÓ , , P.FUNCIONARI - COMP. ESPECÍFIC , , INCENTIU PRODUCTIVITAT 5.008, , GRATIFICACIONS SEGURETAT SOCIAL , , PUBLICITAT Diputació -Salut ambiental ALTRES EMPRESES ALTRES TRANSFERÈNCIES Taxa recollida animals domèstics SEGURETAT ALIMENTÀRIA I CONSUM , , , P.FUNCIONARI - RETRIBUCIONS BÀSIQUES , , Diputació - consum P.FUNCIONARI - COMP. DESTINACIÓ 6.279, , P.FUNCIONARI - COMP. ESPECÍFIC 6.444, , INCENTIU PRODUCTIVITAT 4.374, , GRATIFICACIONS SEGURETAT SOCIAL 9.987, , ALTRES EMPRESES , , Diputació -Seguretat alimentària PROMOCIÓ DE LA SALUT , , , P. LABORAL TEMPORAL , , SEGURETAT SOCIAL , , ELECTRICITAT PUBLICITAT Diputació -Salut a les persones DESPESES DIVERSES , , ALTRES TRANSFERÈNCIES PREVENCIÓ ADDICCIONS PUBLICITAT Diputació -Drogodependència DESPESES DIVERSES ALTRES EMPRESES SERVEIS PREVENTIUS ALTRES EMPRESES Diputació - Desfibril ladors

26 ORGÀNIC CAPÍTOL 2 CAPÍTOL 4 Total Ingressos concepte REGIDORIA: ENTORN COMUNITARI Capítol 1 obligatori voluntari obligatori voluntari Capítol 6 Programa afectats ingrés EQUIPAMENTS CÍVICS , , P.FUNCIONARI - RETRIBUCIONS BÀSIQUES , , P.FUNCIONARI - TRIENNIS 1.519, , P.FUNCIONARI - COMP. DESTINACIÓ 6.501, , P.FUNCIONARI - COMP. ESPECÍFIC 7.093, , P. LABORAL FIX - BÀSIQUES , , P. LABORAL FIX - HORES EXTRAORDINÀRIES P. LABOTAL FIX - COMPLEMENTÀRIES , , P. LABORAL EVENTUAL 7.143, , P. LABORAL EVEN- HORES EXTRAORDINÀRIES PRODUCTIVITAT 1.125, , GRATIFICACIONS SEGURETAT SOCIAL , , MANTENIMENT EDIFICIS MANTENIMENT MAQUINÀRIA MATERIAL OFICINA PREMSA REVISTES LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS MATERIAL INFORMÀTIC ELECTRICITAT AIGUA CARBURANTS TELÈFON ASSEGURANCES PUBLICITAT DESPESES DIVERSES ACTIVITATS CULTURALS Taxes Centre Cívic Nucli antic ALTRES EMPRESES Taxes Centre Cívic Barri de Fàtima DIETES PERSONAL NO DIRECTIU TOTALS REGIDORIA , , ,

27 ORGÀNIC CAPÍTOL 2 CAPÍTOL 4 Total Ingressos concepte REGIDORIA: INFÀNCIA I JOVENTUT Capítol 1 obligatori voluntari obligatori voluntari Capítol 6 Programa afectats d'ingrés JOVES PER LA COOPERACIÓ PUBLICITAT DESPESES DIVERSES COORDINACIÓ DEPARTAMENT , , P.FUNCIONARI - RETRIBUCIONS BÀSIQUES , , P.FUNCIONARI - TRIENNIS 4.559, , P.FUNCIONARI - COMP. DESTINACIÓ 6.501, , P.FUNCIONARI - COMP. ESPECÍFIC , , P. LABORAL FIX - BÀSIQUES , , P. LABORAL FIX - HORES EXTRAORDINÀRIES P. LABOTAL FIX - COMPLEMENTÀRIES , , INCENTIU PRODUCTIVITAT 1.125, , GRATIFICACIONS SEGURETAT SOCIAL , , MANTENIMENT EDIFICIS ASSEGURANCES DESPESES DIVERSES- ACTIVITATS CULTURALS DIETES PERSONAL NO DIRECTIU SALÓ DE LA INFÀNCIA , , PERSONAL LABORAL EVENTUAL SEGURETAT SOCIAL ASSEGURANCES PUBLICITAT 3.665, , Taxes saló de la infància DESPESES DIVERSES- ACTIVITATS CULTURALS ALTRES EMPRESES ESTIU PER A INFANTS P. LABORAL TEMPORAL SEGURETAT SOCIAL ASSEGURANCES PUBLICITAT Taxes estiuet DESPESES DIVERSES- ACTIVITATS CULTURALS DESPESES DIVERSES ESTIU JOVE - OCI ALTERNATIU PUBLICITAT DESPESES DIVERSES- ACTIVITATS CULTURALS SUBVENCIONS ENTITATS , , ALTRES TRANSFERÈNCIES , , CONSELLS DE PARTICIPACIÓ DE JOVES DESPESES DIVERSES- ACTIVITATS CULTURALS ACTIVITATS ESPLAI ALTRES TRANSFERÈNCIES PARTICIPACIÓ JOVE , , ASSEGURANCES PUBLICITAT DESPESES DIVERSES- ACTIVITATS CULTURALS ALTRES EMPRESES , , BEQUES CORRESPONSALS

28 ORGÀNIC CAPÍTOL 2 CAPÍTOL 4 Total Ingressos concepte REGIDORIA: INFÀNCIA I JOVENTUT Capítol 1 obligatori voluntari obligatori voluntari Capítol 6 Programa afectats d'ingrés KASERNA , , P. LABORAL FIX - BÀSIQUES , , P. LABORAL FIX - HORES EXTRAORDINÀRIES P. LABOTAL FIX - COMPLEMENTÀRIES 3.771, , SEGURETAT SOCIAL , , ELECTRICITAT Taxes La Kaserna AIGUA ASSEGURANCES DESPESES DIVERSES- ACTIVITATS CULTURALS NETEJA ALTRES EMPRESES EDIFICI CAL BADIA INVERSIONS EN EDIFICIS Préstecs SETMANA JOVE ASSEGURANCES PUBLICITAT DESPESES DIVERSES- ACTIVITATS CULTURALS SETMANA URBANA PUBLICITAT DESPESES DIVERSES- ACTIVITATS CULTURALS TOTALS REGIDORIA , , , , ,

29 ORGÀNIC CAPÍTOL 2 CAPÍTOL 4 Total Ingressos concepte REGIDORIA: ESPORTS Capítol 1 obligatori voluntari obligatori voluntari Capítol 6 I 7 Programa afectats d'ingrés OFICINES , , Personal funcionari - R. Bàsiques , , Personal funcionari - triennis 5.698, , Personal funcionari - Complement destí , ,17 121,01 Personal funcionari - Complement específic , , Laboral fixe. - R. Bàsiques , , Personal Laboral - hores extraordinàries ,02 Labral fixe - R. Complementàries , , Persona Laboral temporal- hores extraordinàries Incentiu productivitat 2.412, , Gratificacions Quotes socials - Seg. Soc , , Reparacions edificis Reparacions maquinària Material oficina ordinari Prensa, revistes llibres Material informàtic Telèfon Transports- recaders ,09 Despeses diverses activitats esportives Altres empreses Dietes personal no directiu FOMENT DE L'ESPORT , , TRANSFERÈNCIES EMPRESES PRIVADES Concessions ALTRES TRANSFERÈNCIES , , PROGRAMES ESPORTIUS DE TEMPORADA Transports ,00 Assegurances Publicitat activitats Taxes activitats esportives anuals 226,09 Despeses diverses activitats esportives Altres empreses PROGRAMES ESPORTIUS - EDAT ESCOLAR , , Personal funcionari - R. Bàsiques , , Personal funcionari - triennis 4.938, , Personal funcionari - Complement destí 6.501, ,58 121,01 Personal funcionari - Complement específic , , Incentiu productivitat 1.125, , Quotes socials - Seg. Soc , , Transports Publicitat ,09 Despeses diverses activitats esportives Altres empreses monitors PROGRAMES ESPORTIUS - ESPORT ADAPTAT Publicitat Despeses diverses activitats esportives

30 ORGÀNIC CAPÍTOL 2 CAPÍTOL 4 Total Ingressos concepte REGIDORIA: ESPORTS Capítol 1 obligatori voluntari obligatori voluntari Capítol 6 I 7 Programa afectats d'ingrés PROGRAMES ESPORTIUS - AQUÀTICS , , , Laboral fixe. - R. Bàsiques , , Personal Laboral - hores extraordinàries Taxes cursets de natació escolars 130,02 Labral fixe - R. Complementàries , , Taxes cursets de natació Personal laboral eventual , , P.eventual - hores extraordinàries Quotes socials - Seg. Soc , , Publicitat Despeses diverses activitats esportives Altres empreses , , Dietes personal no directiu VACANCES ESCOLARS - CAGA TIÓ Publicitat Taxes activitats esportives de temporada Despeses diverses activitats esportives VACANCES ESCOLARS - PRIMAVERA ESPORTIVA Despeses diverses activitats esportives Taxes activitats esportives de temporada VACANCES ESCOLARS - ESPORTIUEIG , Transport ,09 Despeses diverses activitats esportives , Taxes activitats esportives de temporada Altres empreses Dietes personal no directiu CAMPIONATS DE LLEURE Publicitat ,09 Despeses diverses activitats esportives Taxes campionat d'afeccionats ACTIVITATS ESPORTIVES PUNTUALS I EXTRAORDINÀRIES ,09 Despeses diverses activitats esportives CURSA POPULAR , ,50 226,09 Despeses diverses activitats esportives , , PREMIS NEPTU ,09 Despeses diverses activitats esportives VOLCAT / DUATLÓ ,09 Despeses diverses activitats esportives ESDEVENIMENTS IMPULSATS PELS CLUBS ,09 Despeses diverses activitats esportives PROJECTE DE VALORS DE L'ESPORT ,09 Despeses diverses activitats esportives

31 ORGÀNIC CAPÍTOL 2 CAPÍTOL 4 Total Ingressos concepte REGIDORIA: ESPORTS Capítol 1 obligatori voluntari obligatori voluntari Capítol 6 I 7 Programa afectats d'ingrés COMPLEX ESPORTIU LES COMES , , , , , Laboral fixe. - R. Bàsiques , , Personal Laboral - hores extraordinàries ,02 Labral fixe - R. Complementàries , , Personal laboral eventual P.eventual - hores extraordinàries Quotes socials - Seg. Soc , , Taxes instal.lacions exportives Reparació edificis Reparació maquinària Subministrament electricitat Subministrament aigua Subministrament gas Carburants Vestuari Productes neteja Altres subministraments: sal descalcif Assegurances ,09 Despeses diverses activitats esportives Neteja , , Altres empreses Dietes personal no directiu Inversions en edificis , , , Transferències XARXA Diputació PISCINA , , Reparacions edificis Reparacions maquinària Taxes piscina Vestuari Taxes instal.lacions exportives Altres subministraments ,09 Despeses diverses activitats esportives Neteja , , Altres empreses PAVELLÓ POLIVALENT , , Reparacions edificis Reparacions maquinària Taxes instal.lacions exportives Assegurances ,09 Despeses diverses activitats esportives Neteja i manteniment , ,86

32 ORGÀNIC CAPÍTOL 2 CAPÍTOL 4 Total Ingressos concepte REGIDORIA: ESPORTS Capítol 1 obligatori voluntari obligatori voluntari Capítol 6 I 7 Programa afectats d'ingrés ESTADI ATLETIC , , Laboral fixe. - R. Bàsiques , , Personal Laboral - hores extraordinàries ,02 Labral fixe - R. Complementàries Taxes instal.lacions exportives P.eventual - hores extraordinàries Quotes socials - Seg. Soc , , Reparació i manteniment edificis Reparacions maquinària Subministrament electricitat Subministrament aigua Subministrament gas Vestuari Productes neteja Altres subministraments:adob químic Assegurances ,09 Despeses diverses activitats esportives ,00 Neteja ,99 Altres empreses Dietes personal no directiu CAMP DE FUTBOL LES COMES , , , Laboral fixe. - R. Bàsiques , , Personal Laboral - hores extraordinàries Taxes instal.lacions exportives 130,02 Labral fixe - R. Complementàries , , P.eventual - hores extraordinàries Quotes socials - Seg. Soc , , Reparació i manteniment edifics Reparació i manteniment maquinària Subministarment electricitat Subministrament aigua Subministrament Gas Subministrament vestuari Productes neteja ,09 Despeses diverses activitats esportives Neteja i manteniment 2.983, , Dietes personal no directiu CAMP FUTBOL CAN BUSQUE 4.317, , Reparació edificis reparació maquinària Subministarment electricitat Subministrament aigua Vestuari Productes neteja ,09 Despeses diverses activitats esportives Neteja i manteniment 1.917, ,82

33 ORGÀNIC CAPÍTOL 2 CAPÍTOL 4 Total Ingressos concepte REGIDORIA: ESPORTS Capítol 1 obligatori voluntari obligatori voluntari Capítol 6 I 7 Programa afectats d'ingrés PATIS OBERTS I ESPAIS ESPORTIUS ALS BARRIS Reparacions i manteniment edificis Subministrament gas ,09 Despeses diverses activitats esportives ESPAI ESPORTIU CAN MASARNAU Reparació edificis Subministarment electricitat Subministrament aigua Vestuari Productes neteja ,09 Despeses diverses activitats esportives ESPAI ESPORTIU XIPRERET Reparació edificis reparació maquinària Taxes instal.lacions exportives Subministrament gas ,09 Despeses diverses activitats esportives CENTRE ESPORTIU MOLÍ NOU , , Reparacions i manteniment edificis Subministarment electricitat Taxes piscina Molí Nou Subministrament aigua Altres subministraments Assegurances Despeses diverses activitats esportives Neteja 6.019, , Altres empreses Inversions en edificis Préstecs ALTRES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES Reparacions i manteniment edificis ,09 Despeses diverses activitats esportives Inversions en edificis Préstecs CONJUNT D'INSTAL.LACIONS MUNICIPALS Assegurances ,09 Despeses diverses activitats esportives Altres empreses TOTALS REGIDORIA , , , , , , ,00

34 ORGÀNIC CAPÍTOL 2 CAPÍTOL 4 Total Ingressos concepte REGIDORIA: AGERMANAMENTS Capítol 1 obligatori voluntari obligatori voluntari Capítol 6 I 7 Programa afectats d'ingrés AGERMANAMENTS DESPESES DIVERSES ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS TOTALS REGIDORIA

35 ORGÀNIC CAPÍTOL 2 CAPÍTOL 4 Total Ingressos concepte REGIDORIA: GOVERNACIÓ Capítol 1 obligatori voluntari obligatori voluntari Capítol 6 Programa afectats d'ingressos POLICIA LOCAL , , , P.FUNCIONARI - RETRIBUCIONS BÀSIQUES , , Multes per infraccions ordenança circulació P.FUNCIONARI - TRIENNIS , , P.FUNCIONARI - COMP. DESTINACIÓ , , P.FUNCIONARI - COMP. ESPECÍFIC , , P. LABORAL FIX - BÀSIQUES 2.635, , P. LABORAL FIX - HORES EXTRAORDINÀRIES P. LABOTAL FIX - COMPLEMENTÀRIES 2.378, , PRODUCTIVITAT , , GRATIFICACIONS SEGURETAT SOCIAL , , INDEMNITZACIONS JUBILACIONS , , COMPLEMENT FAMILIAR 3.954, , LLOGUER DE TRANSPORTS REPARACIÓ MAQUINÀRIA REPARACIÓ TRANSPORTS MATERIAL OFICINA ELECTRICITAT AIGUA CARBURANTS VESTUARI TELÈFON ASSEGURANCES PUBLICITAT ALTRES DESPESES DIVERSES ALTRES EMPRESES , , DIETES PERSONAL NO DIRECTIU INVERSIONS EDIFICIS Préstecs PROTECCIÓ CIVIL , , MATERIAL OFICINA PUBLICACIONS MATERIAL INFORMÀTIC VESTUARI TELÈFON PUBLICITAT ALTRES DESPESES DIVERSES ALTRES EMPRESES , , DIETES PERSONAL NO DIRECTIU TOTALS REGIDORIA , , ,