PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO. Capí tulo III - Cuadros Resumen

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1 PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO 2016 Capí tulo III - Cuadros Resumen 149

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3 PRESUPUESTO 2016 Estados de Ingresos y Gastos. Detalle por Capítulos CAP. DESCRIPCIÓN 2016 % III Tasas y otros ingresos ,56 IV Transferencias corrientes ,06 V Ingresos patrimoniales ,56 A TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,17 VII Transferencias de capital ,26 B TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ,26 C TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,44 VIII Activos financieros ,42 IX Pasivos financieros ,15 D TOTAL OPER.FINANCIERAS ,56 E T O T A L I N G R E S O S ,00 CAP. DESCRIPCIÓN 2016 % I Gastos de personal ,01 II Gastos corrientes en bienes y servicios ,66 III Gastos financieros ,06 IV Transferencias corrientes ,27 A TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,02 VI Inversiones reales ,32 VII Transferencias de capital ,09 B TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ,41 C TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,43 VIII Activos financieros ,09 IX Pasivos financieros ,48 D TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,57 E T O T A L G A S T O S ,00 151

4 Capí tulo III - Cuadros Resumen Estado de Ingresos. Resumen por Capítulos y Artículos INGRESOS 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Precios públicos Otros ingresos de prestación de servicios Venta de bienes Otros ingresos TRANSFERENCIAS CORRIENTES Comunidades Autónomas Corporaciones Locales Empresas privadas INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de depósitos Rentas de bienes inmuebles Producto de concesiones TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Administración del Estado Empresas públicas y otros entes públicos Comunidades Autónomas Exterior TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS Reintegro de préstamos concedidos Remanente de tesorería PASIVOS FINANCIEROS Préstamos recibidos en moneda nacional TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS Activos financieros 1% Pasivos financieros 0% Transferencias de capital 11% Ingresos Patrimoniales 1% Tasas, precios públ. Y otros ingresos 21% Transferencias corrientes 67% 152

5 PRESUPUESTO 2016 Estado de Gastos. Resumen por Capítulos y Artículos GASTOS 1 GASTOS DE PERSONAL Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas y gastos sociales GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos Reparación y conservación Material, suministros y otros Indemnizaciones por razón servicio Gastos de publicaciones GASTOS FINANCIEROS Préstamos en moneda nacional Depósitos y fianzas Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES Becas y ayudas TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES Inversión nueva asociada func.servicios Inversión de reposición asociada func.servicios Gastos inversión carácter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Familias e Instituciones sin fines de lucro TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS Concesión de préstamos fuera del sector público PASIVOS FINANCIEROS Amortización de préstamos en moneda nacional TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS Inversiones reales 20% Transferencias de capital 0% Activos financieros 0% Pasivos financieros 1% Transferencias corrientes 1% Gastos financieros 0% Gastos ctes. en bienes y servicios 13% Gastos de personal 65% 153

6 Capí tulo III - Cuadros Resumen Estado de Ingresos 2016 Origen de los Fondos FUENTE IMPORTE % % FINANCIACIÓN PÚBLICA Gobierno de Cantabria ,76 86,95 Administración del Estado ,89 7,68 Unión Europea ,94 5,13 Ayuntamientos ,19 0,25 TOTAL ,78 100,00 FINANCIACIÓN PRIVADA Alumnos (matrículas) ,91 54,59 Venta de bienes y servicios ,31 33,52 Gestión Patrimonial ,56 2,55 Empresas privadas ,04 9,34 TOTAL ,81 100,00 ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ,42 TOTAL INGRESOS ,00 76,78 21,81 1,42 Financiación Pública Financiación Privada Activos y Pasivos financieros 154

7 PRESUPUESTO 2016 Estado de Gastos. Detalle por Programas CAP. DENOMINACIÓN 2016 PROGRAMA 422 D ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 1 Gastos de personal Gastos corrientes en bienes y servicios Gastos financieros Transferencias corrientes Inversiones reales Activos financieros PROGRAMA 541 A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 2 Gastos corrientes en bienes y servicios Gastos financieros Inversiones reales Transferencias de capital Pasivos financieros TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS D Enseñanzas universitarias 541A Investigación científica 155

8 Capí tulo III - Cuadros Resumen Resumen Presupuesto de Gastos. Detalle por UFG y por Capítulos UFG DENOMINACIÓN CAPIT. 1 Gastos de personal CAPIT. 2 Gastos ctes. bienes y servicios CAPIT. 3 Gastos financieros CAPIT.4 Transfer. corrientes CAPIT.6 Inversiones reales CAPIT.7 Transfer. de capital CAPIT.8 Activos Financieros CAPIT.9 Pasivos Financieros TOTAL P Departamentos Descentralizado Grado Centros y Departamentos. Postgrado Facultades y Escuelas Descentralizado Varios Delegaciones y Consejo de Estudiantes Varios Servicios de reprografía Instituto de Física de Cantabria Instituto Internacional de Prehistoria de Cantabria Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria Instituto de Hidráulica Ambiental Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Emprend Vicerrectorado Cultura, Participación y Difusión Vicerrectorado de Investigación y T. Conocimiento bis Convenios y proyectos de investigación Vicerrectorado Primero y de Profesorado Servicio de Informática Servicio de Publicaciones Biblioteca Universitaria Vicerrectorado de Ordenación Académica bis Vicerrectorado de Ord. Académica. Títulos Propios Vicerrectorado Relaciones Institucionales y Coord. CCI

9 PRESUPUESTO 2016 UFG DENOMINACIÓN CAPIT. 1 Gastos de personal CAPIT. 2 Gastos ctes. bienes y servicios CAPIT. 3 Gastos financieros CAPIT.4 Transfer. corrientes CAPIT.6 Inversiones reales CAPIT.7 Transfer. de capital CAPIT.8 Activos Financieros CAPIT.9 Pasivos Financieros TOTAL P Servicio de actividades físicas y deportes Cursos de verano Vicerrectorado de Internacionalización Centro de Idiomas COIE Vicerrectorado de Espacios, Servicios y Sostenibilidad Escuela Infantil UC Servicios administrativos centrales Consejo Social Servicios Científico-Técnicos de Investigación Rectorado Defensor Universitario Secretaría General Gastos de Personal GE Gastos centralizados Servicio de Gestión Económica IN Gastos centralizados Servicio de Infraestructuras SF Gastos centralizados Servicio Financiero y Presup TOTAL

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