8,053,421,845 INICIAL 1,383,830,265 ADICIÓN 782,108,703 ADICIÓN 10,219,360,813 TOTAL

Transcripción

1 ALCALDIA MUNICIPAL EL TAMBO, CAUCA INDICADORES DE EVALUACIÓN LÍNEA DE DERECHO: DERECHOS ECONÓMICOS PROPÓSITO: DESARROLLO ECONÓMICO, GENERACIÓN DE INGRESOS Y SOBERANIA ALIMENTARIA SOSTENIBLES. OBJETIVO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE MANERA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA, QUE PERMITA LA GENERACIÓN DE INGRESOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO Nombre del Indicador Objetivo/ Descripción Variable Fórmula Escala de calificación CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA MIDE EL NUMERO DE FAMILIAS, ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES QUE HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA. de familias, organizaciones y productores capacitados y con asistencia técnica programados y de aquellos realmente atendidos. ( de familias organizaciones y productores atendidos / de familias, organizaciones y productores proyectados) x porcentaje de familias, organizaciones y productores capacitados y con asistencia técnica. Menos de 50: 51 a 70: Regular 71 a 80: Bueno 81 a : Agropecuaria CREACIÓN DE EMPRESAS MICROCRÉDITOS PROYECTOS PRODUCTIVOS ESCOLARES. MIDE EL NUMERO DE ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS CREADAS. MIDE EL MONTO DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS MIDE EL NUMERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. de organizaciones productivas proyectadas. de organizaciones productivas creadas. Recursos destinados a prestamos. Recursos recibidos por usuarios ( de organizaciones productivas creadas / organizaciones productivas proyectadas) x (Valor de recursos adjudicados / valor de recursos destinados a prestamos) x ( de instituciones de instituciones con proyectos educativas proyectadas creados / de instituciones Instituciones con proyectos educativas productivos proyectadas para establecidos. recibir apoyo) x porcentaje de organizaciones productivas creadas (microempresa, asociaciones de productores, etc) Es el recursos asignados a los usuarios del total previsto para créditos. porcentaje de instituciones educativas que han sido apoyadas con proyectos productivos. Menos de 60: 61 a 70: Regular 71 a 80: Bueno 81 a : Menos de 50: 51 a 70: regular 71 a 90: Bueno 91 a : Menos de 50: 51 a 70: Regular 71 a 90: Bueno 91 a : Agropecuaria Agropecuaria Agropecuaria 8,053,421,845 INICIAL 1,383,830,265 ADICIÓN 782,108,703 ADICIÓN 10,219,360,813 TOTAL

2 ALCALDÍA MUNICIPAL EL TAMBO, CAUCA INDICADORES DE EVALUACIÓN LÍNEA DE DERECHO: COLECTIVOS PROPOSITO: GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL OBJETIVO: GENERAR CONFIANZA POR PARTE DE LAS COMUNIDADES HACIA LAS INSTITUCIONES DEL ORDEN MUNICIPAL Y COMPROMISO DE SERVIDORES PÚBLICOS CON UNA GESTIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE Nombre del Indicador Objetivo/ Descripción Variable Fórmula Unidad de Escala de calificación FUNCIONARIOS CAPACITADOS MIDE EL PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS PUBLICOS CAPACITADOS De funcionarios públicos de la Alcaldía. De funcionarios públicos de la Alcaldía capacitados en los 4 años del Plan ( de funcionarios capacitados / de funcionarios de la Alcaldia Municipal) x funcionarios capacitados en cuatro años. Menos de 70: 71 a 80: Regular 81 a 90: Bueno 91 a : Secretaría de Despacho Gobierno SISTEMAS DE INFORMACIÓN RECUPERACIÓN DE CARTERA INGRESOS MUNICIPALES MIDE EL NUMERO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN -S.I.- QUE SE HAN IMPLEMENTADO MIDE EL DE CARTERA EN MORA RECUPERADA MIDE EL INCREMENTO EN LOS INGRESOS PROPIOS. de sistemas de información implementados. de sistemas de información en funcionamiento Valor de la cartera vencida a 2003 Valor de la cartera recuperada 2007 Recaudo de ingresos propios en 2003 Recaudo de ingresos propios en 2007 ( de S.I facilitando información / de S.I. Implementados) x (valor cartera recuperada / valor cartera vencida) x (Recaudo de ingresos propios recaudo ingresos 2003) / (Ingresos propios 2003) sistemas de información funcionando. Porcentaje de recuperación de cartera en mora crecimiento de los ingresos municipales propios entre el 2003 y 2007 Menos de 50: 51 a 60: Regular 61 a 70: Bueno 71 a : Menos de 50: 51 a 60: Regular 61 a 70: Bueno 71 a : Menos de 40: 41 a 50: Regular 51 a 70: Bueno 71 a : Secretaría de Despacho- Planeación Municipal TESORERIA TESORERIA Se requiere conocer el monto de la cartera del año 2003 Se requiere conocer el monto de ingresos propios del año 2003

3 ALCALDÍA MUNICIPAL EL TAMBO CAUCA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - TODOS POR UN TAMBO POSIBLE INDICADORES DE EVALUACIÓN LÍNEA DE DERECHO: DERECHOS COLECTIVOS Y AMBIENTALES PROPÓSITO: GESTIÓN E IDENTIFICACIÓN CON EL TERRITORIO Y RECONOMIENTO DE SUS POTENCIALIDADES. OBJETIVO: PROMOVER EL SENTIDO DE PERTENENCIA, LA IDENTIDAD CON EL TERRITORIO Y EL RECONOCIMIENTO DE SUS POTENCIALIDADES, PARA LA ARTICULACION E INTEGRACIÓN DE LAS COMUNIDADES EN LA GENERACIÓN DE PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL Nombre del Indicador Objetivo/ Descripcion Variable Fórmula Parametros de Escala de calificacion PLANES DE MANEJO DE CUENCAS. MIDE EL NUMERO DE PLANES DE MANEJO FORMULADOS CON LA COMUNIDAD Número de planes de manejo de cuencas formulados con participación comunitaria Sumatoria de planes de manejo formulados en forma participativa. Número de Planes de manejo formulados con participación comunitaria que presentan apoyo de la Administración Municipal Meta del Plan de 1 (un) Plan de manejo formulados= regular dos (2) planes de manejo formulados = bueno 3 (tres) Planes de manejo formulados = Agropecuaria. ÁREAS PROTEGIDAS MIDE EL NÚMERO DE ÁREAS ADQUIRIDAS Áreas PARA PROTECCIÓN DE estratégicas LA BIODIVERSIDAD Y adquiridas EL AGUA Sumatoria de areas estratégicas adquridas. Número de áreas estrategicas adquiridas para protección. Metas del plan de 1: regular 2: bueno Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. REFORESTACIÓN MIDE EL NÚMERO DE HECTAREAS REFORESTADAS. de has proyectadas para reforestación De has reforestadas. ( de has reforestadas / de hectáreas proyectadas) x Porcentaje de hectáreas reforestadas en el municipio Metas de plan de Desarrollo menos de 50: regular 61-80: bueno 91 en adelante: excelente Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. CAMPAÑAS EDUCATIVAS. MIDE EL NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL de personas capacitadas de personas proyectadas por capacitar (N de personas capacitadas / de personas proyectadas por capacitar) x de personas capacitadas en educación ambiental Meta en capacitación del Plan Ambiental menos de 50: 51-60: regular 61-80: bueno 81-: excelente Agropecuaria.

4 ALCALDÍA MUNICIPAL EL TAMBO CAUCA INDICADORES DE EVALUACIÓN LÍNEA DE DERECHO: DERECHOS SOCIALES Y CULTURALES Parametros de PROYECTOS COMUNITARIOS Sumatoria de proyectos Número de proyectos formulados en los 4 formulados con años del Plan, con participación comunitaria participación comunitaria. de proyectos formulados con participación comunitaria que presentan apoyo de la Administración Municipal Meta Plan de Menos de 4: 5 a 6: Regular 7 a 8: bueno 8 a 10: excelente Coordinación de Desarrollo y Participación Comunitaria. JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL de JAC del Municipio ( de JAC capacitadas / de JAC del Municipio) x Es el JAC capacitadas Meta Plan de menos de 50: 50-70: regular 70-80: bueno 80 y más: excelente Coordinación de Desarrollo y Participación Comunitaria. ESPACIO PUBLICO de metros de espacio público ocupado de metros de espacio público disponible. ( de metros de espacio público recuperado / de metros de espacio público ocupado) x Es el espacio público recuperado Meta Plan de menos de 40: 41 a 60: regular 61 a 80: bueno 81 a : excelente Secretaria de Despacho Gobierno Municipal Se requiere conocer cual es el espacio público (m) ocupado actualmente y definier áreas de reubicación ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES. Asociación de Juntas Comunales organizada No aplica Asociación. Es la Asociación de Juntas comunales creada. Meta Plan de Asociación no creada:. Asociación creada: excelente Coordinación de Desarrollo y Participación Comunitaria.

5 REDES DE APOYO POBLACIÓN DE LA VULNERABLE Número de proyectos Sumatoria de proyectos formulados y gestionados formulados en los 4 para la población años del Plan vulnerable de proyectos formulados, gestionados y en ejecución para la población vulnerable. Menos de 4: 5 a 6: Regular 7 a 8: bueno 8 a 10: excelente Coordinación de Desarrollo y Participación Comunitaria. Se requiere de coordinación interinstitucional; y hacer seguimiento a las Redes de Apoyo mediante el control de reuniones periodicas. REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD nuevos afiliados en el régimen subsidiado. afiliados regimen subsidiado 2003 ( De nuevos afiliados / De afiliados al regimen subsidiado año 2003) x Nos muestra el porcentaje en el que se ha incrementado el cupo en el regimen subsidiado. menos de 50: 51-60: regular 61-80: bueno 81 - : excelente. Secretaría de Despacho - Salud Se requiere una exhaustiva depuración de las bases de datos del sisben. VACUNACIÓN de niños vacunados en año 2003 de niños vacunados en año 2007 ( de niños vacunados en año De niños vacunados en 2003) / ( De niños vacunados año 2003 Porcentaje de incremento de cobertura en vacunación. menos de 50: 51 a 60 : regular 61a 80: bueno 81 a : excelente. Secretaría de Despacho - Salud Se requiere coordinación con Hospital Local y Coordinador PAB MORBIMOR-TALIDAD Indices de morbimortalidad año 2003 Indices de morbimortalidad año 2007 (Índice de morbimortalidad Índice morbimortalidad 2003) / (Indice morbimortalidad 2003) Indica el porcentaje de disminución de los índices de morbimortalidad menos de 2: 2 a 3: regular 3 a 4: bueno 4 a 5: excelente. Secretaría de Despacho - Salud Se requiere coordinación con Hospital Local y demás dependencias y sectores sociales.

6 REDES DE APOYO POBLACION DE LA VULNERABLE Número de proyectos Sumatoria de proyectos formulados y gestionados formulados en los 4 para la población años del Plan vulnerable de proyectos formulados, gestionados y en ejecución para la población vulnerable. Menos de 4: 5 a 6: Regular 7 a 8: bueno 8 a 10: excelente Coordinación de Desarrollo y Participación Comunitaria. Se requiere de coordinación interinstitucional; y hacer seguimiento a las Redes de Apoyo mediante el control de reuniones periodicas. REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD nuevos afiliados en el régimen subsidiado. afiliados régimen subsidiado 2003 ( De nuevos afiliados / De afiliados al régimen subsidiado año 2003) x Nos muestra el porcentaje en el que se ha incrementado el cupo en el régimen subsidiado. menos de 50: 51-60: regular 61-80: bueno 81 - : excelente. Secretaría de Despacho - Salud Se requiere una exhaustiva depuración de las bases de datos del sisben. VACUNACIÓN de niños vacunados en año 2003 de niños vacunados en año 2007 ( de niños vacunados en año De niños vacunados en 2003) / ( De niños vacunados año 2003 Porcentaje de incremento de cobertura en vacunación. menos de 50: 51 a 60 : regular 61a 80: bueno 81 a : excelente. Secretaría de Despacho - Salud Se requiere coordinación con Hospital Local y Coordinador PAB MORBIMOR-TALIDAD Índices de morbimortalidad año 2003 Índices de morbimortalidad año 2007 (Índice de morbimortalidad Indice morbimortalidad 2003) / (Índice morbimortalidad 2003) Indica el porcentaje de disminución de los índices de morbimortalidad menos de 2: 2 a 3: regular 3 a 4: bueno 4 a 5: excelente. Secretaría de Despacho - Salud Se requiere coordinación con Hospital Local y demás dependencias y sectores sociales. SANEAMIENTO BÁSICO de viviendas con baterias sanitarias en el año 2003 de viviendas con baterias sanitarias en el año 2007 de viviendas con baterías sanitarias instaladas al año De viviendas con baterías instaladas al año 2003 Indica el número de baterías sanitarias instaladas menos de 120: 121 a 150: regular 151 a 170: bueno 171 a 200: excelente Secretaría de despacho Obras Públicas

7 PISOS Y TECHOS viviendas beneficiadas con adecuación de pisos y techos en los años 2004 a 2007 Sumatoria de viviendas con pisos y techos mejorados. Indica el número de vivienda con adecuación de pisos y techos Menos de 0: 1 a 1200: regular 1201 a 1300: bueno 1301 a 1500: excelente. Secretaria de Despacho Planeación y Obras Públicas SUBSIDIOS EN SERVICIOS PÚBLICOS de Subsidios entregados entre el año 2004 a 2007 Sumatoria de los subsidios entregados entre el año 2003 a 2007 número de subsidios en servicios públicos. menos de 2000: 2001 a 2300: regular 2301 a 2600: bueno 2601 a 3000: excelente. Secretaría de Despacho - Planeación MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ACUEDUCTOS de acueductos proyectados a construir de acueductos construidos al año 2007 ( de acueductos construidos / de acueductos proyectados) x de acueductos construidos respecto a los proyectados. menos de 60: 61 a 70: regular 71 a 80: bueno 81 a : excelente. Secretaría de despacho Obras Públicas COBERTURA EDUCATIVA No de alumnos matriculados año 2003 No de alumnos (No de alumnos matriculados , de alumnos matriculados 2003)/ de alumnos matriculados 2003) X Nos muestra el incremento de cobertura educativa menos de 3: 3-3,5: regular 3,5 a 4,5: bueno ccion de Núcleo educativo

8 No de alumnos matriculados año 2007 matriculados 2003) X 4,5 a 5: excelente Direc

9 SUBSIDIOS ESCOLARES No de niños que reciben subidios escolares. Sumatoria de niños que reciben subsidios escolares número de niños que han recibido subsidio escolar. Menos de 1700: 1701 a 2000: regular 2001 a 2300: bueno 2301 a 2500: excelente. Secretaria de Despacho Planeación y Dirección de Núcleo INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN EDUCATIVA de construcciones, adecuaciones, dotaciones proyectadas de construcciones, adecuaciones, dotaciones realizadas, año 2007 (( de construcciones, adecuaciones, dotaciones realizadas ) / (No de construcciones, adecuaciones, dotaciones proyectadas )) x cumplimiento de construcciones dotaciones o adecuaciones de centros educativos. menos de 70: 91 a : excelente Secretaría de Despacho - Planeación y Dirección de Núcleo Educativo Se requiere dividir el cálculo del indicador para cada uno de los siguientes componentes: dotación, construcción, adecuación. PROGRAMAS CULTURALES de personas proyectadas de personas vinculadas a los proyectos culturales. ( de personas vinculadas a los proyectos culturales / No de personas proyectadas ) x. cumplimiento respecto a la vinculación de personas a los programas culturales. menos de 70: 91 a : excelente. Coordinación Casa de la Cultura TALLERES, JORNADAS Y EVENTOS CULTURALES. de eventos programados de eventos realizados x ( de eventos realizados / No de eventos programados ) cumplimiento de las actividades proyectadas. menos de 70: 91 a : excelente Coordinación Casa de la Cultura

10 ESCUELAS DEPORTIVAS De deportistas en las escuelas de formación De deportistas proyectados para atender en las escuelas ( de deportistas en las escuelas de formación / No de deportistas proyectados para atender en las escuelas) x Mide el número de personas vinculadas en las escuelas de formación deportiva frente a lo proyectado. Menos de 70: 91 a : excelente. Coordinación de deportes INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEPORTIVA de construcciones, adecuaciones, dotaciones proyectadas de construcciones, adecuaciones, dotaciones realizadas, año 2007 (( de construcciones, adecuaciones, dotaciones realizadas ) / (No de construcciones, adecuaciones, dotaciones proyectadas )) x cumplimiento de construcciones adecuaciones y dotaciones deportivas menos de 70: 91 a : excelente Coordinación de deportes Se requiere dividir el cálculo del indicador para cada uno de los siguientes componentes: dotación, construcción, adecuación. EVENTOS DEPORTIVOS de eventos programados de eventos realizados ( de eventos realizados / No de eventos programados ) x cumplimiento de las actividades proyectadas. menos de 70: 91 a : excelente Coordinación de deportes MANTENIMIENTO DE VÍAS de Km de vías mejoradas de Km de vías ( de Km de vías mejoradas / No de Km de vías totales) x de Km con mantenimiento preventivo menos de 50: 51a 60: bueno 61a 70: bueno 70 en adelante: excelente

11 ENERGÍA ELÉCTRICA DOMICILIARIA de viviendas con el servicio de energía eléctrica proyectadas. de viviendas con el servicio de energía eléctrica instalada años ( viviendas con el servicio de energia eléctrica instalada años / No de vivendas con el servicio de energia eléctrica proyectadas) x Mide el porcentaje de cumplimiento de la instalación del servicio de energia eléctrica domiciliaria. Menos de 70: 91 a : excelente. Secretaría de Despacho Obras Públicas VIVIENDA Viviendas mejoradas años ( Viviendas mejoradas años / Viviendas proyectadas Viviendas proyectadas para mejoramiento años para mejoramiento) x Determina el cumplimiento de las metas respecto al mejoramiento de vivienda. menos de 70: 91 a : excelente Secretaría de Despacho Obras Públicas