GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Primer Trimestre 2016

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1 Primer Trimestre 16 Ultima Actualización: 31/3/17 Hoja No. 1 de 1 Fecha Impresión 1/3/17 PRBRREP5 16-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 3315 / E541 MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo Mujeres Hombres Total Acciones para modernizar los servicios y procesos del Gobierno Digital con soporte profesional en tecnologías de la Información, mejorando mecanismos de comunicación entre las Dependencias, Entidades y la ciudadanía. OBJETIVO POSTERGADA REFERENCIA POTENCIAL Y Y Y Y Recursos del Programa Autorizado Presup. vs 54,761,9 53,155,8 3,876,57 49,79,777 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo Eje N4 México Próspero ET México Próspero Subtema México Próspero Objetivo México Próspero Estrategia Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. Línea de Acción Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 1-16 Eje E5 ORDEN INSTITUCIONAL 4 GOBIERNO RESPONSABLE Subtema 1 GOBIERNO RESPONSABLE Objetivo Apoyar las acciones para satisfacer los requerimientos ciudadanos de más y mejores bienes y servicios públicos con transparencia y honestidad. Estrategia 1 Contar con personal profesional y preparado, procesos de operación y servicios adecuados con el soporte de las tecnologías pertinentes. Línea de Acción 1 Realizar una reforma administrativa enfocada a la innovación constante de procesos, trámites y servicios con objetivos de descentralización, disminución de tiempos y costos, así como de atención con prontitud y proximidad a la ciudadanía. Alineación al Programa Sectorial Periodo 1-16 Programa PE PROGRAMA ESTATAL DE CONTRALORÍA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS MODERNIZACIÓN Subtema MODERNIZACIÓN Objetivo 1 Apoyar las acciones para satisfacer los requerimientos de las ciudadanas y ciudadanos de más y mejores bienes y servicios públicos con transparencia y honestidad. Estrategia 1 Contar con personal profesional y preparado; procesos de operación y servicios adecuados con el soporte delas tecnologías pertinentes. Línea de Acción 1 Realizar una reforma administrativa enfocada a la innovación constante de procesos, trámites y servicios con objetivos de desconcentración, disminución de tiempos y costos, así como de atención con prontitud proximidad a las ciudadanas y a los ciudadanos. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado RECURSOS DEL ESTADO 16 ESTATAL 1. 54,761,9 53,155,8 3,876,57 49,79,777

2 Primer Trimestre 16 Ultima Actualización: 31/3/17 Hoja No. de 1 Fecha Impresión 1/3/17 PRBRREP5 16-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 3315 / E541 MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE FIN Contribuir a la modernización de la Administración Pública mediante servicios digitales avanzados, fortaleciendo el desarrollo de los órganos de gobierno PROPÓSITO Las Dependencias y Entidades desarrollan tecnologías de información que mejoren la atención e imagen del gobierno en beneficio de la ciudadanía Referencia Resumen Narrativo Autorizado Acumulado Unidad de Medida Meta del Objetivo Inicial Programado Clasificación del Trimestre % Avance de la Meta del Objetivo Acumulado % Tipo Meta de Beneficiarios Programado del Trimestre Avance de la Meta de Beneficiarios % Acumulado % Mujeres Hombres C1 Servicios de interconexión de redes de datos proporcionados 35,567,484 35,68, ,56 HORAS 8,41. 8,41. 8,41.,1 5%,1 5% Y % % C11 C1 C13 Provision de mantenimiento preventivo a los enlaces de la red de datos. Provisión de mantenimiento correctivo a los enlaces de la red de datos Actualización de Equipos que integran la infraestructura de red de datos 31,81,4,735,661 1,1,783 31,368,81,713, ,5 587,788 3,48 1,785 ENLACES ENLACES EQUIPO % 1% % 1 % 1% % Y Y Y % % % % % % C Servicio de telefonía proporcionado 3,6,518 3,175,55 64,64 HORAS 8,8. 8,8. 8,8.,73 5%,73 5% Y % % C1 C Provisión de mantenimiento preventivo a los conmutadores Provisión de mantenimiento correctivo a los conmutadores 1,396,395 1,87,13 1,4,8 1,83,66 57,684 6,956 CONMUTADORES CONMUTADORES % % % % Y Y % % % % C3 Servicio de centro de datos proporcionado 3,388,17 3,38,474 35,43 SERVICIO % 176% Y % % C31 C3 C33 Provisión de mantenimiento preventivo a las infraestructura del centro de datos Provisión de mantenimiento correctivo a los centro de datos Actualización de equipos del Centro de Datos,66,33 7,536 3,43,639,99 6,375 85, , MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO ACTUALIZACIONES % 4 36% Y Y Y % % % % % % C4 Proyectos de Soluciones Informáticas implantados 8,987,8 8,83,7 1,34,358 SOLUCIONES INFORMATICAS % 7 64% Y % % C41 C Implantación de soluciones informáticas en dependencias y entidades gubernamentales Provisión de soporte y mantenimiento de las aplicaciones a nivel Gobierno 5,57,3 3,46,57 5,39,133,774, , ,959 SOLUCIONES INFORMATICAS ASESORADAS DISPONIBILIDAD DE LA RED 18. 4,8.. 5,4.. 5,4. 8,1 % 43% 8,1 % 43% Y Y % % % % C5 Procesos sustantivos apoyados 1,156,556 1,1,18 8,73 PROCESOS SUSTANTIVOS Y % % C51 C5 Documentacion de procesos sustantivos de las dependencias y entidades gubernamentales Actualizacion de los procesos sustantivos de las dependencias y entidades gubernamentales 456,946 9, ,6 677,986 96,513 11, PROCESOS SUSTANTIVOS PROCESOS SUSTANTIVOS % % Y Y % % % % C6 Llamadas del público en el sistema Marc@gob atendidas,394,446,379,881 5,8 LLAMADAS ATENDIDAS 98,. 98,. 98,. 38,567 39% 38,567 39% Y % % C61 C6 Provisión de información e los servicios públicos a la ciudadanía Recepción de peticiones de la ciudadanía 1,393,1 1,1,34 1,3,98 955, 353,986 1,88 LLAMADAS RECIBIDAS LLAMADAS RECIBIDAS 98,. 151, ,. 151, ,. 151, ,567 39% % 38,567 39% % Y Y % % % % Total 54,761,9 53,155,8 3,876,57 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

3 Primer Trimestre 16 Ultima Actualización: 31/3/17 Hoja No. 3 de 1 Fecha Impresión 1/3/17 PRBRREP5 16-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 333 / E57 GOBIERNO ABIERTO / RENDICION DE CUENTAS Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo Mujeres Hombres Total Gobierno Abierto es un nuevo sistema para generar políticas pública, acciones de gobierno y su conducción, a través de la comunicación directa, cotidiana y constante con los ciudadanos, por medio de los instrumentos de la tecnología de información más avanzada. Con este sistema se favorece la generación de espacios de colaboración e innovación entre los diversos actores, particularmente entre las administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado, para co-crear y co-producir valor público, social y cívico mejorando los procesos y procedimientos gubernamentales. Todo ello, en un plano de plena transparencia, que ayuda a evitar la corrupción, a través de la disuasión y lleva a planos de rendición de cuentas eficaces. Autorizado Recursos del Programa Presup. vs ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado RECURSOS DEL ESTADO 16 ESTATAL RECURSOS DEL ESTADO 16 ESTATAL.

4 Primer Trimestre 16 Ultima Actualización: 31/3/17 Hoja No. 4 de 1 Fecha Impresión 1/3/17 PRBRREP5 16-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 333 / E57 GOBIERNO ABIERTO / RENDICION DE CUENTAS FIN El Gobierno de Chihuahua tendrá un esquema de gestión y producción de políticas públicas orientado a la solución colaborativa de la problemática gubernamental, basándose en la comunicación y colaboración del gobierno con la sociedad civil, en cuyo trabajo, convergen la transparencia y la participación ciudadana como criterios básicos, en un ambiente de rendición de cuentas e innovación tecnológica. PROPÓSITO Que las dependencias del Poder Ejecutivo, Entidades Paraestatales y Municipios articulen su gestión institucional en base al sistema de Gobierno Abierto y su plan de acción, a partir de un ambiente de transparencia, orden, eficacia y cooperación. Referencia Resumen Narrativo Autorizado Acumulado Unidad de Medida Meta del Objetivo Inicial Programado Clasificación del Trimestre % Avance de la Meta del Objetivo Acumulado % Tipo Meta de Beneficiarios Programado del Trimestre Avance de la Meta de Beneficiarios % Acumulado % Mujeres Hombres C1 Facilitar la participación de la ciudadanía en el diseño e implementación de las políticas públicas (e incidir en la toma de decisiones). CONSULTAS DE PERSONAS. 3,4. 3,4. % % % % C11 C1 C13 C14 Organización de eventos para formar el modelo de Gobierno Abierto y la participación ciudadana Presentación de la iniciativa de Ley de Participación Ciudadana Estatal Capacitación en modelo de Gobierno Abierto a Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado y Municipios Instalación de espacios de participación ciudadana en los portales electronicos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado y Municipios EVENTOS EVENTOS PERSONAL CAPACITADO PAGINA WEB , ,.. % % % % % % % % % % % % % % % % C Mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información mediante la apertura de datos públicos (para ejercer control social sobre los gobiernos y facilitar la rendición de cuentas) y la reutilización de la información del sector público (para promover la innovación y el desarrollo económico). INFORMES PUBLICADOS... % % % % C1 C gestión de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas Presentación de iniciativa de Ley de Transparencia y rendición de cuentas INFORMACIÓN EVENTOS % % % % DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO % % % % C3 Facilitar el avance tecnológico, configurar una plataforma de trabajo en clave participativa y bajo una nomenclatura sustentada en la colaboración, el activismo cívico y las posibilidades de co-crear/coproducir valor público. Y... % % % % C31 C3 Diseños de esquema de atención innovadoras Inclusión de las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado y los Municipios en las diferentes redes sociales PAGINA WEB Y % % % % % % % % Total

5 Primer Trimestre 16 Ultima Actualización: 31/3/17 Hoja No. 5 de 1 Fecha Impresión 1/3/17 PRBRREP5 16-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 333 / E57 GOBIERNO ABIERTO / RENDICION DE CUENTAS Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

6 Primer Trimestre 16 Ultima Actualización: 31/3/17 Hoja No. 6 de 1 Fecha Impresión 1/3/17 PRBRREP5 16-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 44 / E57 CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo Mujeres Hombres Total Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de los recursos de la administración pública estatal. OBJETIVO POSTERGADA POTENCIAL REFERENCIA Recursos del Programa Autorizado Presup. vs 4,9,8 5,45,37 9,,6 4,845,4 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo Eje N1 México en Paz 6 Sistema de Justicia Penal Subtema Sistema de Justicia Penal Objetivo 1 Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente. Estrategia 3 Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana. Línea de Acción 5 Fortalecer los mecanismos de coordinación entre las diferentes instancias y autoridades de la Administración Pública Federal responsables del combate a la corrupción, en el marco del cumplimiento a los compromisos internacionales firmados por México. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 1-16 Eje E5 ORDEN INSTITUCIONAL 7 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Subtema RENDICIÓN DE CUENTAS Objetivo 3 Fomentar la transparencia en el manejo de los recursos apegado a las normas correspondientes. Estrategia 1 Implementar mecanismos de vigilancia para el cumplimiento de la normatividad en materia de transparencia de la información pública. Línea de Acción Transparentar las acciones en materia de fiscalización de las Dependencias, Entidades y Municipios del Estado. Alineación al Programa Sectorial Periodo 1-16 Programa PE PROGRAMA ESTATAL DE CONTRALORÍA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS RENDICIÓN DE CUENTAS Subtema RENDICIÓN DE CUENTAS Objetivo 4 Fomentar que la ciudadanía coadyuve en el destino, vigilancia, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar. Estrategia 1 Promover una mayor participación ciudadana en programas, obras y acciones. Línea de Acción 1 Elaborar un programa anual de capacitaciones a Comités Pro-Obra a través de la Contraloría Social en las comunidades del estado. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado RECURSOS DEL ESTADO 16 ESTATAL 1. 4,9,8 5,45,37 9,,6 4,845,4

7 Primer Trimestre 16 Ultima Actualización: 31/3/17 Hoja No. 7 de 1 Fecha Impresión 1/3/17 PRBRREP5 16-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 44 / E57 CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS FIN Contribuir a una transparencia en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos a través del control y evaluación de la gestión pública PROPÓSITO Las dependencias, entidades y municipios mejoran su control y evaluación de la gestión pública Referencia Resumen Narrativo Autorizado Acumulado Unidad de Medida Meta del Objetivo Inicial Programado Clasificación del Trimestre % Avance de la Meta del Objetivo Acumulado % Tipo Meta de Beneficiarios Programado del Trimestre Avance de la Meta de Beneficiarios % Acumulado % Mujeres Hombres C1 Control y vigilancia de los servidores públicos mejorado 6,568,5 6,164,685 1,85,55 PROCEDIMIENTOS % 18 11% % % C11 C1 C13 C14 Funcionarios obligados presenten su situación patrimonial en tiempo Control eficaz sobre las licitaciones y contrataciones Mejor atención de las denuncias, quejas y sugerencias ciudadanas Mejorar Desempeño de los Servidores,4, ,96 1,78,3 1,595,17,367, ,3 1,56,8 1,553, 95,643 15,556 3,65 336,78 DECLARACIONES PATRIMONIALES EVENTOS QUEJAS AUDIENCIAS PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 11, , , , , , , % 4% 47% 6% 5% 3% 1, % 4% 47% 6% 5% 3% % % % % % % % % % % % % C Administración transparentada gubernamental 1,37,76 1,1,7 57,976 SOLICITUDES,83.,83., % 59 % % % C1 C C3 Atender las solicitudes presentadas ante la unidad de información Seguimiento de las respuestas a las solicitudes de las unidades de información Medición de la calidad de la información publica de la página de transparencia 1,,449 11,987 4,64 9,95,113 16,939 41,37 SOLICITUD DE INFORMACION SOLICITUDES SUJETOS OBLIGADOS , , , % 814% % % 814% % % % % % % % C3 Administracion de los recursos adecuada 1,55,394 3,81,8 4,3,166 GUBERNAMENTALES ,% 31 31,% % % C31 C3 C33 C Medición de auditorias de control interno, de ingresos y del gasto publico de las entidades gubernamentales Contratación de despachos para auditorías externas Asistencia a invitación expresa a las juntas de consejo y comités de los organismos, fideicomisos y fondos Dar transparencia y legalidad al proceso de entrega-recepción 4,9, ,648 51, 6,11,31 4,88,744 81,577 49,59 17,6,95 985, , ,645 3,63,477 AUDITORIA INFORMES INVITACION EVENTOS % % 45% % % 45% % % % % % % % % C4 Asministracion de los recursos a fondos, fideicomisos y organismos descentralizados adecuada 1,68,488 1,599,641 35,633 OBSERVACIONES % % % % C41 Elaboración de Informes de Auditorias de,115 8,357,968 INFORMES % 1 % % %

8 Primer Trimestre 16 Ultima Actualización: 31/3/17 Hoja No. 8 de 1 Fecha Impresión 1/3/17 PRBRREP5 16-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 44 / E57 CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS Referencia Resumen Narrativo Autorizado Acumulado Unidad de Medida Meta del Objetivo Inicial Programado Clasificación del Trimestre % Avance de la Meta del Objetivo Acumulado % Programado del Trimestre % Acumulado % Mujeres Hombres C4 Asministracion de los recursos a fondos, fideicomisos y organismos descentralizados adecuada 1,68,488 1,599,641 35,633 OBSERVACIONES % % % % C C43 comisarios en los organismos decentralizados Revisión continua de estados financieros en organismos descentralizados Participación de los comisarios en las reuniones de consejo de los organismos descentralizados y fideicomisos 487,35 31,3 476,9 3,855 97,84 61,85 INFORME INVITACION % 1 98 % % % % % C5 Capacitación de inversión pública y contraloría social a municipios otorgada 4,68,594 4,4, ,35 MUNICIPIO % 6% % % C51 C5 C53 Funcionarios, comités de obra y a beneficiaros de los programas federales y estatales capacitados Capacitación de mujeres funcionarias, comités de obra y beneficiarias de los programas federales y estatales Revisión de la inversión pública a municipios 8,88 55,45 3,79,9 79,1 55,45 3,64,31 148,675,84 84,7 PERSONAS MUJERES REVISIONES 6,5. 5, ,. 6,. 5. 7,. 6, % 1% 17% % 1% 17% % % % % % % C6 Recursos de la Contraloría administrados 13,584,1 1,,8,5,783 PRESUPUESTO AUTORIZADO 58,837,587. 9,997,13. 9,997,13. 31,996,996 17% 31,996,996 17% % % C61 C6 Recursos del fondo fijo asignado a la secretaria de la contraloría disponibles Disminución de los comprobantes pendientes de reposición 4,7,8 8,666,436 4,38,81 8,48,377 99,57 1,316,13 FONDO FONDO 1,. 5,. 11,. 15,. 11,. 15,. 3,8 56,9 379% 3,8 56,9 379% % % % % Total 4,9,8 5,45,37 9,,6 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

9 Primer Trimestre 16 Ultima Actualización: 31/3/17 Hoja No. 9 de 1 Fecha Impresión 1/3/17 PRBRREP5 16-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 45 / E57 SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR / RENDICION DE CUENTAS Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo Mujeres Hombres Total Se encarga de la vigilancia, control y evaluación de las obras realizadas con recursos federales de los programas cuya normatividad aplica en este concepto. OBJETIVO POSTERGADA POTENCIAL REFERENCIA Recursos del Programa Autorizado Presup. vs 5,, 9,68,838 4,161,43 4,97,795 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo Eje N1 México en Paz 6 Sistema de Justicia Penal Subtema Sistema de Justicia Penal Objetivo 1 Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente. Estrategia 3 Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana. Línea de Acción 1 Promover la creación de un organismo autónomo especializado encargado de aplicar la legislación sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos tratándose de actos de corrupción, así como de coadyuvar en la persecución de los delitos relacionados con dichos actos. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 1-16 Eje E5 ORDEN INSTITUCIONAL 7 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Subtema RENDICIÓN DE CUENTAS Objetivo 1 Garantizar la aplicación de la normatividad en el manejo y ejercicio de los recursos públicos. Estrategia 1 Fortalecer las Fiscalizaciones, Revisiones y Auditorías. Línea de Acción 1 Desarrollar un Programa de Auditorías que nos permita obtener la información suficiente sobre la aplicación de los recursos. Alineación al Programa Sectorial Periodo 1-16 Programa PE PROGRAMA ESTATAL DE CONTRALORÍA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS RENDICIÓN DE CUENTAS Subtema RENDICIÓN DE CUENTAS Objetivo 1 Garantizar la aplicación de la normatividad en el manejo y ejercicio de los recursos públicos. Estrategia 1 Fortalecer las Fiscalizaciones, Revisiones y Auditorias. Línea de Acción 1 Desarrollar el Programa de Auditorias que permita obtener la información suficiente sobre la aplicación de los recursos públicos. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado 1815 INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 15 ESTATAL. 4,68,838 4,68, INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 16 ESTATAL 1. 5,, 5,, 9,5 4,97,795

10 Primer Trimestre 16 Ultima Actualización: 31/3/17 Hoja No. 1 de 1 Fecha Impresión 1/3/17 PRBRREP5 16-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 45 / E57 SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR / RENDICION DE CUENTAS FIN Contribuir a mejorar la aplicación de los recursos federales del 5 al millar a través de la ejecución correcta de las obras en los 67 municipios del Estado de Chihuahua PROPÓSITO Los municipios ejecutan correctamente los recursos de las obras federales Referencia Resumen Narrativo Autorizado Acumulado Unidad de Medida Meta del Objetivo Inicial Programado Clasificación del Trimestre % Avance de la Meta del Objetivo Acumulado % Tipo Meta de Beneficiarios Programado del Trimestre Avance de la Meta de Beneficiarios % Acumulado % Mujeres Hombres C1 Auditorías Realizadas 5,, 9,68,838 4,161,43 AUDITORIAS REALIZADAS % 39 % % % C11 Ejecución de los gastos para verificación de las obras 5,, 9,68,838 4,161,43 GASTO CORRIENTE 6,3,. 5,5,. 5,5,.,79,33 41%,79,33 41% % % Total 5,, 9,68,838 4,161,43 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas