GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

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1 CÓDIGO:CONJUPOJ PISP DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PERSONALES CONTINUO SECRETARIA EJECUTIVA TRAMITAR TODAS LAS SOLICITUDES Y PETICIONES DE DIVERSA ÍNDOLE QUE SE PRESENTEN AL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO PARA CONOCIMIENTO Y DECISIÓN DE LOS CONSEJEROS Y COMUNICAR DICHAS DECISIONES A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, ÁREAS ADMINISTRATIVAS O AUTORIDADES EXTERNAS. MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO OBJETIVO COMUNICAR AL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS ACUERDOS DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MEDIANTE LA ATENCIÓN DE TODAS LAS SOLICITUDES Y PETICIONES PRESENTADAS IMPACTO DE GÉNERO RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres beneficiarios / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES SECRETARÍA EJECUTIVA 8 PERSONA SECRETARÍA EJECUTIVA REGIONALIZACIÓN REGIÓN Poniente Noroeste Centro Litoral Centro Noreste Oriente Sur COSTO 165,431 1,745, , , , , ,241 IMPACTO ESPACIAL ABALÁ, ACANCEH, AKIL, BACA, BOKOBÁ, BUCTZOTZ, CACALCHÉN, CALOTMUL, CANSAHCAB, CANTAMAYEC, CELESTÚN, CENOTILLO, CONKAL, CUNCUNUL, CUZAMÁ, CHACSINKÍN, CHANKOM, CHAPAB, CHEMAX, CHICXULUB PUEBLO, CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT, CHOCHOLÁ, CHUMAYEL, DZÁN, DZEMUL, DZIDZANTÚN, DZILAM DE BRAVO, DZILAM GONZÁLEZ, DZITÁS, DZONCAUICH, ESPITA, HALACHÓ, HOCABÁ, HOCTÚN, HOMÚN, HUHÍ, HUNUCMÁ, IXIL, IZAMAL, KANASÍN, KANTUNIL, KAUA, KINCHIL, KOPOMÁ, MAMA, MANÍ, MAXCANÚ, MAYAPÁN, MÉRIDA, MOCOCHÁ, MOTUL, MUNA, MUXUPIP, OPICHÉN, OXKUTZCAB, PANABÁ, PETO, PROGRESO, QUINTANA ROO, RÍO LAGARTOS, SACALUM, SAMAHIL, SANAHCAT, SAN FELIPE, SANTA ELENA, SEYÉ, SINANCHÉ, SOTUTA, SUCILÁ, SUDZAL, SUMA, TAHDZIÚ, TAHMEK, TEABO, TECOH, TEKAL DE VENEGAS, TEKANTÓ, TEKAX, TEKIT, TEKOM, TELCHAC PUEBLO, TELCHAC PUERTO, TEMAX, TEMOZÓN, TEPAKÁN, TETIZ, TEYA, TICUL, TIMUCUY, TINUM, TIXCACALCUPUL, TIXKOKOB, TIXMEHUAC, TIXPÉHUAL, TIZIMÍN, TUNKÁS, TZUCACAB, UAYMA, UCÚ, UMÁN, VALLADOLID, XOCCHEL, YAXCABÁ, YAXKUKUL, YOBAÍN UNIDAD COORDINADORA (CENTRO COSTO) RAMO O SECRETARÍA UNIDAD RESPONSABLE SUBUNIDAD RESPONSABLE ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO TEMA SUBTEMA PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO TEMA ESTRATÉGICO SUBTEMA ESTRATÉGICO 02 PODER JUDICIAL 02 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁN 50 SECRETARÍA EJECUTIVA 05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD 02 PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 03 PROCURACIÓN 16 Programa Sectorial de Procuración de Justicia 0049 Procuración de Justicia 0606 Certeza Jurídica y Respeto a los Derechos Humanos

2 FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 Gobierno Gobierno de Calidad Justicia Impartición de Justicia AI Dirección y Gestión Institucional VISIÓN DE LARGO PLAZO ADI OBJETIVO ESTRATÉGICO COSTOS 999 N.A TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,012,224 COSTO: 3,012, COSTOS EN ESTADO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA APLICADO POR PLANEACION PATRICIA E. SANDOVAL BERZUNZA PATRICIA E. SANDOVAL BERZUNZA CELINA CANDILA FLORES RESPONSABLE ENLACE PLANEACIÓN

3 CÓDIGO:CONJUPOJ AP DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PROBLEMA ESPECÍFICO A ATENDER: ACTIVIDAD PROGRAMÁTICA ANTES SAP CONTINUO APLICACIÒN DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL ESTADO DE YUCATÁN APLICAR LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LA NECESIDAD DE SOLUCIONAR CONFLICTOS POR UNA VIA PACÍFICA SIN RECURRIR A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO OBJETIVO CONTROVERSIAS SOLUCIONADAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MECANISMOS ALTERNATIVOS NO JURISDICCIONALES POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER Población en General INDICADOR # TIPO: PORCENTAJE Porcentaje de casos concluidos TIPO ALGORITMO: A=(B/C)*100 META: META GÉNERO: Hombres > 0 Mujeres > 0 ÁMBITO DE MEDICIÓN: Servicios y bienes TIPO DE MEDICIÓN: TENDENCIA: Eficacia ASCENDENTE DEFINICIÓN Mide la proporción de casos concluidos con relación a los casos atendidos. IMPACTO DE GÉNERO VARIABLE B C VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN Número de casos concluidos Número de casos atendidos RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres beneficiarios / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres , , BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES SERVICIOS FINALES REGIONALIZACIÓN CONVENIOS CON ACUERDOS DE PERSONAS MEDIADAS ELABORADOS PROCEDIMIENTOS DE MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS REALIZADOS ENTREVISTAS COMPLEMENTARIAS PARA ACCEDER A LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS REALIZADAS ENTREVISTAS INICIALES PARA ACCEDER A LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS REALIZADAS 800 CONTRATO CENTRO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE MEDIOS ALTERNATIVOS 800 DOCUMENTO CENTRO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE MEDIOS ALTERNATIVOS 1,000 DOCUMENTO CENTRO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE MEDIOS ALTERNATIVOS 2,000 DOCUMENTO CENTRO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE MEDIOS ALTERNATIVOS YUCATAN

4 Poniente REGIÓN UNIDAD DE MEDIDA META COSTO BENEFICIARIO META BENEF. % DE AVANCE 0 18,074 20,074 Noroeste Centro Litoral Centro Noreste Oriente Sur % DE AVANCE 0 190,733 % DE AVANCE 0 13,343 % DE AVANCE 0 15,232 % DE AVANCE 0 20,123 % DE AVANCE 0 38,790 % DE AVANCE 0 32,802 36,016 22,144 34,298 68, ,123 70, ,524 17,630 23,672 19,575 22,198 9,929 37,313 11,989 35,604 23,459 39,139 26,576 36,117 82,947 37,420 86,002 35,145 59,501 44,247 60,154 40,333 IMPACTO ESPACIAL YOBAÍN, YAXKUKUL, YAXCABÁ, XOCCHEL, VALLADOLID, UMÁN, UCÚ, UAYMA, TZUCACAB, TUNKÁS, TIZIMÍN, TIXPÉHUAL, TIXMEHUAC, TIXKOKOB, TIXCACALCUPUL, TINUM, TIMUCUY, TICUL, TEYA, TETIZ, TEPAKÁN, TEMOZÓN, TEMAX, TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUEBLO, TEKOM, TEKIT, TEKAX, TEKANTÓ, MAMA, KOPOMÁ, KINCHIL, KAUA, KANTUNIL, KANASÍN, IZAMAL, IXIL, HUNUCMÁ, HUHÍ, HOMÚN, HOCTÚN, HOCABÁ, HALACHÓ, ESPITA, DZONCAUICH, DZITÁS, DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM DE BRAVO, DZIDZANTÚN, DZEMUL, DZÁN, CHUMAYEL, CHOCHOLÁ, CHIKINDZONOT, CHICHIMILÁ, CHICXULUB PUEBLO, CHEMAX, CHAPAB, CHANKOM, CHACSINKÍN, CUZAMÁ, CUNCUNUL, CONKAL, CENOTILLO, CELESTÚN, CANTAMAYEC, CANSAHCAB, CALOTMUL, CACALCHÉN, BUCTZOTZ, BOKOBÁ, BACA, AKIL, ACANCEH, ABALÁ, TEKAL DE VENEGAS, TECOH, TEABO, TAHMEK, TAHDZIÚ, SUMA, SUDZAL, SUCILÁ, SOTUTA, SINANCHÉ, SEYÉ, SANTA ELENA, SAN FELIPE, SANAHCAT, SAMAHIL, SACALUM, RÍO LAGARTOS, QUINTANA ROO, PROGRESO, PETO, PANABÁ, OXKUTZCAB, OPICHÉN, MUXUPIP, MUNA, MOTUL, MOCOCHÁ, MÉRIDA, MAYAPÁN, MAXCANÚ, MANÍ

5 UNIDAD COORDINADORA (CENTRO COSTO) RAMO O SECRETARÍA UNIDAD RESPONSABLE SUBUNIDAD RESPONSABLE ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO TEMA SUBTEMA PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO TEMA ESTRATÉGICO SUBTEMA ESTRATÉGICO 02 PODER JUDICIAL 02 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁN 02 CENTRO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE MEDIOS ALTERNATIVOS 05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD 02 PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 01 APLICACIÓN DE MEDIDAS 16 Programa Sectorial de Procuración de Justicia 0049 Procuración de Justicia 0607 Oportunidades en la Aplicación de los Medios Alternativos de Solución de Controversias FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01 Gobierno Legalidad y Fortalecimiento de la Seguridad Justicia Impartición de Justicia PP Mediación VISIÓN DE LARGO PLAZO ADI OBJETIVO ESTRATÉGICO COSTOS 999 N.A TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 329,097 COSTO: 329, COSTOS EN ESTADO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA APLICADO POR PLANEACION PATRICIA E. SANDOVAL BERZUNZA PATRICIA E. SANDOVAL BERZUNZA FELIPE DE JESUS LLAMAS OCAMPO RESPONSABLE ENLACE PLANEACIÓN

6 CÓDIGO:CONJUPOJ AI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PROBLEMA ESPECÍFICO A ATENDER: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ANTES SAI CONTINUO DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN LA COMISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ES EL ÓRGANO COLEGIADO RESPONSABLE DE ORIENTAR LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, CON EL OBJETIVO DE REDIMENSIONAR Y MODERNIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL, ANTICIPÁNDOSE A LAS NECESIDADES QUE IMPONE LA DINÁMICA SOCIAL. LA NECESIDAD LOGRAR EN EL PODER JUDICIAL EL DESARROLLO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA PLANEACIÓN, LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES JUDICIALES, ELABORACIÓN DE NORMATIVIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO ESTATAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: SI IGUALDAD DE GÉNERO: NO OBJETIVO DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL PROMOVIDO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ESTATAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL PODER JUDICIAL, LA UNIDAD DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES JURÍDICAS, NORMATIVIDAD Y DE PLANEACIÓN. POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER POBLACION EN GENERAL INDICADOR # TIPO: TASA META: META GÉNERO: Hombres > 0 Mujeres > 0 TENDENCIA: CONSTANTE Tasa de eficiencia en el cumplimiento de metas TIPO ALGORITMO: A=(B/C)*D ÁMBITO DE MEDICIÓN: Actividades TIPO DE MEDICIÓN: Eficacia DEFINICIÓN Mide el apego en la realización de las metas con relación al tiempo en escala de cero al cien. IMPACTO DE GÉNERO VARIABLE B C D VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN Producto de las metas realizadas por el tiempo programado Producto de las metas programadas por el tiempo de realización Factor de escala de cien RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres beneficiarios / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres , ,676.75

7 BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES SERVICIOS FINALES SERVICIOS FINALES SERVICIOS FINALES SERVICIOS FINALES SERVICIOS FINALES SERVICIOS FINALES SERVICIOS FINALES REGIONALIZACIÓN REPORTE DE DICTÁMENES DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES REVISADOS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA REVISADO ANEXO ESTADÍSTICO DEL PODER JUDICIAL REVISADO SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL CENTROESTATAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS REALIZADA SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA UNIDAD DEESTUDIOS E INVESTIGACIONES JUDICIALES REALIZADA INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL CENTROESTATAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, LAUNIDAD DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONESJUDICIALES Y LA UNIDAD DE PLANEACIÓN,ANALIZADO. INFORME ESTADÍSTICO DEL CENTRO ESTATAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ANALIZADO. INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL CENTROESTATAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, LAUNIDAD DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONESJUDICIALES Y LA UNIDAD DE PLANEACIÓN PARA SUINTEGRACIÓN AL DEL PODER JUDICIAL ANALIZADO PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL CENTROESTATAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, LAUNIDAD DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONESJUDICIALES Y LA UNIDAD DE PLANEACIÓNANALIZADO CONCURSO DE ENSAYO JURÍDICO ORGANIZADO POLÍTICAS Y CRITERIOS TENDENTES A MEJORAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD EN LAS ÁREAS Y ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL ANALIZADOS JUICIOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA VÍA INTERNET, ANALIZADO Y ESTUDIADO PERFIL, JURISIDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS JUECES DE PAZ ANALIZADO Y ESTUDIADO NÚMERO DE DEPARTAMENTOS JUDICIALES EN LOS QUE SE DIVIDE EL ESTADO, ASÍ COMO LOS LÍMITES TERRITORIALES, ESTUDIADO Y ANALIZADO 3 DOCUMENTO OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 1 DOCUMENTO OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 1 DOCUMENTO OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 3 DOCUMENTO OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 3 DOCUMENTO OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 20 DOCUMENTO OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 9 DOCUMENTO OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2 DOCUMENTO OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 3 DOCUMENTO OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 1 DOCUMENTO OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2 DOCUMENTO OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 1 DOCUMENTO OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 1 DOCUMENTO OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 1 DOCUMENTO OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

8 Poniente REGIÓN UNIDAD DE MEDIDA META COSTO BENEFICIARIO META BENEF. % DE AVANCE 0 18,684 20,074 Noroeste Centro Litoral Centro Noreste Oriente Sur % DE AVANCE 0 197,171 % DE AVANCE 0 13,793 % DE AVANCE 0 15,746 % DE AVANCE 0 20,802 % DE AVANCE 0 40,099 % DE AVANCE 0 33,910 36,016 22,144 34,298 68, ,123 70, ,524 17,630 23,672 19,575 22,198 9,929 37,313 11,989 35,604 23,459 39,139 26,576 36,117 82,947 37,420 86,002 35,145 59,501 44,247 60,154 40,333 IMPACTO ESPACIAL TZUCACAB, UAYMA, UCÚ, UMÁN, VALLADOLID, XOCCHEL, YAXCABÁ, YAXKUKUL, YOBAÍN, KANASÍN, KANTUNIL, KAUA, KINCHIL, KOPOMÁ, MAMA, MANÍ, MAXCANÚ, MAYAPÁN, MÉRIDA, MOCOCHÁ, MOTUL, MUNA, MUXUPIP, OPICHÉN, OXKUTZCAB, PANABÁ, PETO, PROGRESO, QUINTANA ROO, RÍO LAGARTOS, SACALUM, SAMAHIL, SANAHCAT, SAN FELIPE, SANTA ELENA, CANSAHCAB, CANTAMAYEC, CELESTÚN, CENOTILLO, CONKAL, CUNCUNUL, CUZAMÁ, CHACSINKÍN, CHANKOM, CHAPAB, CHEMAX, CHICXULUB PUEBLO, CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT, CHOCHOLÁ, CHUMAYEL, DZÁN, DZEMUL, DZIDZANTÚN, DZILAM DE BRAVO, DZILAM GONZÁLEZ, DZITÁS, DZONCAUICH, ESPITA, HALACHÓ, HOCABÁ, HOCTÚN, HOMÚN, HUHÍ, HUNUCMÁ, IXIL, IZAMAL, ABALÁ, ACANCEH, AKIL, BACA, BOKOBÁ, BUCTZOTZ, CACALCHÉN, CALOTMUL, SEYÉ, SINANCHÉ, SOTUTA, SUCILÁ, SUDZAL, SUMA, TAHDZIÚ, TAHMEK, TEABO, TECOH, TEKAL DE VENEGAS, TEKANTÓ, TEKAX, TEKIT, TEKOM, TELCHAC PUEBLO, TELCHAC PUERTO, TEMAX, TEMOZÓN, TEPAKÁN, TETIZ, TEYA, TICUL, TIMUCUY, TINUM, TIXCACALCUPUL, TIXKOKOB, TIXMEHUAC, TIXPÉHUAL, TIZIMÍN, TUNKÁS

9 UNIDAD COORDINADORA (CENTRO COSTO) RAMO O SECRETARÍA UNIDAD RESPONSABLE SUBUNIDAD RESPONSABLE ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO TEMA SUBTEMA PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO TEMA ESTRATÉGICO SUBTEMA ESTRATÉGICO 02 PODER JUDICIAL 02 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁN 01 OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD 02 PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 04 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 16 Programa Sectorial de Procuración de Justicia 0049 Procuración de Justicia 0609 Modernización Administrativa FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 Gobierno Gobierno de Calidad Justicia Impartición de Justicia AI Dirección y Gestión Institucional VISIÓN DE LARGO PLAZO ADI OBJETIVO ESTRATÉGICO COSTOS 999 N.A TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 340,205 COSTO: 340, COSTOS EN ESTADO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA APLICADO POR PLANEACION PATRICIA E. SANDOVAL BERZUNZA PATRICIA E. SANDOVAL BERZUNZA FELIPE DE JESUS LLAMAS OCAMPO RESPONSABLE ENLACE PLANEACIÓN

10 CÓDIGO:CONJUPOJ PISP DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PERSONALES CONTINUO DIRECCIÓN DE ADMINSITRACIÓN Y FINANZAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO OBJETIVO OPERACIÓN OPTIMA DE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL MEDIANTE EL CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS IMPACTO DE GÉNERO RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres beneficiarios / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES COORDINACION ADMINISTRATIVA DE JUZGADOS CIVILES Y FAMILIAR COORDINACION DE JUZGADOS PENALES FONDO AUXILIAR ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEPARTAMENTO DE TESORERIA OFICIALIA DE PARTES CENTRAL DE ACTUARIA COMUNICACION SOCIAL UNIDAD DE PLANEACION 6 PERSONA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN/COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 3 PERSONA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 6 PERSONA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 27 PERSONA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 8 PERSONA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 11 PERSONA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 39 PERSONA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE JUZGADOS CIVILES 24 PERSONA COORDINACIÓN DE JUZGADOS PENALES 6 PERSONA FONDO AUXILIAR 9 PERSONA ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 1 PERSONA DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 13 PERSONA OFICIALÍA DE PARTES 41 PERSONA CENTRAL DE ACTUARÍA 2 PERSONA COMUNICACIÓN SOCIAL 3 PERSONA UNIDAD DE PLANEACIÓN REGIONALIZACIÓN REGIÓN Poniente Noroeste Centro Litoral Centro Noreste Oriente Sur COSTO 2,408,044 25,411,939 1,777,701 2,029,351 2,681,071 5,168,098 4,370,376 IMPACTO ESPACIAL HOMÚN, TETIZ, TEYA, TICUL, TIMUCUY, TINUM, TIXCACALCUPUL, TIXKOKOB, TIXMEHUAC, TIXPÉHUAL, TIZIMÍN, TUNKÁS, TZUCACAB, UAYMA, UCÚ, UMÁN, VALLADOLID, XOCCHEL, YAXCABÁ, YAXKUKUL, YOBAÍN, ABALÁ, ACANCEH, AKIL, BACA, BOKOBÁ, BUCTZOTZ, CACALCHÉN, CALOTMUL, CANSAHCAB, CANTAMAYEC, CELESTÚN, CENOTILLO, CONKAL, CUNCUNUL, CUZAMÁ, CHACSINKÍN, CHANKOM, CHAPAB, CHEMAX, CHICXULUB PUEBLO, CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT, CHOCHOLÁ, CHUMAYEL, DZÁN, DZEMUL, DZIDZANTÚN, DZILAM DE BRAVO, DZILAM GONZÁLEZ, DZITÁS, DZONCAUICH, ESPITA, HALACHÓ, HOCABÁ, HOCTÚN, HUHÍ, HUNUCMÁ, IXIL, IZAMAL, KANASÍN, KANTUNIL, KAUA, KINCHIL, KOPOMÁ, MAMA, MANÍ, MAXCANÚ, MAYAPÁN, MÉRIDA, MOCOCHÁ, MOTUL, MUNA, MUXUPIP, OPICHÉN, OXKUTZCAB, PANABÁ, PETO, PROGRESO, QUINTANA ROO, RÍO LAGARTOS, SACALUM, SAMAHIL, SANAHCAT, SAN FELIPE, SANTA ELENA, SEYÉ, SINANCHÉ, SOTUTA, SUCILÁ, SUDZAL, SUMA, TAHDZIÚ, TAHMEK, TEABO, TECOH, TEKAL DE VENEGAS, TEKANTÓ, TEKAX, TEKIT, TEKOM, TELCHAC PUEBLO, TELCHAC PUERTO, TEMAX, TEMOZÓN, TEPAKÁN

11 UNIDAD COORDINADORA (CENTRO COSTO) RAMO O SECRETARÍA UNIDAD RESPONSABLE SUBUNIDAD RESPONSABLE ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO TEMA SUBTEMA PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO TEMA ESTRATÉGICO SUBTEMA ESTRATÉGICO 02 PODER JUDICIAL 02 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁN 18 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN/COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD 02 PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 03 PROCURACIÓN 16 Programa Sectorial de Procuración de Justicia 0049 Procuración de Justicia 0609 Modernización Administrativa FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 Gobierno Gobierno de Calidad Justicia Impartición de Justicia AI Administración y control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales VISIÓN DE LARGO PLAZO ADI OBJETIVO ESTRATÉGICO COSTOS 999 N.A TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 43,846,580 COSTO: 43,846, COSTOS EN ESTADO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA APLICADO POR PLANEACION PATRICIA E. SANDOVAL BERZUNZA PATRICIA E. SANDOVAL BERZUNZA FELIPE DE JESUS LLAMAS OCAMPO RESPONSABLE ENLACE PLANEACIÓN

12 CÓDIGO:CONJUPOJ AI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PROBLEMA ESPECÍFICO A ATENDER: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ANTES SAI CONTINUO COMUNICADO DE ACUERDOS DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TRAMITAR TODAS LAS SOLICITUDES Y PETICIONES DE DIVERSA ÍNDOLE QUE SE PRESENTEN AL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO PARA CONOCIMIENTO Y DECISIÓN DE LOS CONSEJEROS Y COMUNICAR DICHAS DECISIONES A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, ÁREAS ADMINISTRATIVAS O AUTORIDADES EXTERNAS. ATENCIÓN DE TODAS LAS SOLICITUDES PRESENTADAS AL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO QUE REQUIEREN DE UNA DECISIÓN POR PARTE DE LOS CONSEJEROS. MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO OBJETIVO ACUERDOS DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA COMUNICADOS MEDIANTE LA ATENCIÓN DE TODAS LAS SOLICITUDES Y PETICIONES PRESENTADAS POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER Servidores Públicos del Poder Judicial INDICADOR # TIPO: TASA Tasa de eficiencia en el cumplimiento de metas TIPO ALGORITMO: A=(B/C)*D META: META GÉNERO: Hombres > 0 Mujeres > 0 ÁMBITO DE MEDICIÓN: Actividades TIPO DE MEDICIÓN: TENDENCIA: Eficacia CONSTANTE DEFINICIÓN Mide el apego en la realización de las metas con relación al tiempo en escala de cero al cien. IMPACTO DE GÉNERO VARIABLE B C D VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN Producto de las metas realizadas por el tiempo programado Producto de las metas programadas por el tiempo de realización Factor de escala de cien RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres beneficiarios / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres , , BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES FINALES BIENES FINALES BIENES FINALES BIENES FINALES REGIONALIZACIÓN SOLITICUDES Y PETICIONES DE TRAMITAR DIVERSA ÍNDOLE PARA CONOCIMIENTO Y DECISIÓN DEL PLENO TRAMITADA ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES ELABORADAS ACUERDOS DEL PLENO A LOS TRANSMITIR ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS TRANSMITIDOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL REGISTRADOS DOCUMENTACIÓN DIVERSA CERTIFICADA ACTAS DE LAS SESIONES DE PLENO ELABORADAS INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS AL PLENO TRANSMITIDOS INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ENTREGADO BIENES FINALES 400 DOCUMENTO SECRETARÍA EJECUTIVA 20 DOCUMENTO SECRETARÍA EJECUTIVA 1,000 DOCUMENTO SECRETARÍA EJECUTIVA 1,500 DOCUMENTO SECRETARÍA EJECUTIVA 1,000 DOCUMENTO SECRETARÍA EJECUTIVA 20 DOCUMENTO SECRETARÍA EJECUTIVA 20 INFORME SECRETARÍA EJECUTIVA 1 INFORME SECRETARÍA EJECUTIVA

13 Poniente REGIÓN UNIDAD DE MEDIDA META COSTO BENEFICIARIO META BENEF. % DE AVANCE 0 4,114 20,074 Noroeste Centro Litoral Centro Noreste Oriente Sur % DE AVANCE 0 43,415 % DE AVANCE 0 3,037 % DE AVANCE 0 3,467 % DE AVANCE 0 4,580 % DE AVANCE 0 8,829 % DE AVANCE 0 7,468 36,016 22,144 34,298 68, ,123 70, ,524 17,630 23,672 19,575 22,198 9,929 37,313 11,989 35,604 23,459 39,139 26,576 36,117 82,947 37,420 86,002 35,145 59,501 44,247 60,154 40,333 IMPACTO ESPACIAL YOBAÍN, YAXKUKUL, YAXCABÁ, XOCCHEL, VALLADOLID, UMÁN, UCÚ, UAYMA, TZUCACAB, TUNKÁS, TIZIMÍN, TIXPÉHUAL, TIXMEHUAC, TIXKOKOB, TIXCACALCUPUL, TINUM, TIMUCUY, TICUL, TEYA, TETIZ, TEPAKÁN, TEMOZÓN, TEMAX, TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUEBLO, TEKOM, TEKIT, TEKAX, TEKANTÓ, TEKAL DE VENEGAS, TECOH, TEABO, TAHMEK, TAHDZIÚ, SUMA, SUDZAL, SUCILÁ, SOTUTA, SINANCHÉ, SEYÉ, SANTA ELENA, SAN FELIPE, SANAHCAT, SAMAHIL, SACALUM, RÍO LAGARTOS, QUINTANA ROO, PROGRESO, PETO, PANABÁ, OXKUTZCAB, OPICHÉN, MUXUPIP, MUNA, MOTUL, MOCOCHÁ, MÉRIDA, MAYAPÁN, MAXCANÚ, MANÍ, MAMA, KOPOMÁ, KINCHIL, KAUA, KANTUNIL, KANASÍN, IZAMAL, IXIL, HUNUCMÁ, BUCTZOTZ, BOKOBÁ, BACA, AKIL, ACANCEH, ABALÁ, HUHÍ, HOMÚN, HOCTÚN, HOCABÁ, HALACHÓ, ESPITA, DZONCAUICH, DZITÁS, DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM DE BRAVO, DZIDZANTÚN, DZEMUL, DZÁN, CHUMAYEL, CHOCHOLÁ, CHIKINDZONOT, CHICHIMILÁ, CHICXULUB PUEBLO, CHEMAX, CHAPAB, CHANKOM, CHACSINKÍN, CUZAMÁ, CUNCUNUL, CONKAL, CENOTILLO, CELESTÚN, CANTAMAYEC, CANSAHCAB, CALOTMUL, CACALCHÉN

14 UNIDAD COORDINADORA (CENTRO COSTO) RAMO O SECRETARÍA UNIDAD RESPONSABLE SUBUNIDAD RESPONSABLE ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO TEMA SUBTEMA PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO TEMA ESTRATÉGICO SUBTEMA ESTRATÉGICO 02 PODER JUDICIAL 02 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁN 50 SECRETARÍA EJECUTIVA 05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD 02 PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 03 PROCURACIÓN 16 Programa Sectorial de Procuración de Justicia 0049 Procuración de Justicia 0606 Certeza Jurídica y Respeto a los Derechos Humanos FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 Gobierno Gobierno de Calidad Justicia Impartición de Justicia AI Dirección y Gestión Institucional VISIÓN DE LARGO PLAZO ADI OBJETIVO ESTRATÉGICO COSTOS 999 N.A TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 74,910 COSTO: 74, COSTOS EN ESTADO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA APLICADO POR PLANEACION PATRICIA E. SANDOVAL BERZUNZA PATRICIA E. SANDOVAL BERZUNZA FELIPE DE JESUS LLAMAS OCAMPO RESPONSABLE ENLACE PLANEACIÓN

15 CÓDIGO:PJEY PISP DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PERSONALES CONTINUO COMISION DE DESARROLLO HUMANO. LA COMISIÓN DE DESARROLLO HUMANO ES EL ÓRGANO COLEGIADO QUE SUPERVISARÁ EL INGRESO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL, EXCEPTO LOS DEL TRIBUNAL, SE EFECTÚEN BAJO LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA CARRERA JUDICIAL, TALES COMO EXCELENCIA, OBJETIVIDAD, IMPARCIALIDAD, PROFESIONALISMO E INDEPENDENCIA MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO OBJETIVO DESARROLLO HUMANO DE LOS FUNCIONARIOS QUE INTEGRAN LA CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, MEDIANTE ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA. IMPACTO DE GÉNERO RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres beneficiarios / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES REGIONALIZACIÓN COMISION DE DESARROLLO HUMANO 4 PERSONA OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE DESARROLLO HUMANO REGIÓN Poniente Noroeste Centro Litoral Centro Noreste Oriente Sur COSTO 146,850 1,549, , , , , ,520 IMPACTO ESPACIAL ABALÁ, ACANCEH, AKIL, BACA, BOKOBÁ, BUCTZOTZ, CACALCHÉN, CALOTMUL, CANSAHCAB, CANTAMAYEC, CELESTÚN, CENOTILLO, CONKAL, CUNCUNUL, CUZAMÁ, CHACSINKÍN, CHANKOM, CHAPAB, CHEMAX, CHICXULUB PUEBLO, CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT, CHOCHOLÁ, CHUMAYEL, DZÁN, DZEMUL, DZIDZANTÚN, DZILAM DE BRAVO, DZILAM GONZÁLEZ, DZITÁS, DZONCAUICH, ESPITA, HALACHÓ, HOCABÁ, HOCTÚN, HOMÚN, HUHÍ, HUNUCMÁ, IXIL, IZAMAL, KANASÍN, KANTUNIL, KAUA, KINCHIL, KOPOMÁ, MAMA, MANÍ, MAXCANÚ, MAYAPÁN, MÉRIDA, MOCOCHÁ, MOTUL, MUNA, MUXUPIP, OPICHÉN, OXKUTZCAB, PANABÁ, PETO, PROGRESO, QUINTANA ROO, RÍO LAGARTOS, SACALUM, SAMAHIL, SANAHCAT, SAN FELIPE, SANTA ELENA, SEYÉ, SINANCHÉ, SOTUTA, SUCILÁ, SUDZAL, SUMA, TAHDZIÚ, TAHMEK, TEABO, TECOH, TEKAL DE VENEGAS, TEKANTÓ, TEKAX, TEKIT, TEKOM, TELCHAC PUEBLO, TELCHAC PUERTO, TEMAX, TEMOZÓN, TEPAKÁN, TETIZ, TEYA, TICUL, TIMUCUY, TINUM, TIXCACALCUPUL, TIXKOKOB, TIXMEHUAC, TIXPÉHUAL, TIZIMÍN, TUNKÁS, TZUCACAB, UAYMA, UCÚ, UMÁN, VALLADOLID, XOCCHEL, YAXCABÁ, YAXKUKUL, YOBAÍN UNIDAD COORDINADORA (CENTRO COSTO) RAMO O SECRETARÍA UNIDAD RESPONSABLE SUBUNIDAD RESPONSABLE ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO TEMA SUBTEMA PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO TEMA ESTRATÉGICO SUBTEMA ESTRATÉGICO 02 PODER JUDICIAL 02 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁN 09 OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE DESARROLLO HUMANO 05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD 02 PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 03 PROCURACIÓN 16 Programa Sectorial de Procuración de Justicia 0049 Procuración de Justicia 0612 Profesionalización de los Servicios Públicos

16 FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 Gobierno Gobierno de Calidad Justicia Impartición de Justicia AI Capacitación institucional VISIÓN DE LARGO PLAZO ADI OBJETIVO ESTRATÉGICO COSTOS 999 N.A TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,673,909 COSTO: 2,673, COSTOS EN ESTADO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA APLICADO POR PLANEACION PATRICIA E. SANDOVAL BERZUNZA PATRICIA E. SANDOVAL BERZUNZA FELIPE DE JESUS LLAMAS OCAMPO RESPONSABLE ENLACE PLANEACIÓN

17 CÓDIGO:CONJUPOJ GA DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PROBLEMA ESPECÍFICO A ATENDER: GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTINUO GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES Y ORGANOS ADMINISTRATIVOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EROGACIONES MENSUALES DE LOS GASTOS DE SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES Y ORGANOS ADMNISTRATIVOS MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO OBJETIVO GASTOS ADMINISTRATIVOS EROGADOS MEDIANTE EL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES Y ORGANOS ADMINISTRATIVOS DEL CONSEJO DE LAJUDICATURA POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER POBLACION EN GENERAL IMPACTO DE GÉNERO RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres beneficiarios / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres ,260, ,700, BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES SERVICIOS FINALES SERVICIOS FINALES REGIONALIZACIÓN PAGO DE SERVICIOS BASICOS REALIZADOS PAGO DE SERVICIOS BASICOS TRAMITADOS 12 REGISTRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN/COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 12 PAGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN/COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

18 Poniente REGIÓN UNIDAD DE MEDIDA META COSTO BENEFICIARIO META BENEF. % DE AVANCE 0 1,590,537 20,074 Noroeste Centro Litoral Centro Noreste Oriente Sur % DE AVANCE 0 16,784,832 % DE AVANCE 0 1,174,189 % DE AVANCE 0 1,340,406 % DE AVANCE 0 1,770,873 % DE AVANCE 0 3,413,579 % DE AVANCE 0 2,886,672 36,016 22,144 34,298 68, ,123 70, ,524 17,630 23,672 19,575 22,198 9,929 37,313 11,898 35,604 23,459 39,139 26,576 36,117 82,947 37,420 86,002 35,145 59,501 44,247 60,154 40,333 IMPACTO ESPACIAL TAHMEK, TEABO, TECOH, TEKAL DE VENEGAS, TEKANTÓ, TEKAX, TEKIT, TEKOM, TELCHAC PUEBLO, TELCHAC PUERTO, TEMAX, TEMOZÓN, TEPAKÁN, TETIZ, TEYA, TICUL, TIMUCUY, TINUM, TIXCACALCUPUL, TIXKOKOB, TIXMEHUAC, TIXPÉHUAL, TIZIMÍN, TUNKÁS, TZUCACAB, UAYMA, UCÚ, UMÁN, VALLADOLID, XOCCHEL, YAXCABÁ, ABALÁ, ACANCEH, AKIL, BACA, BOKOBÁ, BUCTZOTZ, CACALCHÉN, CALOTMUL, CANSAHCAB, CANTAMAYEC, CELESTÚN, CENOTILLO, CONKAL, CUNCUNUL, CUZAMÁ, CHACSINKÍN, CHANKOM, CHAPAB, CHEMAX, CHICXULUB PUEBLO, CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT, CHOCHOLÁ, CHUMAYEL, DZÁN, DZEMUL, DZIDZANTÚN, DZILAM DE BRAVO, DZILAM GONZÁLEZ, DZITÁS, DZONCAUICH, ESPITA, HALACHÓ, HOCABÁ, HOCTÚN, HOMÚN, HUHÍ, HUNUCMÁ, IXIL, IZAMAL, KANASÍN, YAXKUKUL, YOBAÍN, KANTUNIL, KAUA, KINCHIL, KOPOMÁ, MAMA, MANÍ, MAXCANÚ, MAYAPÁN, MÉRIDA, MOCOCHÁ, MOTUL, MUNA, MUXUPIP, OPICHÉN, OXKUTZCAB, PANABÁ, PETO, PROGRESO, QUINTANA ROO, RÍO LAGARTOS, SACALUM, SAMAHIL, SANAHCAT, SAN FELIPE, SANTA ELENA, SEYÉ, SINANCHÉ, SOTUTA, SUCILÁ, SUDZAL, SUMA, TAHDZIÚ

19 UNIDAD COORDINADORA (CENTRO COSTO) RAMO O SECRETARÍA UNIDAD RESPONSABLE SUBUNIDAD RESPONSABLE ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO TEMA SUBTEMA PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO TEMA ESTRATÉGICO SUBTEMA ESTRATÉGICO 02 PODER JUDICIAL 02 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁN 18 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN/COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD 02 PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 03 PROCURACIÓN 16 Programa Sectorial de Procuración de Justicia 0049 Procuración de Justicia 0609 Modernización Administrativa FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 Gobierno Gobierno de Calidad Justicia Impartición de Justicia AI Administración y control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales VISIÓN DE LARGO PLAZO ADI OBJETIVO ESTRATÉGICO COSTOS 999 N.A TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 29,135,288 COSTO: 29,135, COSTOS EN ESTADO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA APLICADO POR PLANEACION PATRICIA E. SANDOVAL BERZUNZA PATRICIA E. SANDOVAL BERZUNZA FELIPE DE JESUS LLAMAS OCAMPO RESPONSABLE ENLACE PLANEACIÓN

20 CÓDIGO:CONJUPOJ AI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PROBLEMA ESPECÍFICO A ATENDER: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ANTES SAI CONTINUO COORDINAR LAS AREAS DE SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LA DISCIPLINA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LA COMISIÓN DE DISCIPLINA ES EL ÓRGANO COLEGIADO ENCARGADO DE LA VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LA DISCIPLINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS AL CONEJO DE LA JUDICATURA, CUIDANDO QUE SU ACTUACIÓN SE APEGUE A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EXCELENCIA, PROFESIONALISMO Y OBJETIVIDAD. LA NECESIDAD DE LOGRAR EN EL PODER JUDICIAL LA DISCIPLINA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO OBJETIVO GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA Y VISITADURÍA SUPERVISADA, MEDIANTE LA SOLICITUD Y ANÁLISIS DE INFORMES Y LA EMISIÓN DE LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER Población en General INDICADOR # TIPO: TASA Tasa de eficiencia en el cumplimiento de metas TIPO ALGORITMO: A=(B/C)*D META: META GÉNERO: Hombres > 0 Mujeres > 0 ÁMBITO DE MEDICIÓN: Actividades TIPO DE MEDICIÓN: TENDENCIA: Eficacia CONSTANTE DEFINICIÓN Mide el apego en la realización de las metas con relación al tiempo en escala de cero al cien. IMPACTO DE GÉNERO VARIABLE B C D VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN Producto de las metas realizadas por el tiempo programado Producto de las metas programadas por el tiempo de realización Factor de escala de cien RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres beneficiarios / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres , , BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS REGIONALIZACIÓN SESIONES BIMESTRALES DE LACOMISIÓN DE DISCIPLINA REALIZADAS ACTAS DE LAS SESIONESTRIMESTRALES DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA REALIZADAS VISITAS A LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA INFORME TRIMESTRAL DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA PARA EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ELABORADO INFORME ANUAL DE LA COMIISÓN DE DISCIPLINA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ELABORADO 6 SESIÓN OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE DISCIPLINA 4 ACTA OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE DISCIPLINA 24 INFORME OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE DISCIPLINA 4 INFORME OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE DISCIPLINA 1 INFORME OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE DISCIPLINA

21 Poniente REGIÓN UNIDAD DE MEDIDA META COSTO BENEFICIARIO META BENEF. % DE AVANCE 0 15,114 20,074 Noroeste Litoral Centro Noreste Oriente Sur NO ESPECIFICADO 0 11,157 NO ESPECIFICADO 0 159,492 % DE AVANCE 0 12,737 % DE AVANCE 0 16,827 % DE AVANCE 0 32,436 % DE AVANCE 0 27,430 36,016 22,144 34,298 17,630 23,672 19,575 22,198 23,459 39,139 26,576 36,117 9,929 37,313 11,989 35,604 23,459 39,139 26,576 36,117 82,947 37,420 86,002 35,145 59,501 44,247 60,164 40,333 IMPACTO ESPACIAL YOBAÍN, YAXKUKUL, YAXCABÁ, XOCCHEL, VALLADOLID, UMÁN, UCÚ, UAYMA, TZUCACAB, TUNKÁS, TIZIMÍN, TIXPÉHUAL, TIXMEHUAC, TIXKOKOB, TIXCACALCUPUL, TINUM, TIMUCUY, TICUL, TEYA, TETIZ, TEPAKÁN, TEMOZÓN, TEMAX, TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUEBLO, TEKOM, TEKIT, TEKAX, TEKANTÓ, TEKAL DE VENEGAS, TECOH, TEABO, TAHMEK, TAHDZIÚ, SUMA, SUDZAL, SUCILÁ, SOTUTA, SINANCHÉ, SEYÉ, SANTA ELENA, SAN FELIPE, SANAHCAT, SAMAHIL, SACALUM, RÍO LAGARTOS, QUINTANA ROO, PROGRESO, PETO, PANABÁ, OXKUTZCAB, OPICHÉN, MUXUPIP, MUNA, MOTUL, MOCOCHÁ, MÉRIDA, MAYAPÁN, MAXCANÚ, MANÍ, MAMA, KOPOMÁ, KINCHIL, KAUA, KANTUNIL, KANASÍN, IZAMAL, IXIL, HUNUCMÁ, HUHÍ, HOMÚN, HOCTÚN, HOCABÁ, HALACHÓ, ESPITA, DZONCAUICH, DZITÁS, DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM DE BRAVO, DZIDZANTÚN, DZEMUL, DZÁN, CHUMAYEL, CHOCHOLÁ, CHIKINDZONOT, CHICHIMILÁ, CHICXULUB PUEBLO, CHEMAX, CHAPAB, CHANKOM, CHACSINKÍN, CUZAMÁ, CUNCUNUL, CONKAL, CENOTILLO, CELESTÚN, CANTAMAYEC, CANSAHCAB, CALOTMUL, CACALCHÉN, BUCTZOTZ, BOKOBÁ, BACA, AKIL, ACANCEH, ABALÁ

22 UNIDAD COORDINADORA (CENTRO COSTO) RAMO O SECRETARÍA UNIDAD RESPONSABLE SUBUNIDAD RESPONSABLE ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO TEMA SUBTEMA PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO TEMA ESTRATÉGICO SUBTEMA ESTRATÉGICO 02 PODER JUDICIAL 02 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁN 12 OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE DISCIPLINA 05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD 02 PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 03 PROCURACIÓN 16 Programa Sectorial de Procuración de Justicia 0049 Procuración de Justicia 0611 Transparencia y Combate a la Corrupción FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 Gobierno Gobierno de Calidad Justicia Impartición de Justicia AI Dirección y Gestión Institucional VISIÓN DE LARGO PLAZO ADI OBJETIVO ESTRATÉGICO COSTOS 999 N.A TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 275,193 COSTO: 275, COSTOS EN ESTADO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA APLICADO POR PLANEACION PATRICIA E. SANDOVAL BERZUNZA PATRICIA E. SANDOVAL BERZUNZA FELIPE DE JESUS LLAMAS OCAMPO RESPONSABLE ENLACE PLANEACIÓN

23 CÓDIGO:CONJUPOJ AI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PROBLEMA ESPECÍFICO A ATENDER: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ANTES SAI CONTINUO COORDINACION DE FUNCIONES O ACTIVIDADES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SUPERVISAR Y VIGILAR QUE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y PRESUPUESTALES, SEAN REALIZADOS EN BASE A LOS PRINCIPIOS DE HONESTIDAD, ECONOMÍA, EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA. VIGILA Y SUPERVISA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ARCHIVO JUDICIAL Y EL FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE YUCATÁN. MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: SI IGUALDAD DE GÉNERO: NO OBJETIVO FUNCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EFICIENTEMENTE MEDIANTE LA SUPERVISION Y COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER POBLACION EN GENERAL INDICADOR # TIPO: TASA Tasa de eficiencia en el cumplimiento de metas TIPO ALGORITMO: A=(B/C)*D META: META GÉNERO: Hombres > 0 Mujeres > 0 ÁMBITO DE MEDICIÓN: Actividades TIPO DE MEDICIÓN: TENDENCIA: Eficacia CONSTANTE DEFINICIÓN Mide el apego en la realización de las metas con relación al tiempo en escala de cero al cien. IMPACTO DE GÉNERO VARIABLE B C D VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN Producto de las metas realizadas por el tiempo programado Producto de las metas programadas por el tiempo de realización Factor de escala de cien RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres beneficiarios / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres , , BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS REGIONALIZACIÓN ADMINISTRACION Y EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SUPERVISADO AVANCES EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL REVISADOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISION, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACION DE TODO TIPO DE BIENES QUE REALICE EL CONSEJO A TAVES DE SU COMITÉ SUPERVISADOS INFORME DE ACTIVIDADES DE AREAS SUPERVISADAS REVISADOS VISITAS A JUZGADOS ASIGNADOS REALIZADOS ELABORACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA SUPERVISADA COMITÉ DE PROTECCIÓN CIVIL ORGANIZADO PROPUESTA DE PROYECTOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ELABORADOS OBRAS PROYECTADAS Y EN CONSTRUCCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SUPERVISADAS 12 DOCUMENTO OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 12 DOCUMENTO OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 56 DOCUMENTO OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 12 DOCUMENTO OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 24 DOCUMENTO OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2 DOCUMENTO OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 3 DOCUMENTO OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 4 DOCUMENTO OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 6 DOCUMENTO OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

24 Poniente REGIÓN UNIDAD DE MEDIDA META COSTO BENEFICIARIO META BENEF. % DE AVANCE 0 15,450 20,074 Noroeste Centro Litoral Centro Noreste Oriente Sur % DE AVANCE 0 163,043 % DE AVANCE 0 11,406 % DE AVANCE 0 13,020 % DE AVANCE 0 17,202 % DE AVANCE 0 33,158 % DE AVANCE 0 28,040 36,016 22,144 34,298 68, ,123 70, ,524 17,630 23,672 19,575 22,198 9,929 37,313 11,989 35,604 23,459 39,139 26,576 36,117 82,947 37,420 86,002 35,145 59,501 44,247 60,154 40,333 IMPACTO ESPACIAL ABALÁ, ACANCEH, AKIL, BACA, BOKOBÁ, BUCTZOTZ, CACALCHÉN, CALOTMUL, CANSAHCAB, CANTAMAYEC, CELESTÚN, CENOTILLO, CONKAL, CUNCUNUL, CUZAMÁ, CHACSINKÍN, CHANKOM, CHAPAB, CHEMAX, CHICXULUB PUEBLO, CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT, CHOCHOLÁ, CHUMAYEL, DZÁN, DZEMUL, DZIDZANTÚN, DZILAM DE BRAVO, DZILAM GONZÁLEZ, DZITÁS, DZONCAUICH, ESPITA, HALACHÓ, HOCABÁ, HOCTÚN, HOMÚN, HUHÍ, HUNUCMÁ, IXIL, IZAMAL, KANASÍN, KANTUNIL, KAUA, KINCHIL, KOPOMÁ, MAMA, MANÍ, MAXCANÚ, MAYAPÁN, MÉRIDA, MOCOCHÁ, MOTUL, MUNA, MUXUPIP, OPICHÉN, OXKUTZCAB, PANABÁ, PETO, PROGRESO, QUINTANA ROO, RÍO LAGARTOS, SACALUM, SAMAHIL, SANAHCAT, SAN FELIPE, SANTA ELENA, SEYÉ, SINANCHÉ, SOTUTA, SUCILÁ, SUDZAL, SUMA, TAHDZIÚ, TAHMEK, TEABO, TECOH, TEKAL DE VENEGAS, TEKANTÓ, TEKAX, TEKIT, TEKOM, TELCHAC PUEBLO, TELCHAC PUERTO, TEMAX, TEMOZÓN, TEPAKÁN, TETIZ, TEYA, TICUL, TIMUCUY, TINUM, TIXCACALCUPUL, TIXKOKOB, TIXMEHUAC, TIXPÉHUAL, TIZIMÍN, TUNKÁS, TZUCACAB, UAYMA, UCÚ, UMÁN, VALLADOLID, XOCCHEL, YAXCABÁ, YAXKUKUL, YOBAÍN

25 UNIDAD COORDINADORA (CENTRO COSTO) RAMO O SECRETARÍA UNIDAD RESPONSABLE SUBUNIDAD RESPONSABLE ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO TEMA SUBTEMA PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO TEMA ESTRATÉGICO SUBTEMA ESTRATÉGICO 02 PODER JUDICIAL 02 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁN 17 OFICINA DEL CONSEJERO/COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD 02 PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 03 PROCURACIÓN 16 Programa Sectorial de Procuración de Justicia 0049 Procuración de Justicia 0609 Modernización Administrativa FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 Gobierno Gobierno de Calidad Justicia Impartición de Justicia AI Administración y control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales VISIÓN DE LARGO PLAZO ADI OBJETIVO ESTRATÉGICO COSTOS 999 N.A TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 281,319 COSTO: 281, COSTOS EN ESTADO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA APLICADO POR PLANEACION PATRICIA E. SANDOVAL BERZUNZA PATRICIA E. SANDOVAL BERZUNZA FELIPE DE JESUS LLAMAS OCAMPO RESPONSABLE ENLACE PLANEACIÓN

26 CÓDIGO:CONJUPOJ AI DATOS GENERALES TIPO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN: PROBLEMA ESPECÍFICO A ATENDER: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ANTES SAI CONTINUO PROCESOS DE AUDITORIAS Y PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA REALIZAR LAS AUDITORIAS APROBADAS POR EL PLENO DEL CONSEJO, INFORMANDO CON BASE A RESULTADOS LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES, TENDIENTES A MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL SERVICIO, Y ATENDER E INVESTIGAR DE MANERA EFICIENTE E IMPARCIAL LAS QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL PROCEDIENDO A EMITIR DICTAMENES COMO RESULTADO DE LAS PRUEBAS Y TESTIMONIALES QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE DE LA INVESTIGACIÓN. LA NECESIDAD DE REALIZAR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE LAS REVISIONES NORMATIVAS Y LEGALES APLICABLES A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MULTIANUAL: SI INFRAESTRUCTURA: NO GASTO SOCIAL: NO ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES: NO IGUALDAD DE GÉNERO: NO OBJETIVO OBLIGACIONES LEGALES Y NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA INSPECCIONADA, VIGILADA Y EVALUADA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS Y ACTIVIDADES DIVERSAS EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER POBLACION EN GENERAL INDICADOR # TIPO: TASA META: META GÉNERO: Hombres > 0 Mujeres > 0 TENDENCIA: CONSTANTE Tasa de eficiencia en el cumplimiento de metas TIPO ALGORITMO: A=(B/C)*D ÁMBITO DE MEDICIÓN: Actividades TIPO DE MEDICIÓN: Eficacia DEFINICIÓN Mide el apego en la realización de las metas con relación al tiempo en escala de cero al cien. IMPACTO DE GÉNERO VARIABLE B C D VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN Producto de las metas realizadas por el tiempo programado Producto de las metas programadas por el tiempo de realización Factor de escala de cien RG = M/H RAZÓN DE GÉNERO EN POBLACIÓN BENEFICIARIA Meta hombres beneficiarios / Meta mujeres beneficiarias / ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SEXO Total meta beneficiarios Hombres Mujeres , , BIENES, SERVICIOS Y META(S) TIPO ENTREGABLE CANTIDAD UNIDAD UNIDADES CORRESPONSABLES BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS BIENES INTERMEDIOS REGIONALIZACIÓN PROGRAMA DE AUDITORIAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS PROCESOS DE ENTREGA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL PODER JUDICIAL PARTICIPADOS PROPUESTAS DE PROYECTOS DE REGLAMENTOS Y MANUALES ELABORADOS DISEÑO DE GUIAS DE AUDITORIA DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA ELABORADAS SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA EXTERNA Y AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO REALIZADO PROCESO DE ENAJENACION Y BAJA DE BIENES MUEBLES PARTICIPADO INFORME MENSUAL DE AUDITORIAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EXPEDIENTE DE LA QUEJA O DENUNCIA ADMITIDA INTEGRADA INVESTIGACION DE LA QUEJA Y\O DENUNCIA ADMITIDA REALIZADA EXPEDIENTE Y DICTAMEN DE LA QUEJA O DENUNCIA ADMITIDA INTEGRADA DICTAMEN Y PROPUESTA DE SANCION CORRESPONDIENTE ELABORADO DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA REVISADOS Y VALIDADOS 35 DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA 20 DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA 6 DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS 10 DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA 10 DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA 8 DOCUMENTO CONTRALORÍA/COMISIÓN DE DISCIPLINA 12 DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA 25 DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS 25 DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS 25 DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS 25 DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS 320 DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

27 Poniente REGIÓN UNIDAD DE MEDIDA META COSTO BENEFICIARIO META BENEF. % DE AVANCE 0 9,815 20,074 Noroeste Centro Litoral Centro Noreste Oriente Sur % DE AVANCE 0 103,575 % DE AVANCE 0 7,246 % DE AVANCE 0 8,271 % DE AVANCE 0 10,928 % DE AVANCE 0 21,064 % DE AVANCE 0 17,812 36,016 22,144 34,298 68, ,123 70, ,524 17,630 23,672 19,575 22,198 9,929 37,313 11,989 35,604 23,459 39,139 26,576 36,117 82,947 37,420 86,002 35,145 59,501 44,247 60,154 40,333 IMPACTO ESPACIAL ABALÁ, ACANCEH, AKIL, BACA, BOKOBÁ, BUCTZOTZ, CACALCHÉN, IXIL, IZAMAL, KANASÍN, KANTUNIL, KAUA, KINCHIL, KOPOMÁ, MAMA, MANÍ, MAXCANÚ, MAYAPÁN, MÉRIDA, MOCOCHÁ, MOTUL, MUNA, MUXUPIP, OPICHÉN, OXKUTZCAB, PANABÁ, PETO, PROGRESO, QUINTANA ROO, RÍO LAGARTOS, SACALUM, SAMAHIL, SANAHCAT, SAN FELIPE, SANTA ELENA, SEYÉ, SINANCHÉ, SOTUTA, SUCILÁ, SUDZAL, SUMA, TAHDZIÚ, TAHMEK, TEABO, TECOH, TEKAL DE VENEGAS, TEKANTÓ, TEKAX, TEKIT, TEKOM, TELCHAC PUEBLO, TELCHAC PUERTO, TEMAX, TEMOZÓN, TEPAKÁN, TETIZ, TEYA, TICUL, TIMUCUY, TINUM, TIXCACALCUPUL, TIXKOKOB, TIXMEHUAC, TIXPÉHUAL, TIZIMÍN, TUNKÁS, TZUCACAB, UAYMA, UCÚ, UMÁN, VALLADOLID, XOCCHEL, YAXCABÁ, YAXKUKUL, YOBAÍN, CALOTMUL, CANSAHCAB, CANTAMAYEC, CELESTÚN, CENOTILLO, CONKAL, CUNCUNUL, CUZAMÁ, CHACSINKÍN, CHANKOM, CHAPAB, CHEMAX, CHICXULUB PUEBLO, CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT, CHOCHOLÁ, CHUMAYEL, DZÁN, DZEMUL, DZIDZANTÚN, DZILAM DE BRAVO, DZILAM GONZÁLEZ, DZITÁS, DZONCAUICH, ESPITA, HALACHÓ, HOCABÁ, HOCTÚN, HOMÚN, HUHÍ, HUNUCMÁ

28 UNIDAD COORDINADORA (CENTRO COSTO) RAMO O SECRETARÍA UNIDAD RESPONSABLE SUBUNIDAD RESPONSABLE ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PLAN ESTATAL DE DESARROLLO TEMA SUBTEMA PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO TEMA ESTRATÉGICO SUBTEMA ESTRATÉGICO 02 PODER JUDICIAL 02 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁN 14 CONTRALORÍA/COMISIÓN DE DISCIPLINA 05 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD 02 PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 03 PROCURACIÓN 16 Programa Sectorial de Procuración de Justicia 0049 Procuración de Justicia 0611 Transparencia y Combate a la Corrupción FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 Gobierno Gobierno de Calidad Justicia Impartición de Justicia AI Dirección y Gestión Institucional VISIÓN DE LARGO PLAZO ADI OBJETIVO ESTRATÉGICO COSTOS 999 N.A TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 178,711 COSTO: 178, COSTOS EN ESTADO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA APLICADO POR PLANEACION PATRICIA E. SANDOVAL BERZUNZA PATRICIA E. SANDOVAL BERZUNZA FELIPE DE JESUS LLAMAS OCAMPO RESPONSABLE ENLACE PLANEACIÓN