COMPARATIVO DE LOS INGRESOS REALES OBTENIDOS CONTRA EL PRESUPUESTO INICAL APROBADO EN LEY DE INGRESOS DEL ESTADO EJERCICIO FISCAL 2014

Transcripción

1 COMPARATIVO DE LOS INGRESOS REALES CONTRA PRESUP INICIAL PRESUP MODIF INGRESOS REALES INGRESOS REALES VS PRESUPUESTO INICIAL A INGRESOS PROPIOS 613,097, ,675, ,793, ,695,901 22% Impuestos 507,357, ,629, ,728,925 87,371,708 17% Derechos 49,137,307 56,080,626 62,271,644 13,134,337 27% Productos 4,184,295 4,341,371 2,195,617-1,988,678-48% Aprovechamientos 52,418,793 89,624,494 87,597,327 35,178,534 67% B PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y 8,855,844,583 9,303,096,983 9,485,825, ,980,616 7% CONVENIOS FEDERALES 8,855,844,583 9,303,096,983 9,485,825, ,980,616 7% Participaciones, Aportaciones y Convenios Federales C SUBSIDIOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO 0 197,266,263 1,658,874,601 1,658,874, % FEDERAL 0 197,266,263 1,658,874,601 1,658,874, % Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas D EMPRESTITOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS 408,472, ,071,503 1,269,909, ,436, % Ingresos Derivados de Financiamiento 408,472, ,071,503 1,269,909, ,436, % Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 33,782, ,145, ,145, % Emprestitos 0 220,000, ,000, ,000, % Intereses 19,813,994 42,288,712 21,763,491 1,949,497 10% E DISPONIBILIDAD INICIAL 0 782,998, % Disponibilidad Inicial 0 782,998, % TOTAL DE INGRESOS : 9,877,414,768 11,259,108,972 13,161,402,660 3,283,987,892 33% 99

2 COMPARATIVO DE LOS INGRESOS REALES CONTRA INGRESOS REALES VS PRESUPUESTO INICIAL A INGRESOS PROPIOS 613,097, ,675, ,793, ,695,901 22% 1 Impuestos 507,357, ,629, ,728,925 87,371,708 17% 1.1 Impuesto sobre los Ingresos 16,549,002 22,605,762 24,866,731 8,317,729 50% Impuesto sobre Enajenación de Bienes Muebles 8,757,182 8,757,182 9,345, ,991 7% Impuesto sobre la Obtención de Premios 7,276,819 11,107,633 12,837,349 5,560,530 76% Impuesto por la Prest. de Serv. de Juegos con Apuestas y Concursos 515,001 2,740,947 2,684,208 2,169, % 1.2 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 109,765, ,499, ,335,313 15,569,823 14% Impuesto sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje 109,765, ,499, ,335,313 15,569,823 14% 1.3 Impuesto sobre Nóminas y Asimilables 283,254, ,254, ,374,755 52,119,849 18% Impuesto sobre Nóminas 283,254, ,254, ,374,755 52,119,849 18% Otro Impuestos 84,363,181 93,593,818 98,425,531 14,062,350 17% Impuesto sobre Tenencia Estatal 84,363,181 93,593,818 98,425,531 14,062,350 17% 1.4 Accesorios 13,424,638 13,674,898 10,726,596-2,698,042-20% Multas 1,750,922 1,750, , ,632-46% Recargos 9,363,668 9,363,668 9,077, ,019-3% Intereses 2,140,799 2,140, ,769-1,748,030-82% Gastos de Ejecución 169, , , ,640 80% 2 Derechos 49,137,307 56,080,626 62,271,644 13,134,337 27% 2.1 Derechos por Prestación de Servicios 49,137,307 56,080,626 62,271,644 13,134,337 27% Secretaría General de Gobierno 5,627,902 9,261,121 11,523,656 5,895, % Servicios Prestados Por La Secretaria De Finanzas 6,112,381 6,112,381 6,567, ,881 7% Servicios Prestados Por La Secretaría De Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología 982, , , ,151-25% Servicios Que Preste La Secretaría De Educación Pública 1,563,918 2,635,140 3,369,878 1,805, % Servicios prestados por la Secretaría de Salud 32,444,435 32,444,435 32,214, ,434-1% Servicios Prestados Por La Secretaría De Turismo 158, , , % Servicios Prestados Por La Contraloria 247, , ,496 12,595 5% Servicios Prestados Por La Secretaria De Pesca Y Acuacultura 2,000,004 4,238,882 7,604,076 5,604, % 3 Productos 4,184,295 4,341,371 2,195,617-1,988,678-48% 3.1 Productos de Tipo Corriente 709, , , ,517-50% Serv. Prest. por el Archivo General del Estado 56,493 56, , % Venta de Publicaciones Oficiales 53,478 53,478 41,111-12,367-23%

3 COMPARATIVO DE LOS INGRESOS REALES CONTRA INGRESOS REALES VS PRESUPUESTO INICIAL Venta y Expedición de Formas Oficiales Aprobadas % Servicios Prestados por los Talleres Gráficos del Gobierno 290, , , ,633-43% Productos Diversos 309, , , ,674-52% 3.2 Productos de Capital 3,474,399 3,474,399 1,839,238-1,635,161-47% Venta Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Estado 3,407,325 3,407,325 1,572,703-1,834,622-54% Arrendamiento y Explotación Bienes Muebles e Inmuebles 26,475 26, , % Intereses Bancarios 40,599 40, , % Productos de Capital , , % 5 Aprovechamientos 52,418,793 89,624,494 87,597,327 35,178,534 67% 5.1 Aprovechamientos de Tipo Corriente 31,242,268 31,289,371 23,953,461-7,288,807-23% Multas Administrativas Estatales o Fiscales 332, , , ,875-47% Bienes y Herencias Vacantes, Tesoros Ocultos, Herencias % Otros Aprovechamientos 30,909,404 30,909,404 23,775,471-7,133,933-23% 5.2 Aprovechamientos de Capital 21,176,525 58,335,123 63,643,866 42,467, % Aportaciones de Terceros para Obras y Servicios Públicos 20,827,081 57,985,679 63,569,109 42,742, % Intereses Derivados del Pago Extemporaneo de Productos 349, ,444 74, ,687-79% B PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y 8,855,844,583 9,303,096,983 9,485,825, ,980,616 CONVENIOS FEDERALES 6 Participaciones, Aportaciones y Convenios Federales 8,855,844,583 9,303,096,983 9,485,825, ,980,616 7% 6.1 Participaciones 3,243,476,760 3,497,827,025 3,441,256, ,779,684 6% Fondo General 2,868,151,826 3,062,715,263 3,004,408, ,256,429 5% Fondo de Fomento Municipal 163,738, ,256, ,970,262 6,231,964 4% Fondo de Imptos. Especiales sobre Producción y Servicios 78,584,976 84,351,957 85,923,350 7,338,374 9% Bebidas Alcohólicas 9,024,704 21,618,603 21,662,043 12,637, % Cerveza 48,505,336 44,220,937 46,031,637-2,473,699-5% Tabaco 21,054,936 18,512,417 18,229,670-2,825,266-13% Fondo de Fiscalización para las Entidades Federativas 133,001, ,961, ,642,253 18,640,593 14% Fondo de Compensación de REPECOS e INTERMEDIOS 0 22,417,884 19,415,452 19,415, % Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 0 4,123,699 9,896,872 9,896, %

4 COMPARATIVO DE LOS INGRESOS REALES CONTRA INGRESOS REALES VS PRESUPUESTO INICIAL 6.2 Aportaciones 4,428,742,964 4,479,495,513 4,648,057, ,314,555 5% Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 2,644,316,811 2,644,316,811 2,786,733, ,417,024 5% Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 803,942, ,942, ,978,852 29,036,287 4% Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 77,578, ,143, ,143,958 30,565,129 39% Fondo de Aport. p/infraest. Social Estatal 9,402,554 13,108,618 13,108,618 3,706,064 39% Fondo de Aport. p/infraest. Social Municipal 68,176,275 95,035,340 95,035,340 26,859,065 39% Fondo de Aportaciones p/ el Fortalecimiento de los Municipios 359,229, ,774, ,774,346-5,454,705-2% Fondo de Aportaciones Múltiples 159,239, ,636, ,636,431 21,397,128 13% Fondo de Aport. Múltiples p/ la Asistencia Social 36,023,905 36,786,688 36,786, ,778 2% Fondo de Aport. Múltiples p/la Infraestr. de Educ. Básica 87,836, ,064, ,064,162 25,227,612 29% Fondo de Aport. Múltiples p/la Infraestr. de Educ. Sup. (UABCS) 35,378,848 30,785,581 30,785,586-4,593,262-13% Fondo de Aport. p/educación Tecnológica y de Adultos 55,171,031 59,636,437 56,745,132 1,574,101 3% Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 28,483,349 28,483,349 29,233, ,998 3% Fondo de Aportaciones para la Educación de Adultos 26,687,682 31,153,088 27,511, ,103 3% Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 158,853, ,047, ,047, ,959-1% Fondo de Aportación Federal a Entidades Federativas (FAFEF) 170,411, ,997, ,997, ,550 0% 6.3 Convenios 1,183,624,859 1,325,774,445 1,396,511, ,886,377 18% Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 414,929, ,852, ,360,374 11,430,887 3% Impto. s/la Renta Derivado del Reg. Pequeños Contribuyentes 26,801,856 9,082,493 26,225, ,463-2% Impto. s/la Renta Derivado del Reg. Intermedios con Act. Emp. 13,938,000 2,960,806 2,552,251-11,385,749-82% Impto. s/la Renta Derivado de la Enajenación de Bienes 17,492,399 18,714,056 21,645,941 4,153,542 24% Derivados por Actos de Fiscalización 52,780,000 29,554,704 45,422,135-7,357,865-14% Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 8,640,929 5,343,900 6,885,391-1,755,538-20% Impuesto sobre Automóviles Nuevos 34,452,519 40,910,361 34,151, ,524-1% Impto. Especial sobre Producc. y Serv. a la Gasolina y Diesel 136,461, ,941, ,862,393 86,400,792 63% Derivados de la Inspección y Vigilancia 43,820 43, , % Derechos por la Exp. Permisos Pesca Deport. y Recreat. 18,618,579 20,044,658 21,610,871 2,992,292 16% Derechos Deriv.del Uso o Goce de la Zona Fed. Marítima 89,890,079 61,383,641 38,363,188-51,526,891-57% Multas Administrativas Federales no Fiscales 3,383,945 1,520,885 1,796,231-1,587,714-47% Derivados por Actos de Fiscalizacion Aduanera 7,300,004 1,277, ,300, % Regimen General de Ley 5,125,756 4,073,673 4,844, ,172-5% Convenios Reasignados 768,695, ,922, ,150, ,455,490 26% Universidad Autónoma de Baja California Sur 279,445, ,537, ,446, ,001,263 41% Comisión Nacional del Agua 69,599,077 69,599,077 80,176,085 10,577,008 15%

5 COMPARATIVO DE LOS INGRESOS REALES CONTRA INGRESOS REALES VS PRESUPUESTO INICIAL Secretaría de Gobernación 79,451,584 79,451,584 4,562,150-74,889,434-94% Secretaría de Turismo % Profis (H. Congreso del Estado) 5,588,530 5,819,375 5,819, ,845 4% Secretaría de Seguridad Pública % COBACH 85,258,818 85,258,818 93,583,478 8,324,660 10% CECYTE 70,419, ,024, ,730,143 50,310,256 71% Implementación de la Reforma Penal (SETEC) 8,932,000 14,095,706 12,967,547 4,035,547 45% Comisión Nacional del Deporte 20,000,000 10,000, ,000, % Sria. de Salud Convenio Ramo ,000, ,135, ,865, ,865,345 72% C SUBSIDIOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL 0 197,266,263 1,658,874,601 1,658,874, % 7 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 197,266,263 1,658,874,601 1,658,874, % 7.1 Subsidios y Subvenciones 0 197,266,263 1,658,874,601 1,658,874, % Programas de Desarrollo Regional 0 121,415, ,307, ,307, % Subsidio Seguridad Pública Municipal ,368,033 43,368, % Fondo para la Infraestructura para los Municipios 0 23,976,000 23,976,000 23,976, % Semarnat Medio Ambiente Recursos Naturales 0 0 6,643,836 6,643, % Sria. de Educación Pública ,933, ,933, % Sistema Integral de la Familia 0 6,709,959 14,849,408 14,849, % Convenio Policia Acreditable ,000,000 65,000, % S.C.T ,000, ,000, % Secretario de Turismo 0 8,400,000 43,100,000 43,100, % Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPED) ,156,297 21,156, % Fondo para la Infraestructura Deportiva ,965,000 34,965,000 34,965, % Sria. Desarrollo 0 1,800,000 19,950,634 19,950, % Procuraduría General de Justicia 0 0 5,625,000 5,625, % D EMPRÉSTITOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS 408,472, ,071,503 1,269,909, ,436, % 8 Ingresos Derivados de Financiamiento 408,472, ,071,503 1,269,909, ,436, % 8.1 Endeudamiento Interno 408,472, ,071,503 1,269,909, ,436, % Ingresos Extraordinarios % Otros Ingresos y Beneficios Varios 168,658,579 33,782, ,145, ,487, % Emprestitos 220,000, ,000, ,000, ,000, % Intereses Bancarios Chequeras 3,566,519 26,041,237 6,581,679 3,015,160 85% Intereses Bancarios Cuentas de Inversion 16,247,475 16,247,475 15,181,812-1,065,663-7%

6 COMPARATIVO DE LOS INGRESOS REALES CONTRA INGRESOS REALES VS PRESUPUESTO INICIAL E DISPONIBILIDAD INICIAL 0 782,998, % 9 Disponibilidad Inicial 0 782,998, % 9.1 Disponibilidad Inicial 0 782,998, % Disponibilidad Inicial 0 782,998, % TOTAL DE INGRESOS 9,877,414,768 11,259,108,972 13,161,402,660 3,283,987,892 33%