Nombre del Documento: Procedimiento gobernador para el análisis de riesgos y oportunidades

Transcripción

1 Página: 1 de Propósito 1.1 Establecer las directrices para los análisis de riesgos y generados en el Sistema de Gestión de la Calidad de la BECENE, para demostrar la conformidad y eficacia mismo y detectar acciones donde pueda realizarse la mejora continua. 2.0 Alcance 2.1 Este procedimiento es aplicable a todas las áreas definidas en el alcance SGC provenientes de los procesos y sistema de gestión de la calidad. 3.0 Políticas de operación. 3.1 El personal que aplique el presente procedimiento deberá conocer el contexto institucional tanto externo como interno y/o área a la que aplique. 3.2 El responsable de cada dirección y/o área deberá (n) recopilar, analizar e identificar la información proveniente de: Contexto institucional (Externo e interno) Riesgos y Plan de acción 3.3 El responsable de cada Dirección y/o área deberá de recopilar y analizar la información de cada uno de los procesos en el que operan. 3.4 El personal encargado de analizar la información y los datos deberá identificar riesgos y con el fin de realizar una valoración y análisis para diseñar acciones de mejora e informar al responsable de la BECENE y en su caso, al comité de calidad sobre los resultados obtenidos. 3.5 El proceso de análisis de riesgos y se deberá de realizar por lo menos de manera Semestral.

2 Página: 2 de Diagrama proceso

3 Página: 3 de Descripción procedimiento Secuencia de Etapas 1.0 Obtiene la información. 2.0 Recopila y procesa datos. 3.0 Elabora informe datos. 4.0 Revisa informe de datos. 5.0 Analiza informe de datos. 6.0 Aplica acción correctiva o de mejora. 7.0 Verifica la aplicación de la acción correctiva y/o de mejora. Actividad 1.1 El personal área responsable obtiene la información proveniente de: Contexto institucional (Externo e interno) Riesgos y Plan de acción. 1.2 Envía información al responsable de recopilar y procesar los datos 2.1 Recibe la información y recopila los datos de cada procedimiento o actividad, esto último lo realiza mediante el uso de los formatos diseñados, en cada área, para tal fin 2.2 Procesa los datos mediante el uso de los anexos Elabora el informe correspondiente utilizando formato diseñado por la BECENE y la carátula de presentación anexo Envía informe al responsable área para su revisión 4.1 Revisa los datos y lo envía al responsable de la BECENE / Comité de Calidad para su análisis 5.1 Analiza el informe de datos y evalúa los resultados. ( acciones en el plan de acción) Requiere acción correctiva o de mejora? Si, procede la aplicación de alguna acción, pasa al punto 6.0. No, no procede la aplicación de alguna acción, pasa al punto 9.0 Nota. Cuando aplique acción correctiva se utilizará el procedimiento gobernador para acciones correctivas (BECENE-CA-PG-013). 6.1 Aplica las acciones correctivas de acuerdo al análisis de causa raíz. o lluvia de ideas Verifica la implementación de la acción tomada e informa al responsable de la BECENE y/o Comité de Calidad área de recopilar y procesar datos de recopilar y procesar datos área Dirección General / Comité de calidad área área.

4 Página: 4 de Evalúa resultados. 9.0 Difusión de los resultados. 8.1 El Director General y/o comité de calidad evalúan la efectividad de las acciones tomadas con base en: Necesidades y expectativas de las partes interesadas, Acciones para abordar riesgos y en el plan de acción. 9.1 Difunde los resultados en la BECENE por medio de la comunicación interna establecida (revisión por la dirección). Dirección General / Comité de calidad. área. Fin de procedimiento 6.0 Documentos de referencia Documentos Manual de gestión de la calidad. Norma ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad- Requisitos Norma. ISO 9000:2005 Sistemas de gestión de la calidad- Fundamentos y vocabulario Código (cuando aplique) BECENE-DG-MC-02 N/A N/A 7.0 Registros Registros Tiempo de conservación de conservarlo Código de registro o identificación única Contexto institucional 5 Años Proceso -01 Riesgos y 5 años Proceso -02 Plan de acción 5 años Proceso GLOSARIO 8.1 Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados. 8.2 Productos: Todos los documentos que se generan en la realización de los diversos procesos o servicios. 8.3 Contexto: Ambientes negocio, combinación de factores y condiciones internas y externas de sus productos, servicios y partes interesadas 8.4 Riesgo: es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa 8.5 Plan de acción: objetivos en común, junto con las acciones requeridas para concluirse exitosamente

5 Página: 5 de Oportunidad: alternativa disponible, cuando hace una elección o toma una decisión 8.7 Servicios: Serie de actividades realizadas con la finalidad de satisfacer una necesidad proveniente de cualquier cliente interno y/o externo así como usuarios de los servicios de la BECENE. 8.8 BECENE: Benemérita y Centenaria Escuela Normal Estado. 8.9 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad Partes Interesadas: Puede ser una persona u organización que puede afectar, verse afectadas, o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Los ejemplos incluyen proveedores, clientes competidores. 9.0 Anexos 9.1. Contexto Institucional (-01) 9.2. Riesgos y (-02) 9.3. Plan de Acción (-03) 10.0 Cambios de esta versión Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción cambio En la sección 3.0 Políticas de operación en el punto 3.2 se elimina Acciones para alcanzar Objetivos de junio de 2017 En la sección 5.0 descripción procedimiento en la secuencia de etapas 1.0 en la actividad 1.1 se elimina Acciones para alcanzar el objetivo y en la secuencia de etapas 5.1 en la nota cambia a procedimiento gobernador para acciones correctivas (BECENE-CA-PG-13). En la sección de 7.0 Registros cambia el tiempo de conservación a 5 años y se agregan los nombres de los anexos Contexto institucional y plan de acción. En la sección 8.0 Glosario se integra 8.10 Partes Interesadas: Puede ser una persona u organización que puede afectar, verse afectadas, o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Los ejemplos incluyen proveedores, clientes competidores. En el anexo Plan de Acción (-03) se integra Acciones para alcanzar las.

6 Página: 6 de 5 Nombre CONTROL DE EMISIÓN Elaboró : Revisó : Autorizó: Mtra. Hilda Margarita López Oviedo Dr. Francisco Hernández Ortiz Dr. Francisco Hernández Ortiz Firma Fecha 05 de junio de de junio de de junio de 2017