INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Transcripción

1 PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Chincha Alta, Junio del 2011

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3 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2010

4 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2010 RECURSOS PUBLICOS EJECUCION EJECUCION GASTOS PUBLICOS DE INGRESOS GASTOS 1. RECURSOS ORDINARIOS 21,235, RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 21,235, RECURSOS DIRECTAMENTE 2. RECURSOS DIRECTAMENTE 2,329, RECAUDADOS RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 2,295, GASTOS CORRIENTES 2,250, SALDO DE BALANCE 34, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 633, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 302, TRANSFERENCIAS 383, GASTOS CORRIENTES 302, SALDO DE BALANCE 250, RECURSOS DETERMINADOS 5. RECURSOS DETERMINADOS 07 FONCOMUN 8,729, FONCOMUN 8,629, TRANSFERENCIAS 7,452, GASTOS CORRIENTES 5,986, SALDO DE BALANCE 1,277, GASTOS DE CAPITAL 2,643, OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 2,373, OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 2,246, INGRESOS CORRIENTES 2,303, GASTOS CORRIENTES 1,686, SALDO DE BALANCE 69, GASTOS DE CAPITAL 559, CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANASY PARTICIPACIONES 25,724, CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANASY PARTICIPACIONES INGRESOS CORRIENTES 50, GASTOS CORRIENTES 2,131, TRANSFERENCIAS 21,762, GASTOS DE CAPITAL 17,979, SALDO DE BALANCE 3,912, ,111, TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 37,461, TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 30,988, TOTAL GENERAL 61,027, TOTAL GENERAL 54,777,560.12

5 PROYECTOS AÑO 2010 NIVEL DISTRITAL

6 PROYECTOS: AÑO 2010 NIVEL DISTRITAL EJE: DESARROLLO SOCIAL Nombre del Proyecto Ámbito de desarrollo Monto Presupuestado S/ Monto Ejecutado S/. Situación Física Mejoramiento y ampliación del servicio de Agua Potable Distrito y Alcantarillado - CP Condorillo Bajo Urbano 400, , Se ejecutó Construcción de aulas y talleres - CEBA "Andrés A. Distrito Cáceres" Urbano 60, Esta en el 2011 No ejecutado Renovación del sistema de Agua Potable y alcantarillado Distrito en el mercado modelo Urbano 80, , Se ejecutó Construcción del cerco perimétrico I.E N Dist. Urb. 50, No ejecutado Construcción de posta medica AA.HH "Ascensión Distrito Señor de Cachuy" Urbano 200, No ejecutado Culminación del puesto de Salud(3ra etapa)c.p Distrito Cruz Blanca Urbano 120, Foncodes No ejecutado Instalación del sistema de Agua y desagüe del AA.HH 15 de agosto, AA.HH 12 de septiembre, UPIS Nuevo Horizonte, UPIS Santa María y sistema de alcantarillado Distrito 1,200, En varias obras Se ejecutó en el C.P Condorillo Alto Urbano TOTAL S/ 2,110,000.00

7 PROYECTOS: AÑO 2010 NIVEL DISTRITAL EJE: DESARROLLO ECONÓMICO Nombre del Proyecto Ámbito de desarrollo Monto Presupuestado S/. Monto Ejecutado S/. Situación Física Construcción de pistas y veredas en la calle Pedro Distrito Ronceros Calderón Urbano 200, , Se ejecutó Completar asfaltado y veredas de la Av. Idelfonso Distrito (doble vía) Urbano 100, , Se ejecutó Rehabilitación de la Av. Idelfonso(Panamericana.- Es Salud) Dist. Urb. 250, , Se ejecutó Construcción de pistas y veredas Prolongación Bom Bom Coronado Dist. Urb. 300, No ejecutado construcción de pistas y veredas en la calle Real Distrito No ejecutado 200, y calles aledañas - Julio Arboleda Urbano Mejoramiento trocha carrozable en camino real - Distrito Bajada de la Molina Urbano 226, , Se ejecutó construcción de pistas y veredas en el pasaje Santa Distrito Rosa - C.P Cruz Blanca - Oruro Urbano 200, No ejecutado construcción de pistas y veredas en el pasaje Talla Dist. Urb. 100, No ejecutado construcción de Plaza de Armas- U PIS San Luis Dist. Urb. 100, , Se ejecutó Construcción de Parque - C.P El Tigre Dist. Urb. 100, , Se ejecutó Mejoramiento de la plaza de Armas-P.J Túpac Amaru Dist. Urb. 100, , Se ejecutó construcción de pistas y veredas en el pasaje San Distrito Francisco - Quinta Pachas Urbano Adquisición de cámara frigorífica grande y uno Distrito chico para el mercado modelo Urbano TOTAL S/ 2,276, , No ejecutado 300, No ejecutado

8 PROYECTOS: AÑO 2010 NIVEL DISTRITAL EJE: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y CAPACIDADES Nombre del Proyecto Ámbito de desarrollo Monto Presupuestado S/ Monto Ejecutado S/. Situación Física Implementación plan vial distrital Fortalecimiento institucional(defensa civil, seguridad ciudadanía y gestión comunitaria) Fortalecimiento en seguridad Alimentaria Implementación Gerencia de desarrollo económico Dist. Urb. Distrito Urbano Dist. Urb. 100, No ejecutado 50, No ejecutado 50, No ejecutado TOTAL S/ 200,000.00

9 PROYECTOS: AÑO 2010 NIVEL DISTRITAL EJE: MEDIO AMBIENTE, GESTIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Nombre del Proyecto Ámbito de desarrollo Monto Presupuestado S/ Monto Ejecutado S/. Situación física Estudio de reubicación Comercio Informal Dist. Urb. 47, No ejecutado Compra de camiones para limpieza Publica Dist. Urb. 650, TOTAL S/ 697, , Se ejecutó

10 PROYECTOS: AÑO 2010 NIVEL DISTRITAL RESUMEN DISTRITAL Descripción Monto Presupuestado S/ Desarrollo Social 2,110, Desarrollo Económico 2,276, Fortalecimiento Inst. Organizacionales S.C y capacidades 200, Medio Ambiente, Gestión y ordenamiento territorial 697, TOTAL S/ 5,283,339.00

11 PROYECTOS AÑO 2010 NIVEL PROVINCIAL

12 PROYECTOS: AÑO 2010 NIVEL PROVINCIAL EJE: DESARROLLO SOCIAL Nombre del Proyecto Ámbito de desarrollo Monto Presupuestado S/ Monto Ejecutado Situación física Instalaciones eléctricas - C. P. Nuevo Ayacucho Provincial 100, No Ejecutado Construcción e implementación de un almacén - programas sólidos. Adquisición de un Equipo de tomografía y densitómetro Hospital San José Construcción del sistema de alcantarillado en la zona urbana - distrito de Chavín Construcción de losa Multifuncional (costado Estadio Félix Castillo) Provincial 300, No Ejecutado Provincial 100, No Ejecutado Provincial 100, No Ejecutado Provincial 41, No Ejecutado TOTAL S/ 641,350.00

13 PROYECTOS: AÑO 2010 PROVINCIAL EJE: DESARROLLO ECONÓMICO Nombre del Proyecto Ámbito de desarrollo Monto Presupuestado S/ Monto Ejecutado S/. Situación física Construcción de una planta de procesamiento para la especialidad de industria alimentación I.S. Tecnológico Construcción de un Pozo Nocturno en el Anexo de Copacabana en el distrito de San Juan de Yanac Provincial 128, No Ejecutado Provincial 80, , Ejecutado TOTAL S/ 208,000.00

14 PROYECTOS: AÑO 2010 NIVEL PROVINCIAL EJE: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CAPACIDADES Nombre del Proyecto Ámbito de desarrollo Monto Presupuestado S/ Monto Ejecutado Situación física Fortalecimiento de capacidades a los comités de defensa civil Provincial 50, No Ejecutado Fortalecimiento de capacidades en manejo de residuos sólidos, gestión del agua, conservación del Medio Ambiente. Provincial 50, No Ejecutado Fortalecimiento de capacidades en educación integral, gestión vecinal, vigilancia y liderazgo. Provincial 50, No Ejecutado TOTAL S/ 150,000.00

15 PROYECTOS: AÑO 2010 PROVINCIAL EJE: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Nombre del Proyecto Ámbito de desarrollo Monto Presupuestado S/ Monto Ejecutado Situación física Estudio de Factibilidad del proyecto de relleno sanitario Provincial 150, No Ejecutado Elaboración de perfil de un Parque Ecológico. Provincial 10, No Ejecutado TOTAL S/ 160,000.00

16 PROYECTOS: AÑO 2010 NIVEL PROVINCIAL RESUMEN PROVINCIAL Descripción Monto Presupuestado S/ Desarrollo Social 641, Desarrollo Económico 208, Fortalecimiento Inst. Organizacionales y capacidades 150, Medio Ambiente, Gestión y ordenamiento territorial 160, TOTAL S/ 1,159,350.00

17 PROYECTOS AÑO 2010 RESUMEN

18 PROYECTOS: AÑO 2010 DISTRITAL - PROVINCIAL RESUMEN A EJECUTARSE EN 2010 Proyectos a nivel Distrital 5,283, Proyectos a nivel Provincial 1,159, TOTAL A EJECUTARSE EN EL AÑO ,442,689.00

19 INFORME GENERAL DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

20 INFORME GENERAL DE LA GESTIÓN MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE APERTURA TIPO DE TRANSFERENCIA: INGRESOS/RUBROS PIA Recursos Ordinarios: 21,965, Plan Piloto de Municipalización de la Gestión Educativa 21,452, Programa de Vaso de Leche 416,737 95, Programa de Complementación Alimentaria - Comedores 95, Programa PANTBC 1, Otros Impuestos Municipales 1,840, Recursos Directamente Recaudados 3,300, Fondo de Compensacion Municipal - FONCOMUN 7,346, Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones 8,438, TOTAL PIA ,889,994.00

21 INFORME GENERAL DE LA GESTIÓN MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE APERTURA TIPO DE TRANSFERENCIA 2: GENERICAS DE GASTO PIA 2011 GASTOS CORRIENTES: 32,535, Personal y Obligaciones Sociales 25,765, Pensiones y Otras Prestaciones 1,074,785 Bienes y Servicios 5,254, Otros Gastos Corrientes 440, GASTOS DE CAPITAL: 10,354, TOTAL PIA ,889,994.00

22 INFORME GENERAL DE LA GESTIÓN MUNICIPAL TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO CENTRAL ENERO ABRIL 2011 INGRESOS PARA INVERSION 1 FONCOMUN (25%) 675, IMPUESTOS MUNICIPALES -TRAGAMONEDAS 225, CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 2,702, TOTAL INVERSIONES 3,603,373.00

23 INFORME GENERAL DE LA GESTIÓN MUNICIPAL GASTOS DE CAPITAL POR RUBROS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO MONTO 07 - FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 1,836, OTROS IMPUESTO MUNICIPALES 80, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CANON Y SOBRE CANON, 8,438, TOTAL 10,354,797.00

24 PROYECTOS AÑO 2011 NIVEL DISTRITAL - PROVINCIAL

25 PROYECTOS DEL AÑO 2011 Nº NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO NIVEL Total Código SNIP 1 Implementación Ludotecas (Barrio el tigre) ( ) Distrital 137, No tiene 2 Red Eléctrica Primaria y Secundaria Upis Nuevo Horizonte (2011) Distrital 180,000 No tiene 3 Rehabilitación de Pistas y Veredas Asoc. Virgen del Carmen (2011) Distrital 250, SI 4 Rehabilitación de Pistas y Veredas Santa María y San Cristóbal (2011) Distrital 230, SI 5 Rehabilitación de Pistas y Veredas Sr. Asunción de Cachuy (2011) Distrital 200, SI 6 Rehabilitación de Pistas y Veredas Avenida Julve ( ) Distrital 180, SI 7 Rehabilitación de Pistas y Veredas Próceres - El Tigre (2011) Distrital 180, SI 8 Instalación de Agua y Desagüe Sol de Aurahua ( ) Distrital 130, SI 9 Instalación de Agua y Desagüe Upis Palermo ( ) Distrital 100, SI 10 Construcción de Clas Condorillo Alto (2011) Distrital 263,724.4 No tiene 11 Construcción de Estadio Félix Castillo Tardío (2011) Distrital 1,500,000 No tiene 12 Construcción de Aula Tecnológica instituto Superior Pedagógico (2011) Distrital 150,000 No tiene 13 Rehabilitación y Equipamiento Locales Escolares de Inicial (Materiales Didácticos para CE. De Inicial)(2011) Provincial 92,739 No tiene 14 Plan de Desarrollo de Capacidades - Prov. (2010) Provincial 150,000 No tiene 15 Construcción de Parque Industrial Municipal - Prov. (2010) Provincial 68,880 No tiene 16 Expediente Técnico Carretera Alto Laran -Conta - San Juan - Prov. ( ) Provincial 68,880 No tiene 17 Mejoramiento Integral del Mercado Modelo de Chincha - Prov. (2011) Provincial 168,880 No tiene 18 Mejoramiento del Complejo Deportivo Municipal Multifuncional - Prov. (2011) Provincial 68,880 No tiene 19 Construcción de Vía Colectora Av. Primavera Sunampe- Chincha Alta - Prov. (2011) Provincial 100,000 No tiene 20 Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Solidos ( ) Provincial 100, Ampliación del Cementerio Municipal de Chincha Baja-Tambo de Mora ( ) Provincial 100,000 No tiene Expediente Técnico SUB TOTAL 1 4,419,932

26 PROYECTOS EN ESTUDIO Y CON APERTURA 2011 Nº NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO NIVEL Total Código SNIP Expediente Técnico 1 Construcción Salón Comunal Cruz Blanca (2011) Distrital 55,714 No tiene 2 Pistas y Veredas Asoc. Pro vivienda Chincha Alta (2011) Distrital 55, Pistas y Veredas Asoc. Pro vivienda San José (2011) Distrital 4 Pistas y Veredas C.P. Túpac Amaru (2011) Distrital 5 Pistas y Veredas C.P. Condorillo Alto (2011) Distrital 55,714 55,714 55,714 No tiene No tiene 6 Pistas y Veredas Pasaje Pachas y Psj. Benavides ( ) Distrital No tiene 55,714 7 Pistas y Veredas Prolongación. Idelfonso y José Carlos Mariátegui (2011) Distrital 8 Pistas y Veredas Prolongación Lima (Tramo Pan. Sur - Av. Garcilazo de la Vega III etapa)(2011) Distrital 9 Pistas y Veredas San Francisco, Pedro Ronceros y Leopoldo Carrillo ( ) Distrital 10 Pistas y Veredas San Mateo, Av. El Tigre 2da y 3ra. Cuadra (2011) Distrital 11 Construcción Plaza Mayor Señor de los Milagros (2011) Distrital 12 Mejoramiento de Agua y Desagüe A.H. 12 de Setiembre ( ) Distrital 55,714 55, SI SI No tiene 55,714 55, No tiene 78,899.1 No tiene 55, Construcción de Aula y Servicios Higiénicos A.H.Señor de los Milagros (2011) Distrital No tiene 55,714 SUB TOTAL 2 747,467.1

27 RESUMEN DEL A EJECUTARSE EN EL AÑO 2011 RESUMEN Proyecto a nivel Distrital 3,501, Proyectos a nivel Provincial 918, Proyectos en estudio y con apertura 747, TOTAL A EJECUTARSE EN ,167,399.06

28 PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2011

29 PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2011 Nº NOMBRE DEL PROYECTO AVANCE DE OBRA Presupuesto Programado Presupuesto Gastado Mejoramiento de pistas, veredas en la Calle Andrés Razuri (Tramo Panamericana Sur - Pedro Moreno) Distrito Chincha Alta Instalación de sistemas de Agua Potable y Alcantarillado UPIS Aurora Castilla II etapa Mejoramiento y Rehabilitación de Pistas y Veredas en la prolongación Calle Lima (Tramo Panamericana Sur - Av. Garcilazo de la Vega) II Etapa Construcción de Pistas y Veredas psj. José Olaya Cuadra 1 y 2 Chincha Alta Construcción de Pistas y Veredas en la calle Real y Calles aledañas- Julio Arboleda % 407, , % 190, , % 189, , % 121, , % 308, ,018

30 PROYECTOS FORSUR MEJORANDO TU BARRIO

31 PROYECTOS FORSUR Nº DESCRIPCION Monto transferido FORSUR 2009 Monto Ejecutado S/. Total Saldo al Reconstrucción de Infraestructura Educativa Nº22233 Paulino Reátegui Reconstrucción del Centro de Educación Productiva Pedro Ronceros Calderón Reconstrucción de Infraestructura Educativa Nº22236 Magdalena Barbetta Aguilar 2,156, ,266, , , , ,162 2,570, ,260, ,310,162 4 Reconstrucción del Instituto Superior Tecnológico Chincha 2,537, ,486, ,050,908 TOTAL 7,872, ,370, ,501,982 PROYECTOS MEJORANDO TU BARRIO Nº DESCRIPCION Total Saldo 2010 Total Saldo al Mejoramiento Integral de Barrios UPIS Alejandro Toledo (Resol.Nº ) 198, ,758 TOTAL 198, ,758

32 PROYECTOS FORSUR EJECUTADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2011 Nº DESCRIPCION Total Saldo del 2010 Monto Ejecutado S/. Saldo 1er. Trimestre % de ejecución Reconstrucción de Infraestructura Educativa Nº22233 Paulino Reátegui (Ver fotos) Reconstrucción del Centro de Educación Productiva Pedro Ronceros Calderón (Ver fotos) Reconstrucción de Infraestructura Educativa Nº22236 Magdalena Barbetta Aguilar (Ver fotos) Reconstrucción del Instituto Superior Tecnológico Chincha (Ver fotos) 889, , , % 251, , , % 1,310, , ,191, % 1,050, , , % TOTAL 3,501, , ,781,888.59

33 FIN DE LA PRESENTACIÓN Gracias.

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40 Regresar Obra: " Reconstrucción del Centro de Educación Productiva Pedro Ronceros con un avance ejecutado del 79.25%

41 Regresar Obra: " Reconstrucción de la Infraestructura en la Institución Educativa Paulino Reátegui Aguilar con un avance acumulado del 43.37%

42 Regresar Obra: " Reconstrucción de la Infraestructura de la Institución Educativa N Magdalena Barbeta Aguilar con un avance acumulado del 26.06%

43 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PASAJE JOSÉ OLAYA CUADRA 1 Y 2 DEL DISTRITO DE ALTA, PROVINCIA DE -ICA Regresar

44 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS EN LA CALLE ANDRES RAZURI (TRAMO PANAMERICANA SUR PEDRO MORENO) DEL DISTRITO DE ALTA, PROVINCIA DE -ICA Regresar

45 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OBRA: INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO UPIS AURORA CASTILLA II ETAPA Regresar

46 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES EN LA PROLONGACIÓN CALLE LIMA (TRAMO PANAMERICANA SUR-AV. GARCILAZO DE LA VEGA) DEL DISTRITO DE ALTA, PROVINCIA DE -ICA SEGUNDA ETAPA Regresar

47 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE REAL Y CALLES ALEDAÑASALEDAÑAS- JULIO ARBOLEDA Regresar

48 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OBRA: Reconstrucción del Instituto Superior Tecnológico Chincha Avances al 61.41% Regresar

49 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OBRA: Mejoramiento Integral de Barrios UPIS Alejandro Toledo Regresar

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