PRESUPUESTO CORPORACIÓN PARA AÑO 2016

Transcripción

1 PRESUPUESTO CORPORACIÓN PARA AÑO ORGANOS DE GOBIERNO ESTADO DE GASTOS CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL Retribuciones básicas y otras remuneraciones Retribuciones básicas y otras remuneraciones órganos de gobierno ,00 TOTAL , PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones básicas Administracion General ( A1) , Administracion General ( A2) , Administracion General (C1) , Administracion General ( C2) , Administracion General ( E) , Administracion General- Trienios , Administracion Financiera ( A1) , Administracion Financiera ( A2) , Administracion Financiera ( C1) , Administracion Financiera ( C2) , Administracion Financiera ( E) Administracion Financiera- trienios , Seguridad y orden publico- policias (A2) , Seguridad y orden publico- policias (C1) , Seguridad y orden publico ( policias)- Trienios ,08 Página 1

2 De accion Social ( A1) , De accion Social ( A2) , De accion Social ( C2) , Accion Social- Trienios 7.858, De Urbanismo ( A1) , De Urbanismo ( A2) , De Urbanismo ( C1) , De Urbanismo ( C2) , De Urbanismo- Trienios 8.767, De aguas ( E) , De aguas- Trienios 0, De cultura-biblioteca ( C2) , De cultura-biblioteca- trienios 2.169, Deportes ( A2) , Deportes ( C1) Deportes- Trienios 1.161, De ADL ( A2) , De ADL - trienios 4.214,40 TOTAL , Retribuciones complementarias Administración General ( CD) , Administración General ( CE) , Administracion Financiera ( CD) , Administracion Financiera ( CE) , Seguridad y orden publico ( policias) CD , Seguridad y orden publico ( policias) CE , De Accion Social CD , De Accion Social CE , De Urbanismo CD , De urbanismo CE , De Aguas CD 3.152, De Aguas CE 6.816,89 Página 2

3 De cultura-biblioteca CD 4.241, De cultura-biblioteca CE 4.800, Deportes CD 4.784, Deportes CE 5.921, De ADL CD , De ADL CE ,86 TOTAL , PERSONAL LABORAL Laboral fijo De Acción Social , De Accion Social Mayores , De Promoción Educativa , De Enseñanza , De Enseñanza ( HE) 1.000, De Cultura-Centro Polivalente , De Urbanismo , De Urbanismo ( HE) 9.000, De Cementerios , De Cementerios ( HE) 1.200, Cultura , De Deportes , De Deportes ( HE) 1.000, De Comunicación Social , De Comunicación Social (HE) 500, De Parques y Jardines , De Parques y Jardines ( HE) 1.000,00 TOTAL , Laboral temporal Otro Personal Temporal ( obras) , Personal temporal ( peon notificador) 266, De igualdad oportunidades y otros 7.000, DE AMICS , Otro Personal Temporal ,00 TOTAL ,68 Página 3

4 14.- OTRO PERSONAL Otro personal Retrib Salario Joven 2.948, Retrib prof Taller Empleo Topairet , Retrib alumnos taller Empleo Topairet , RETRIB Y SS DEPENDENCIA ,00 TOTAL , INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Productividad Productividad 1.000,00 TOTAL , Gratificaciones Gratificaciones AAGG 4.000, Gratificaciones Policias 4.000, Gratificaciones Urbanismo 5.000, Gratificaciones Deportes 500, Gratificaciones ADL 500,00 TOTAL , CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR Cuotas Sociales Seguridad Social Accion Social , Seguridad Social Jardineria , Seguridad Social Cementerio 7.000, Seguridad Social Urbanismo , Seguridad Social Seguridad y orden público , Seguridad Social Salario Joven 930, Seguridad Social Taller empleo Topairet , Seguridad Social Otro Personal Temporal 3.000,00 Página 4

5 Seguridad Social enseñanza 6.500, Seguridad social promocion educativa , Seguridad Social Cultura , Seguridad Social Biblioteca 6.000, Seguridad Social Deportes , Seguridad Social ADL , Seguridad Social Comunicación 7.500, Seguridad Social Org Gobierno y p eventual , Seguridad Social Administracion General , Seguridad Social Administracion Financiera ,00 TOTAL ,01 TOTAL CAPÍTULO PRIMERO ,09 CAPÍTULO II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.- ARRENDAMIENTOS Y CANONES De terrenos y bienes naturales Alquiler terrenos 2.900,00 TOTAL , De Edificios y otras construcciones Alquiler local personas mayores ,00 TOTAL , De Material de transporte Renting vehículos Policía Local ,00 TOTAL , De Equipos Procesos Información Renting impresoras/fotocopiadoras ,00 TOTAL ,00 Página 5

6 21.- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Infraestructura y bienes naturales Mantenimiento Señalización Viaria General , Mantenimiento Vias públicas , Mantenimiento Alcantarillado , Mantenimiento Alumbrado Público , Mantenimiento Parques y Jardines , Mantenimiento Caminos ,00 TOTAL , Edificios y otras construcciones Mantenimiento Edificios Sociales , Mantenimiento Centros de Enseñanza , Mantenimiento Edificios Servicios Generales , Mantenimiento Cementerio 3.000, Mantenimiento Casa Cultura-Biblioteca 5.000, Mantenimento nueva biblioteca 5.000, Mantenimiento Polideportivo , Mantenimiento Centro Polivalente ,00 TOTAL , Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Mantenimiento maquinaria policia local 2.000, Mantenimiento maquinaria parques y jardines 5.000, mantenimiento maquinaria polideportivo 2.000,00 TOTAL , Elementos de Transporte Mantenimiento vehículos Policía Local 5.000, Mantenimiento vehículos Vías Públicas ,00 TOTAL , Mobiliario.- Página 6

7 Mantenimiento mobiliario y equipos de oficina 2.000,00 TOTAL , Equipamiento para procesos de información Mantenimiento Equipos Informáticos 5.000,00 TOTAL , MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Material de Oficina , Prensa, revistas, libros y otras publicaciones , Material informático no iventariable 3.500, Prensa, revistas, y libros Policía Local 300,00 TOTAL , Suministros Energía Eléctrica Servicios Generales , Energia Eléctrica Edificio Policía Local , Energía Eléctrica edificios Sociales , Energía Eléctrica Centros Enseñanza , Energía Eléctrica Alumbrado , Energia electrica nueva biblioteca , Energía Eléctrica Centro Polivalente , Energía Eléctrica Polideportivo , Suministro agua potable Edificios Generales 3.000, Suministro gas centros de enseñanza , Suministro gas polideportivo , Combustibles y Carburantes Policía Local , Combustibles y Carburantes otros servicios , Vestuario Policía Local 3.500, Vestuario otros servicios 2.500, Productos limpieza dependencias 9.314, suministros cementerio 2.000, suministros recog basuras 3.000,00 Página 7

8 Señales trafico ,00 TOTAL , Comunicaciones Comunicaciones Telefonía fija 6.000, Comunicaciones Postales , Comunicaciones Telefonía movil ,00 TOTAL , Primas de Seguros Primas Seguros Responsabilidad Civil , Primas Seguros R.C. Personal y Accidentes 200, Primas Seguros Vehiculos Servicios Generales 9.000, Primas Seguros Centros Enseñanza 600, Primas Seguros sobre Inmuebles ,00 TOTAL , Tributos Tasas c. enseñanza 5.000,00 TOTAL , Gastos diversos Atenciones Protocolarias y Representativas 3.000, Gastos publicidad y anuncios , Publicacion en Diarios Oficiales 5.000, Gastos jurídicos Administración General 8.000, Cursos de formación 1.500, Festejos Populares , Actividades Culturales , Actividades deportivas ,00 Página 8

9 programas difusion sanidad 2.500, tomas acequia suministro agricola 2.500, Gastos diversos Red AFIC 2.000, Gastos diversos A.D.L. 100, Gastos diversos accion comercial 9.000, Gastos diversos OMIC 90, Gastos diversos Turismo 1.500, Gastos diversos de Administración General , Edicion libros 3.000, Gastos diversos Juzgado 1.500, Gastos diversos TV local 2.000, Gastos diversos Acción Social , Gastos diversos Clubs Conviven. 3ª Edad 1.500, Gastos diversos Mujer , Gastos diversos Cooperación Social 6.000, Gastos diversos Prevención y Reinserción Social 9.000, Protecto Emprende 2.500, Gastos diversos AMICS 500, Gastos diversos Taller de Empleo , Gastos diversos E.P.A , Gastos diversos Escola Infantil 1.000, Gastos diversos Biblioteca 3.000, Gastos diversos Juventud , Gastos diversos polideportivo ,00 TOTAL , Trabajos realizados por otras empresas Limpieza Casa Consistorial y otros efif , Limpieza Dependencias municipales , Limpieza edif sociales , Control de plagas y desinfección 6.000, Recogida de Basuras , Gastos Retirada Vehículos Grúa 6.000, Catering Social 3ª Edad 8.000,00 Página 9

10 Majors a casa 8.000, Asist. Tco. Jurídica en Gestión de Personal , Gastos Jurídicos y Contenciosos , Asist. Técnica Equipos y Elementos Informáticos , Asistencia Técnica Colaboración Catastro , Estudios y Trabajos Técnicos Urbanismo , Servicios de Recaudación , Contratacion Plan de Vertidos , Monitores y socorristas piscinas , Prevencion Riesgos Laborales 9.000,00 TOTAL , INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO Dietas Dietas de miembros de los organos de gobierno 500, Dietas del Personal 3.200,00 TOTAL , Locomocion Gastos locomocion miembros organo gobierno 200, Gastos de locomocion del personal 1.500,00 TOTAL , Otras indemnizaciones Otras indem. Órganos de gobierno ,00 TOTAL ,00 TOTAL CAPÍTULO SEGUNDO ,95 Página 10

11 CAPÍTULO III.- GASTOS FINANCIEROS 31.- DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OP FINANCIERAS Intereses Intereses préstamos a Largo Plazo , Intereses Operaciones Tesorería 10,00 TOTAL , Gastos formalizacion, modif, y cancelacion Gastos operaciones financieras 10,00 TOTAL , INT. DE DEMORA Y OTROS GTOS FINANCIEROS Intereses de demora Intereses de demora 2.600,00 TOTAL , Otros Gastos Financieros Otros Gastos Financieros 2.000,00 TOTAL ,00 TOTAL CAPÍTULO TERCERO ,00 Página 11

12 CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.- A ENTIDADES LOCALES A Mancomunidades Mancomunidad Camp de Túria ,00 TOTAL , A Otras Entidades que agrupen Municipios Comunidad Usuarios Vertidos Camp Turia , Federaciones de Municipios 3.005,00 TOTAL , Consorcios Consorcio Plan Zonal Residuos.- 10,00 TOTAL , A EMPRESAS PRIVADAS Otras Subvenciones a Empresas Privadas Subv conforme pliego piscina ,00 TOTAL , A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Transferencias Acción Social , Ayudas sociales personal 300, Becas Enseñanza , Premios mejor expdte academico 2.000, Ayudas libros de texto ,00 Página 12

13 Transferencias Ctes. A Grupos Políticos 6.933, Parroquia Asunción Ntra. Sra , Cistercienses Convento de Ntra Sra 850, Asociacion Jubilados Benaguasil 3.000, Asoc.Pensionistas y jubilados Camp de Turia 150, Asoc. Grup Teatre Rialles Benaguasil 500, Fallas y Clavarías , Union Musical , Ateneo Musical 1.700, Coral Polifonica 700, Club Ciclista Benaguasil 2.000, Ayudas futbol 3.500, Amics Futbol Benaguasil 2.000, Futbol Club Benaguasil 1.500, Premio deportes 1.300, Club Atletismo Benaguasil 2.000, Futbol Base Benaguasil 1.600, Club de colombicultura Benaguasil 200, Club Balonmano 800, Asociacion Comerciantes de Benaguasil 4.500,00 TOTAL ,00 TOTAL CAPÍTULO CUARTO ,00 CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES 60.- INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL Inversiones en terrenos adquisicion terrenos ( sentencia expropiacion) 100, adquisicion terrenos( permutas y otros) ,00 TOTAL , Otras inversiones en infraestructuras UE 8 800,00 TOTAL ,00 Página 13

14 62.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS Edificios y otras construcciones Construccion nichos ,00 TOTAL , Elementos transporte Adquisicion vehículo brigada ,00 TOTAL , Mobiliario Libros Biblioteca 8.000, Contenedores , Mobiliario edificios 3.000, Mobiliario Urbano 5.000,00 TOTAL , Equipos para procesos de información Equipos Informaticos ,00 TOTAL , Otras inversiones nuevas Obra Inversion Potabilizadora Agua ,00 TOTAL ,00 TOTAL CAPÍTULO SEXTO ,00 CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS CAPITAL TOTAL CAPÍTULO SEPTIMO 0,00 Página 14

15 CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL CAPÍTULO OCTAVO 0,00 CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS 91.- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público Amortización préstamos a Largo Plazo ,96 TOTAL ,96 TOTAL CAPÍTULO NOVENO ,96 SUMA TOTAL DEL ESTADO DE GASTOS RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS EJERCICIO 2016 CAPITULO I.- Gastos de Personal ,09 CAPITULO II.- Gastos Bienes Corrientes y Servicios ,95 CAPITULO III.- Gastos Financieros ,00 CAPITULO IV.- Transferencias Corrientes ,00 CAPITULO VI.- Inversiones Reales ,00 CAPITULO VII.- Transferencias de capital 0,00 CAPITULO VIII.- Activos Financieros.. 0,00 CAPITULO IX.- Pasivos Financieros ,96 Página 15

16 TOTAL ,00 Página 16