ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
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- Patricia Sofia Flores Casado
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1 I. Gasto No Etiquetado 14,858,378,134 19,873,535,524 34,731,913,658 22,066,897,370 21,792,121,022 12,665,016,288 Servicios Personales 1,848,065,090 63,902,758 1,911,967, ,154, ,663,344 1,536,813,106 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 546,625,641 8,948, ,574, ,129, ,129, ,444,712 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 62,802,250 17,009,273 79,811,523 13,946,536 11,999,071 65,864,987 Remuneraciones Adicionales y Especiales 668,484,789 20,575, ,060, ,741, ,741, ,318,487 Seguridad Social 133,864,917-2,209, ,655,219 30,484,376 27,940, ,170,843 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 264,182,515 36,696, ,878,853 73,139,631 73,139, ,739,223 Previsiones 103,793,070-16,223,715 87,569, ,569,355 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 68,311, ,252 67,418,656 16,713,158 16,713,158 50,705,498 Materiales y Suministros 247,690, ,581, ,271,228 36,897,695 32,691, ,373,533 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos 50,614, ,217, ,832,307 5,416,596 4,309, ,415,711 Alimentos y Utensilios 55,846, ,962 55,474,602 9,673,265 8,786,341 45,801,337 Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 9,796,062 2,179,453 11,975,515 2,086,660 1,952,196 9,888,855 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 20,350, ,547 20,042,832 9,838 9,740 20,032,994 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 81,117,709 35,732 81,153,441 18,069,673 16,516,104 63,083,768 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 4,037,406 61,600,458 65,637, , ,384 65,266,743 Materiales y Suministros para Seguridad 6,538,649 56,575,914 63,114, ,114,563 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 19,388, ,014 19,039,620 1,270, ,241 17,769,442 Servicios Generales 1,088,907,866 79,968,787 1,168,876, ,187,630 98,654, ,689,023 Servicios Básicos 81,627,480-2,166,742 79,460,738 15,920,182 13,614,721 63,540,556 Servicios de Arrendamiento 305,571,822-29,828, ,743,383 47,717,593 41,337, ,025,790 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 275,990,675 56,727, ,718,101 94,504,405 6,538, ,213,696 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 20,766, ,926 21,744,342 2,411, ,107 19,333,067 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 46,942,184 16,373,506 63,315,690 28,070,880 5,760,719 35,244,811 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 131,964, , ,440,407 6,755, , ,685,215 Servicios de Traslado y Viáticos 55,943,243 9,903,933 65,847,176 9,534,033 7,818,206 56,313,143 1 / 6
2 Servicios Oficiales 86,853,767-8,821,283 78,032,484 5,191,080 4,573,378 72,841,404 Otros Servicios Generales 83,247,347 36,326, ,574,332 34,082,990 17,894,465 85,491,342 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 6,238,440,022 54,938,233 6,293,378,255 1,221,700,628 1,116,005,150 5,071,677,627 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 5,813,738,662 45,235,033 5,858,973,695 1,152,691,690 1,062,225,083 4,706,282,005 Transferencias al Resto del Sector Público 0 36,211,320 36,211,320 30,925,037 30,890,561 5,286,283 Subsidios y Subvenciones 148,474,412-17,156, ,317,600 21,613,000 19,163, ,704,600 Ayudas Sociales 224,401,948-10,451, ,950,640 14,470,902 1,726, ,479,739 Pensiones y Jubilaciones 0 1,100,000 1,100, ,100,000 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Socail Donativos 51,825, ,825,000 2,000,000 2,000,000 49,825,000 Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 9,136,763 28,352,366 37,489,129 2,359,017 2,260,808 35,130,112 Mobiliario y Equipo de Administración 2,819,339 1,471,751 4,291, ,055 89,115 4,146,035 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 230, , , , , ,150 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 87,424 5,632,078 5,719, ,719,502 Vehículo y Equipo de Transporte 6,000,000 2,089,339 8,089,339 1,699,215 1,699,215 6,390,124 Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 18,828,086 18,828, , ,284 18,549,301 Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Inversión Pública 94,200,000-21,422,531 72,777,469 43,064 43,064 72,734,405 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 5,006,892 5,006, ,006,892 Obra Pública en Bienes Propios 94,200,000-26,629,423 67,570, ,570,577 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 200, ,000 43,064 43, ,936 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 14,186, ,186, , ,166 13,340,574 2 / 6
3 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital Compra de Título y Valores Concesión de Prestamos 3,400, ,400, , ,283,585 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 8,749, ,749, , ,166 8,020,826 Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 2,036, ,036, ,036,163 Participaciones y Aportaciones 2,260,028,729 56,979,916 2,317,008, ,131, ,496,219 1,651,876,723 Participaciones 2,260,028,729 56,979,916 2,317,008, ,131, ,496,219 1,651,876,723 Aportaciones Convenios Deuda Pública 3,057,723,378 19,327,234,897 22,384,958,275 19,520,577,090 19,520,577,090 2,864,381,185 Amortización de la Deuda Pública 0 18,903,504,669 18,903,504,669 18,835,253,352 18,835,253,352 68,251,317 Intereses de la Deuda Pública 1,667,730, ,667,730, ,851, ,851,191 1,265,878,809 Comisiones de la Deuda Pública 48,368, ,092, ,460, ,620, ,620, ,166 Gastos de la Deuda Pública 6,800, ,158, ,958, ,851, ,851,725 18,106,435 Costos por Coberturas 14,000, ,479, ,479, ,479,210 Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 1,320,825, ,320,825, ,320,825,248 II. Gasto Etiquetado 11,558,126,829 1,095,699,364 12,653,826,193 1,893,182,476 1,880,114,848 10,760,643,717 Servicios Personales 0 1,772,280 1,772, ,538 90,249 1,428,741 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0 1,772,280 1,772, ,538 90,249 1,428,741 Remuneraciones Adicionales y Especiales Seguridad Social Otras Prestaciones Sociales y Económicas / 6
4 Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos Materiales y Suministros 21,863,741 9,160,485 31,024,226 2,658,541 2,511,833 28,365,685 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos 18,150, ,398 18,728,039 59,578 59,578 18,668,461 Alimentos y Utensilios 3,713, ,564 3,886, ,886,664 Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 0 202, , ,215 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0 2,889,874 2,889,874 60, ,829,452 Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0 1,873,323 1,873,323 1,642,840 1,556, ,484 Materiales y Suministros para Seguridad 0 3,368,446 3,368, , ,582 2,538,864 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 0 75,665 75,665 66,120 66,120 9,545 Servicios Generales 36,649,238 58,606,901 95,256,139 8,121,068 2,382,208 87,135,071 Servicios Básicos 800,000 12,626,416 13,426,416 1,414,218 1,360,025 12,012,199 Servicios de Arrendamiento 0 2,332,858 2,332,858 77, ,255,358 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 35,849,238 18,827,292 54,676, , ,000 53,846,763 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0 1,357,704 1,357, , ,249 1,018,278 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 0 5,758,205 5,758,205 5,173, , ,776 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0 1,450,380 1,450, ,450,380 Servicios de Traslado y Viáticos 0 843, ,421 53, ,061 Servicios Oficiales 0 11,851,987 11,851,987 50, ,801,987 Otros Servicios Generales 0 3,558,637 3,558, ,368 2,707 3,375,269 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8,741,544, ,239,563 9,008,783,801 1,259,061,452 1,254,356,056 7,749,722,349 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 8,575,208, ,986,028 8,820,194,566 1,257,263,702 1,252,558,306 7,562,930,864 Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones 126,117,200 22,195, ,312,735 1,797,750 1,797, ,514,985 Ayudas Sociales 40,218,500 58,000 40,276, ,276,500 4 / 6
5 Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Socail Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 26,678,027 69,179,608 95,857,635 6,059,117 6,059,117 89,798,518 Mobiliario y Equipo de Administración 21,034,146 21,051,293 42,085, ,085,439 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 11,540,686 11,540,686 6,059,117 6,059,117 5,481,569 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2,697,000 2,326,698 5,023, ,023,698 Vehículo y Equipo de Transporte 0 11,398,056 11,398, ,398,056 Equipo de Defensa y Seguridad 0 162, , ,698 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 2,946,881 22,324,132 25,271, ,271,013 Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles 0 376, , ,045 Inversión Pública 1,174,467, ,897,073 1,749,364, ,509,755 98,286,380 1,648,854,428 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 298,038, ,269, ,307,605 95,562,696 93,339, ,744,909 Obra Pública en Bienes Propios 876,428, ,547,365 1,005,975,895 2,557,104 2,557,104 1,003,418,791 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 11,080,683 11,080,683 2,389,955 2,389,955 8,690,727 Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital Compra de Título y Valores Concesión de Prestamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales / 6
6 Participaciones y Aportaciones 1,514,084, ,683,456 1,671,767, ,429, ,429,004 1,155,338,926 Participaciones Aportaciones 1,514,084,475 12,634,544 1,526,719, ,270, ,270,343 1,113,448,676 Convenios 0 145,048, ,048, ,158, ,158,661 41,890,250 Deuda Pública 42,840,000-42,840, Amortización de la Deuda Pública 42,840,000-42,840, Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costos por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) Total 26,416,504,963 20,969,234,888 47,385,739,851 23,960,079,846 23,672,235,870 23,425,660,005 Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos. 6 / 6
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I. Gasto No Etiquetado 14,858,378,134 22,067,346,947 36,925,725,081 35,638,154,195 33,906,538,013 1,287,570,886 Servicios Personales 1,848,065,090-190,898,607 1,657,166,483 1,652,476,072 1,596,078,233
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I. Gasto No Etiquetado 25,649,905,774 454,106,460 20,192,714,529 19,663,169,807 17,023,898,866 529,544,722 SERVICIOS PERSONALES 7,446,682,664-254,147,624 5,844,689,362 6,542,518,369 6,289,692,895-697,829,006
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GASTO NO ETIQUETADO 598,380,794.69 8,474,582.26 606,855,376.95 427,169,677.09 388,786,727.08 179,685,699.86 SERVICIOS PERSONALES 269,484,108.99-19,696,672.44 249,787,436.55 240,067,321.16 229,700,983.79
Más detallesTransferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $
Clasificador por objeto del gasto Servicios personales $ 40,895,101.57 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $ 20,848,172.55 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $ 6,649,682.30
Más detallesCOMECYT ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 225,685,208.00 291,293,710.15 516,978,918.15 385,645,971.95 236,092,923.41 131,332,946.20 A. SERVICIOS PERSONALES 28,757,136.00 28,757,136.00 16,058,283.31
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Más detallesMateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 32,786.91
Clasificador por Objeto del Gasto Servicios Personales 2,818,043.64 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,921,141.52 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0.00 Remuneraciones
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