FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Transcripción

1 Pagina: Página 1 de ACTIVIDADES CENTRALES 18,852, ,852, ,852, SIN SUBPROGRAMA 18,852, ,852, ,852, SIN PROYECTO 18,852, ,852, ,852, ALCALDIA 6,105, ,105, ,105, SIN OBRA 6,105, ,105, ,105, , , , Personal Permanente 55, , , , , , , , , Complementos específicos al personal permanente Complementos específicos al personal permanente Aporte patronal al IGSS 7, , , Aporte para clases pasivas 7, , , , , , , , , Dietas para cargos representativos 360, , , Dietas para cargos representativos 360, , , Dietas para cargos representativos 1,440, ,440, ,440, Gastos de representacion en el interior 48, , , , , , , , , Energía eléctrica Telefonía 120, , , Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 75, , , Divulgación e Información Transporte de personas Fletes Arrendamiento de edificios y locales Mantenimiento y reparación de medios de transporte Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 240, , , Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Servicios médico-sanitarios Servicios jurídicos Servicios de informática y sistemas computarizados Servicios por actuaciones artísticas y deportivas Otras comisiones y gastos bancarios 120, , , Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas Piedra, arcilla y arena Prendas de vestir Productos de papel o cartón 45, , , Productos de artes gráficas Llantas y neumáticos Combustibles y lubricantes 120, , , Tintes, pinturas y colorantes Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C Cemento Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Productos siderúrgicos Estructuras metálicas acabadas Herramientas menores

2 Pagina: Página 2 de Accesorios y repuestos en general Equipo de cómputo Otras maquinarias y equipos Jubilaciones y/o retiros 002 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL 3,242, ,242, ,242, SIN OBRA 3,242, ,242, ,242, Personal Permanente Complementos específicos al personal permanente Complementos específicos al personal permanente 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , Otras remuneraciones de personal temporal 1,200, ,200, ,200, Aporte patronal al IGSS 48, , , , , , Aporte para clases pasivas 57, , , Telefonía Transporte de personas Fletes 22, , , Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 120, , , Servicios de capacitación 72, , , Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 180, , , Prendas de vestir Productos de papel o cartón Productos de artes gráficas Otros productos de papel, cartón e impresos Combustibles y lubricantes Útiles de limpieza y productos sanitarios Equipo de oficina Equipo de cómputo Otras maquinarias y equipos 003 SECRETARIA MUNICIPAL 1,117, ,117, ,117, SIN OBRA 1,117, ,117, ,117, Personal Permanente

3 Pagina: Página 3 de Complementos específicos al personal permanente Complementos específicos al personal permanente , , , , , , , , , , , , Complementos específicos al personal temporal , , , Otras remuneraciones de personal temporal 144, , , Aporte patronal al IGSS 1, , , Aporte para clases pasivas 2, , , , , , , , , , , , , , , Telefonía 8, , , Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 150, , , IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES 880, , , SIN OBRA 880, , , , , , , , , , , , , , , , , , Complementos específicos al personal temporal 3, , , Aporte patronal al IGSS 5, , , , , , , , , Aporte para clases pasivas 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , Equipo de oficina 005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION 1,124, ,124, ,124,830.00

4 Pagina: Página 4 de SIN OBRA 1,124, ,124, ,124, , , , Personal Permanente 32, , , , , , , , , Otras remuneraciones de personal temporal 144, , , Aporte patronal al IGSS 44, , , , , , Telefonía 45, , , , , , Equipo de oficina 006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 777, , , SIN OBRA 777, , , Personal Permanente Complementos específicos al personal permanente Complementos específicos al personal permanente , , , , , , Otras remuneraciones de personal temporal 22, , , , , , Equipo de oficina 007 CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL 721, , , SIN OBRA 721, , , , , , , , , , , , Complementos específicos al personal temporal 1, , ,000.00

5 Pagina: Página 5 de , , , , , , , , , Divulgación e Información Servicios por actuaciones artísticas y deportivas Prendas de vestir Útiles deportivos y recreativos 008 SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL 627, , , SIN OBRA 627, , , , , , , , , , , , Complementos específicos al personal temporal 13, , , , , , , , , , , , DIRECCION DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL 622, , , SIN OBRA 622, , , Personal Permanente 45, , , , , , Complementos específicos al personal permanente , , , Complementos específicos al personal permanente , , , , , , Telefonía Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.

6 Pagina: Página 6 de Equipo de oficina JUZGADO MUNICIPAL 562, , , SIN OBRA 562, , , , , , Complementos específicos al personal permanente 79, , , , , , , , , Productos de artes gráficas 21, , , Equipo de oficina 011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 408, , , SIN OBRA 408, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Servicios médico-sanitarios Productos medicinales y farmacéuticos 012 OFICINA DE OBRAS SOCIALES 464, , , SIN OBRA 464, , , , , , , , , , , , , , ,300.00

7 Pagina: Página 7 de 12 1, , , OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA MUNICIPAL 266, , , SIN OBRA 266, , , , , , , , , Equipo de oficina Equipo de cómputo 014 OFICINA DE COMPRAS MUNICIPAL 432, , , SIN OBRA 432, , , , , , , , , Aguinaldo 20, , , Bonificación anual (Bono 14) 20, , , , , , Vacaciones pagadas por retiro 015 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL 144, , , SIN OBRA 144, , , Servicios económicos, contables y de auditoría 120, , , Servicios económicos, contables y de auditoría Servicios económicos, contables y de auditoría 016 OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL 228, , , SIN OBRA 228, , , , , , Aporte para clases pasivas Aguinaldo 4, , , Bonificación anual (Bono 14) 4, , , Impresión, encuadernación y reproducción Servicios de atención y protocolo

8 Pagina: Página 8 de Alimentos para personas Papel de escritorio Libros, revistas y periódicos Útiles de oficina Otros materiales y suministros 017 BODEGA MUNICIPAL 489, , , SIN OBRA 489, , , , , , , , , , , , , , , , , , Equipo de oficina 35, , , OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS 140, , , SIN OBRA 140, , , , , , Papel de escritorio Útiles de oficina Equipo de cómputo Indemnizaciones al personal 019 CENTRO DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL 000 SIN OBRA Otras remuneraciones de personal temporal 020 OFICINA DE INFORMATICA MUNICIPAL 270, , , SIN OBRA 270, , , , , , Complementos específicos al personal temporal Aporte patronal al IGSS Aguinaldo Bonificación anual (Bono 14) Servicios de informática y sistemas computarizados 48, , , Servicios de atención y protocolo Alimentos para personas Tintes, pinturas y colorantes 36, , , Útiles de oficina Útiles, accesorios y materiales eléctricos Otros materiales y suministros

9 Pagina: Página 9 de Equipo de oficina Equipo de cómputo Indemnizaciones al personal Vacaciones pagadas por retiro 021 TORRE MOLINOS 169, , , SIN OBRA 169, , , , , , , , , , , , Aguinaldo 5, , , Bonificación anual (Bono 14) 5, , , Papel de escritorio 13, , , Útiles de oficina 13, , , Indemnizaciones al personal Vacaciones pagadas por retiro 20, , , PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 6,975, ,975, ,975, SIN SUBPROGRAMA 6,975, ,975, ,975, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 5,195, ,195, ,195, CONSERVACION Y ASISTENCIA A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 5,195, ,195, ,195, SIN OBRA 5,195, ,195, ,195, , , , Complementos específicos al personal permanente 2,273, ,273, ,273, , , , Aguinaldo 252, , , Bonificación anual (Bono 14) 252, , , Energía eléctrica Telefonía Impresión, encuadernación y reproducción Servicios por actuaciones artísticas y deportivas Servicios de atención y protocolo Alimentos para personas Papel de escritorio Combustibles y lubricantes Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C Cemento Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Estructuras metálicas acabadas Otros materiales y suministros Equipo de cómputo Otras maquinarias y equipos Indemnizaciones al personal Vacaciones pagadas por retiro 002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 000 SIN OBRA Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Piedra, arcilla y arena Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO 1,580, ,580, ,580, SIN ACTIVIDAD 380, , ,000.00

10 Pagina: Página 10 de MEJORAMIENTO TANQUE METALICO ALDEA SAN JUAN MIXTAN, MA 380, , , Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 380, , , CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTA 1,200, ,200, ,200, SIN OBRA 1,200, ,200, ,200, Energía eléctrica 900, , , Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 150, , , Elementos y compuestos químicos Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD 6,137, ,137, ,137, COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 2,953, ,953, ,953, INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN 1,500, ,500, ,500, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ESTABLECIMIE 1,500, ,500, ,500, SIN OBRA 1,500, ,500, ,500, Mantenimiento y reparación de edificios 900, , , Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 600, , , INSUMOS EDUCATIVOS 253, , , DOTACION UNIFORMES ESCOLARES EN LOS NIVELES DE EDUCACION 253, , , SIN OBRA 253, , , Prendas de vestir 253, , , CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA 1,200, ,200, ,200, FORTALECIMIENTO GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MASAG 1,200, ,200, ,200, SIN OBRA 1,200, ,200, ,200, Personal supernumerario 1,200, ,200, ,200, GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA 684, , , ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR 684, , , FORTALECIMIENTO EDUCACION SUPERIOR, MUNICIPIO DE 684, , , SIN OBRA 684, , , Personal supernumerario 684, , , COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA 2,500, ,500, ,500, SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO 2,500, ,500, ,500, SUBSIDIO A LA GESTION EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFIC 2,100, ,100, ,100, SIN OBRA 2,100, ,100, ,100, Personal supernumerario 2,100, ,100, ,100, DOTACION BECAS DE APOYO EDUCATIVO A ESTUDIANTES DE NIVEL B 400, , , SIN OBRA 400, , , Becas de estudio en el interior 400, , , SEGURIDAD INTEGRAL 710, , , PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO 710, , , SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS 710, , , FORTALECIMIENTO TECNICO OPERATIVO, CAPACITACION Y GESTION 75, , , SIN OBRA 75, , , Servicios de capacitación 75, , , DIFUSION DERECHOS DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO 75, , , SIN OBRA 75, , , Servicios de capacitación Alimentos para personas 003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE M 70, , , SIN OBRA 70, , , Mantenimiento y reparación de instalaciones 35, , , Útiles, accesorios y materiales eléctricos 35, , , DIFUSION DE LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE HABIT 490, , , SIN OBRA 490, , , Transporte de personas Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 150, , , Servicios de atención y protocolo 150, , , Útiles deportivos y recreativos

11 Pagina: Página 11 de AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 001 COBERTURA FORESTAL 001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS 001 FORESTACION, VIVERO MUNICIPAL, PRODUCCION Y SIEMBRA DE ARB 000 SIN OBRA Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS 1,330, ,330, ,330, SIN SUBPROGRAMA 1,330, ,330, ,330, ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL 1,004, ,004, ,004, FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA MOVILIDAD VIAL DEL MUN 1,004, ,004, ,004, SIN OBRA 1,004, ,004, ,004, , , , , , , , , , , , , Aguinaldo 51, , , Bonificación anual (Bono 14) 51, , , Servicios por actuaciones artísticas y deportivas Servicios de atención y protocolo Alimentos para personas Otros materiales y suministros Equipo de cómputo Indemnizaciones al personal Vacaciones pagadas por retiro 002 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 326, , , CONSERVACION CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE, ES 326, , , SIN OBRA 326, , , Arrendamiento de medios de transporte 150, , , Arrendamiento de otras máquinas y equipo 26, , , Piedra, arcilla y arena 150, , , APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 1,603, ,603, ,603, SIN SUBPROGRAMA 1,603, ,603, ,603, FAMILIAS CON ASISTENCIA ALIMENTARIA 1,236, ,236, ,236, DOTACION SEGURIDAD ALIMENTARIA A FAMILIAS DE ESCASOS RECU 1,236, ,236, ,236, SIN OBRA 1,236, ,236, ,236, Alimentos para personas 1,000, ,000, ,000, Alimentos para personas Herramientas menores 6, , , Herramientas menores 002 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 48, , , DOTACION SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE MASAG 48, , , SIN OBRA 48, , , Servicios médico-sanitarios Productos medicinales y farmacéuticos 24, , , CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS) 318, , , DOTACION INSUMOS FUNERARIOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSO 318, , , SIN OBRA 318, , , Gastos de entierro 318, , , AREAS CON ORDENAMIENTO TERRITORIAL 400, , , SIN SUBPROGRAMA 400, , , ESTUDIOS DE OBRA PARA EL DESARROLLO 001 SISTEMATIZACION ESTUDIOS Y PROYECTOS, MUNICIPALIDAD DE MAS 000 SIN OBRA Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad

12 Pagina: Página 12 de ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 001 LEVANTAMIENTO ZONAS HOMOGENEAS, MUNICIPIO DE, ES 000 SIN OBRA Otros estudios y/o servicios 24 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL 1,825, ,825, ,825, SIN SUBPROGRAMA 1,825, ,825, ,825, INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR CASERIO EL JUTE,, Construcciones de bienes nacionales de uso común 002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL 1,625, ,625, ,625, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN AREA 1,625, ,625, ,625, SIN OBRA 1,625, ,625, ,625, Retribuciones a destajo 1,625, ,625, ,625, PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 10,296, ,296, ,296, SIN SUBPROGRAMA 10,296, ,296, ,296, SIN PROYECTO 10,296, ,296, ,296, AMORTIZACION DEL INTERES 1,860, ,860, ,860, SIN OBRA 1,860, ,860, ,860, Intereses por préstamos del sector púbublico no financiero 1,860, ,860, ,860, AMORTIZACION AL CAPITAL 7,380, ,380, ,380, SIN OBRA 7,380, ,380, ,380, Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no fin 7,380, ,380, ,380, CONVENIO IGSS 1,056, ,056, ,056, SIN OBRA 1,056, ,056, ,056, Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo 1,056, ,056, ,056, Totales: 48,180, ,180, ,180,000.00