INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Transcripción

1 Página 1 1. Introducción El procedimiento para tramitar ayuda de gastos fúnebres al trabajador activo, identifica de manera general los procesos que se debe seguir para realizar los trámites administrativos, y los responsables de realizar cada actividad. 2. Objetivo Contar con un proceso administrativo que identifique las instancias administrativas y defina la norma para realizar el proceso de ayuda de gastos fúnebres a los trabajadores activos, también tiene una finalidad de facilitar a las dependencias, servidores y derechohabiente como de debe realizar dicho trámite. 3. Alcance Este procedimiento es aplicable a nivel operativo y gerencial y le corresponde su implementación a las autoridades de la gerencia de invalidez vejez y muerte (IVM) al igual que a la Gerencia Administrativa, como entes encargados de dar cumplimiento a las solicitudes presentadas. 4. Definiciones IHSS: Instituto Hondureño de Seguridad Social. IVM: Invalidez Vejez y Muerte. Asegurado Activo Cotizante. Las personas naturales que forman parte del Seguro Social Obligatorio o del régimen especial de afiliación e progresiva que se encuentre inscritos y cotizando al Instituto. 5 Referencias Documentos Internos Reglamento de la Ley del Seguro Social. Formato de documentos para el tramite de gastos fúnebres al cotizante activo. Orden de Pago Interna. Expediente Formato de orden de pago Formato de recepción Analista Abog. : :

2 Página 2 Formato presupuestal 6 Responsabilidad y Autoridades Todos los funcionarios y empleados que participan en el proceso para tramitar y realizar la ayuda de los gastos fúnebres, son responsables de las funciones que les compete realizar lo que equivale a evitar riesgos por cálculos mal efectuados indebidos a quien no tenga derecho a ello. 7.- Procedimiento INTERESADO Solicita Ayuda de Gastos Fúnebres La solicitud es presentada en el area de pensiones y presenta documentos requeridos. SUB-GERENCIA DE PENSIONES Area de recepción de Documentos 7.2. Recibe, Revisa, si la documentación Revisa la documentación requerida para esta solicitud, que es presentada es un (1 ) original y dos (2 ) copias de cada documento Si la documentación no esta completa se devuelve al interesado para que la complete Si la documentación esta completa, la recibe y continua con el tramite normal En forma verbal, se le indica que debe regresar dentro de sesenta (60 ) días Elabora Tres ( 3 ) expedientes y los Traslada al Area de Orden de Pago Interna Elabora tres ( 3 ) expedientes, uno ( 1 ) original y dos ( 2 ) copias * Original tramite de cheque. * I copia Gerencia Administrativa y Financiera. *II copia Sub-Gerencia Administrativa Traslada expediente al area de Orden de Pago. Auxiliar Administrativo 7.4. Recibe, Revisa y Elabora Orden de Pago por cada Solicitud Presentada Recibe, revisa documentos y elabora orden de Pago interna por cada solicitud de ayuda de Gastos fúnebres del trabajador activo, presentada Envía orden de pago interna y demás documentos al Sub-Gerente de Pensiones. SUB- GERENTE DE PENSIONES y Revisa Orden de Pago Interna y sella para elaborar boletín, se devuelve a Auxilia Administrativo. Analista Abog. : :

3 Página 3 Auxiliar Administrativo 7.6. Elabora Boletín y Remite a Control Administrativo Elabora boletín y se envía a la Unidad de Control Administrativo. UNIDAD DE CONTROL ADMINISTRATIVO Efectua Pre-intervención del Gasto para Revisar Documentos si son Correctos Efectua Pre- intervención del gasto revisando si los documentos están correctos Si la documentación no esta completa, la devuelve a la Sub- Gerencia de Pensiones para para que complete la información Si esta completa la documentación la devuelve a la Sub-Gerencia de pensiones para Continuar tramite normal. Analista 12- SUB- GERENCIA DE PENSIONES 7.8. Separa Documentos y Elabora Nuevo Boletin y lo Traslada a la Gerencia Administrativa y Financiera Separa los tres ( 3 ) expedientes. Y los distribuye a: * Un ( 1 ) expediente para Sub Gerencia de Pensiones. * Dos ( 2 ).expedientes para Gerencia Administrativa. * Elabora nuevo boletín Recibe revisa y traslada documentación y expediente a la Sub- Gerencia Administrativa y Financiera. SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA 7.9. Recibe, Revisa y Elabora Memorando de Solicitud de Orden de Pago Revisa documentación Elabora memorando de solicitud de Orden de Pago Traslada documentación a la Sub- Gerencia de Presupuesto. SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO Elabora Orden de Pago Recibe y revisa documentación Emite orden de pago y formatos que se le adjuntan Lo remite a la Unidad de control Administrativo UNIDAD DE CONTROL ADMINISTRATIVO Efectua Pre-intervención del Gasto para Revisar si los Documentos son Correctos Revisa que la orden de pago contenga documentación requerida. 12- Abog. : :

4 Página Si no están completos, los devuelve a la Sub-Gerencia de Presupuesto para su corrección si están completos da du visto bueno. Y lo traslada a la Oficina de Tesoreria. OFICINA DE TESORERIA Emite Cheque Emite cheque Lo traslada a la Direccion y/o Sub-Direccion Ejecutiva. DIRECTOR Y/O SUB-DIRECTOR EJECUTIVO y Sella y sella cheque y lo devuelve a la Oficina de Tesoreria. OFICINA DE TESORERIA. Area de Caja Pagadora Entrega Cheque al Interesado Entrega cheque al interesado previa presentación del documento de recepción de Documentos Envía documentos a la sub-gerencia de registros contables. SUB-GERNCIA DE REGISTROS CONTABLES Realiza Registros Contables Elabora partidas contables en forma electrónica y manual Archiva documentos FIN DEL PROCEDIMIENTO. Analista Abog. : :

5 Página DIAGRAMA DE FLUJOGRAMA Analista Abog. : :

6 Página 6 9 Anexos Reglamento de la ley del seguro Social ( Articulo 57 ) Formato de documento para el tramite de gastos fúnebres al cotizante activo. Documentos requeridos. Orden de pago interna. Boletín Expedientes Formato de orden de pago. (3) Formato de Recepción (1) Formato Presupuestal (2) 10 Historial y revisiones Revisión Fecha Descripción y/o ítems modificados Actualizado por Autorizado por: If/ Analista Abog. : :