Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2015 (Pesos) Ente Público: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
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- Jorge Miranda Carmona
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1 Ente Público: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2015 CONCEPTO Año Año CONCEPTO ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total de Activos No Circulantes Total del Activo PASIVO Pasivo Circulante 9,636,548 9,907,891 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 952, ,371 5,745,656 6,482,156 Documentos por Pagar a Corto Plazo 1,114,754 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo 1,105,638 7,000,000 Otros Pasivos a Corto Plazo 16,496,957 16,390,047 Total de Pasivos Circulantes 2,057,876 7,235,371 Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo 11,221,035 14,834,750 Deuda Pública a Largo Plazo 17,433,269 14,894,485 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 54,526 54,526 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo -130, ,661 Provisiones a Largo Plazo 1,851,593 1,771,700 13,728 13,728 Total de Pasivos No Circulantes 1,851,593 1,771,700 Total del Pasivo 3,909,470 9,007,071 28,591,897 29,666,828 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 45,088,854 46,056,875 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 32,137,822 32,137,822 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Rectificaciones de Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/ Patrimonio Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 28,104,638 28,104,638 4,033,184 4,033,184 9,041,563 4,911,983 5,908, ,558 3,133,428 4,264, ,179,385 37,049,804 45,088,854 46,056,875 LIC. DAVID MUÑOZ FLORES DE LA TORRE
2 Estado de Actividades Del 1 al 30 de Junio de 2015 Ente Público: NSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Impuestos Cuotas y de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones,, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 2,135, ,697 Gastos de Funcionamiento 2,428,979 1,878,775 Servicios Personales 1,443,578 1,277,543 Materiales y Suministros 110,864 79,436 Servicios Generales 874, ,796 2,119, ,582 15,660 24,115 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 23,950 1,944 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 23,950 1,944 2,148,926 1,818,408 Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 2,148,926 1,818,408 Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Participaciones 0 Convenios Total de Ingresos y Otros Beneficios 4,284,020 2,460,105 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos 0 Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable Total de Gastos y Otras Pérdidas 2,452,929 1,880,719 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,831, ,385 LIC DAVID MUÑOZ FLORES DE LA TORRE
3 Balanza BALANZA DE COMPROBACION AL 30 JUNIO 2015 EN PESOS SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 1 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 8,346,822 11,187,008 9,897,282 9,636,548 1 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 5,848,135 37, ,296 5,745,656 DERECHOS A RECIBIR BIENES 1,105,638 9,116-1,114,754 1 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES 11,221, ,221,035 1 BIENES MUEBLES 17,423,187 10,082 17,433,269 ACTIVOS INTANGIBLES 54,526-54,526 DEPRECIACIONES 130, ,661 2 ACTIVOS DIFERIDOS 13,728-13,728 1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,591,885 2,835,033 2,195, ,238 PROVISIONES A CORTO PLAZO 1,105,638 1,105,638 PROVISIONES A LARGO PLAZO 1,836,593 15,000 1,851,593 1 APORTACIONES 28,104,638 28,104,638 ACTUALIZACIONES DE LA CUENTA PUBLICA/ PATRIMONIO 4,033,184 4,033,184 1 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,133,428 3,133,428 1 DERECHOS 1,644, ,118,734 3,763,696 1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 69,993 15,660 85,652 1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 13,347,396 2,148,926 15,496,322 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 1,759,404-1,759,404 1 SERVICIOS PERSONALES 7,275,261 1,443, ,718,839 1 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,816, ,260 3,396 1,927,320 1 SERVICIOS GENERALES 3,640, ,595 8,059 4,515,292 2 AYUDAS SOCIALES 11,538 23,950 35,488 OTROS GASTOS 1 SUMAS IGUALES 56,757,082 56,757,082 16,543,120 16,543,120 60,416,456 60,416,456. Lic. David Muñoz Flores de la Torre DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ICTEA Lic. Antonio de la Cerda González
4 Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 al 30 de Junio de 2015 (pesos) Ente Público: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor TOTAL Rectificaciones de 4,033, ,033,184 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 28,104, ,104,638 28,104, ,104,638 4,033, ,033,184 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 4,264, , ,911, , ,558 4,264, ,264,425 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio ,104,638 4,264,425 4,680, ,049,804 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 4,033, ,033,184 4,033, ,033,184 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 620,604 5,908,135-1,751,600 4,777,139 5,908, ,908, ,604-1,751,600-1,130,996 Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio ,104,638 8,918,212 5,908,135-1,751,600 41,179,385 LIC. DAVID MUÑOZ FLORES DE LA TORRE
5 Ente Público: Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 al 30 de Junio de 2015 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Origen Aplicación Origen Aplicación ACTIVO 102,480 1,308,924 PASIVO 15, ,647 Activo Circulante 102,480 1,298,842 Pasivo Circulante 0 639,647 Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes 0 1,289,726 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 639, ,48 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 9,116 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 0 10,082 Pasivo No Circulante 15,00 Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 10,082 Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo 15,00 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 1,831,091 0 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado 1,831,091 0 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Rectificaciones de 1,831,091 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios LIC DAVID MUÑOZ FLORES DE LA TORRE
6 Estado Analítico del Activo Del 1 al 30 de junio de 2015 Ente Público: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo =(1+2-3) (4-1) ACTIVO Activo Circulante 15,300,595 11,233,941 10,037,579 16,496,957 1,196,362 Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes 8,346,822 11,187,008 9,897,282 9,636,548 1,289,726 5,848,135 37, ,296 5,745, ,480 1,105,638 9, ,114,754 9, Activo No Circulante 28,581,816 10, ,591,898 10,082 Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes ,221,036 11,221, ,423,187 10, ,433,269 10,082 54,526 54, , , ,728 13, TOTAL DEL ACTIVO 43,882,411 11,244,023 10,037,579 45,088,855 1,206,444 LIC. DAVID MUÑOZ FLORES DE LA TORRE
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