MANUAL QHSE CARACTERIZACIÓN PROCESO GERENCIAL

Transcripción

1 CARACTERIZACIÓN Pág. 1 de 6. OBJETIVO: Asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia y eficiencia del sistema de gestión, evaluando las oportunidades de mejora y las necesidades de establecer cambios en el sistema, garantizando la capacidad de la empresa para cumplir con los requisitos legales, los requisitos exigidos por el cliente, otras partes interesadas y los requisitos de la organización. RESPONSABLE: GERENTE GENERAL PHVA PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA ENTE REGULADORES Normatividad legal (incluye la normatividad en SSOA) Requerimientos, necesidades y expectativas 1. Identificar los aspectos legales, reglamentarios y otros que le aplica a la Organización según el objeto social desarrollado y los sistemas de gestión implementados. 2. Analizar la información relativa a los clientes para verificar que se cuenta con la capacidad para cumplir los requerimientos, necesidades y expectativas Directrices para la planificación estratégica P Requisitos de las normas aplicadas para el sistema de gestión Requerimientos y necesidades 3. Definir la Política QHSE y los objetivos generales del sistema de gestión. 4. Determinar funciones, responsabilidades y autoridad del personal de la Organización Direccionamiento estratégico Directrices para la planificación estratégica Documentación del sistema de gestión 5. Aprobar la documentación del sistema de gestión (manual, programas, procedimientos, instructivos, planes de calidad). Verificación de la adecuación de la documentación del sistema de gestión

2 CARACTERIZACIÓN Pág. 2 de 6. Direccionamiento Estratégico 6. Realizar la divulgación del direccionamiento estratégico a todos los niveles de la Organización a través de los mecanismos de comunicación establecidos tales como boletines, reuniones, capacitaciones. Conocimiento del direccionamiento estrategico y de la importacia de dar cumplimiento H Requisitos legales, reglamentarios y otros aplicables a la Organización 7. Gestionar y verificar que la Organización cumpla con los requisitos legales y reglamentarios que le aplican. Cumplimiento requisitos legales y otros Caracterización procesos de la Organización 8. Velar por que la información fluya de acuerdo a lo planificado en la caracterización de los procesos y que se mantenga para garantizar la eficacia del sistema de gestión. Comunicación interna H Necesidades de información 9. Realizar reuniones con los directores de los procesos para la retroalimentación del desarrollo de las actividades. RECURSOS HUMANOS Plan de reconocimiento y motivación 10. Aprobar actividades de motivación y reconocimiento Motivación y reconocimientos

3 CARACTERIZACIÓN Pág. 3 de 6. Estado del sistema de Gestión de los procesos H *Informe Auditoria Interna y externa * Evaluación del cumplimiento legal y otros requisitos * Cambios que pueden afectar el sistema de gestión. *Estado de acciones correctivas, preventivas e investigación de incidentes *Retroalimentación del cliente y otras partes interesadas * Resultados de la participación y consulta * Desempeño SSOA * Grado cumplimiento de los objetivos 11. Planificar la revisión gerencial 12. Analizar la información y desarrollar la revisión gerencial 13. Definir plan de acción para la implementación de las acciones definidas en la revisión gerencial 14. Analizar y proporcionar los recursos requeridos para implementar y mantener el sistema de gestión, mejorar su eficacia y para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos Acciones y recursos para la conformidad y mejora del Sistema de Gestión PARTES INTERESADAS Acciones correctivas y preventivas

4 CARACTERIZACIÓN Pág. 4 de 6. Retroalimentación Cumplimiento legal 14. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la prestación del servicio, los requisitos legales y demás que suscribe la Organización. Mantenimiento de la conformidad en el servicio suministrado V COMERCIAL Cumplimiento compromisos contractuales y otros Acciones y recursos para la conformidad y mejora del Sistema de Gestión Direccionamiento estratégico 15. Verificar que se implementen las acciones determinadas por la Gerencia. 16. Verificar que la formulación estratégica siga siendo aplicable a las necesidades de la organización y partes interesadas y que se cumplen los objetivos y metas definidas Eficacia de las acciones tomadas COMERCIAL Cumplimiento compromisos contractuales y otros A Estado del sistema de gestión y de los procesos 17. Tomar acciones correctivas y preventivas Mejora del proceso Y PARTES INTERESADAS

5 CARACTERIZACIÓN RECURSOS REQUISITOS POR CUMPLIR Pág. 5 de 6. DOCUMENTACIÓN APLICABLE HUMANOS Gerente que cumpla con el perfil establecido. INFRAESTRUCTURA Oficina ORGANIZACIÓN Políticas y objetivos de la empresa Requisitos de los pliegos de condiciones relacionados con la estructuración del sistema de gestión para la prestación del servicio (planes de calidad) LEGALES Y REGLAMENTARIOS TÉCNICOS Norma NTC-ISO 9001:2008 Normas Técnicas NTC ISO 9001:2008; NTC ISO 14001:2004 y NTC OHSAS Numeral 5 Responsabilidad de la Dirección 18001:2007 Numeral 5.1 Compromiso de la dirección Computador, Impresora Numeral 5.2 Enfoque al cliente Escáner Numeral 5.3 Politica de la calidad Papelería Numeral 5.4 Planificación Logística de desplazamiento Nuemral 5.5 Responsabilidad autoridad y comunicacion Numeral 5.6 Revision por la dirección Numeral 6.1 Provisión de Recursos. Numeral 6.3 Infraestructura Numeral 7.1 Planificación de la realizacion del producto Norma NTC-OHSAS 18001: 2007 Norma NTC-ISO14001:2004 Numeral 4.1 Requisitos generales Numeral 4.2 Politica Numeral 4.3 Planificación Numeral Identificacion de peligros Numeral Aspectos ambientales Numeral Requisitos legales y otros Numeral Objetivos y programas Numeral Recursos, funciones, responsabilidades, rendicion de cuentas y autoridad. Numeral Comunicacion, participacion y consulta Numeral Evaluacion del cumplimiento legal y otros Numeral 4.6 Revisión por la dirección DOCUMENTACIÓN INTERNA PQ-CD-01 Elaboración de Control de Documentos PQ-CR-02 Control de Registros PQ-AC-03 Toma de acciones correctivas y preventivas PQ-AI-04 Procedimiento auditorías internas PQ-AD-06Análisis de datos PQ-NC-07 Control producto no conforme PQ-AQ-08Atención de Quejas PQ-IP-09 Identificación peligros y evaluacion de riesgos PQ-IA-10 Identificación de aspectos evaluacion de impactos ambientales. PQ-RL-11 Identificación de requisitos legales y de otra índole en SSOA PQ-IT-13 Investigación de incidentes de trabajo PQ-IP-12 Inspecciones planeadas ME-PQ-01 Plan de emergencias MS-PQ-02 SG-SST MF-RH-01 Manual de Funciones Reglamento de Higiene y Seguridad industrial Reglamento interno de trabajo INDICADORES DE GESTIÓN: VER TABLERO DE INDICADORES (Ver matriz de requisitos legales y reglamentarios).

6 CARACTERIZACIÓN Pág. 6 de 6.