Nombre del Documento: Procedimiento para la Identificación y Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Requisitos.

Transcripción

1 Referencia a la Norma ISO 14001: 4.3.2, Página 1 de 6 1. PROPÓSITO. Identificar y evaluar el cumplimiento de los Requisitos Legales aplicables al Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del Instituto Tecnológico de Minatitlán. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable para identificar los requisitos legales en materia del medio ambiente y otros, aplicables a los aspectos ambientales que se desprendan del SGA del Instituto Tecnológico de Minatitlán. 3. POLÍTICA DE OPERACIÓN El Director y el Representante de la Dirección (RD), son los responsables de asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros, en materia de medio ambiente, aplicables al Instituto El RD debe ser informado en forma permanente de las no conformidades relacionadas con los requisitos legales y otros requisitos y de las Acciones Preventivas y/o Correctivas implementadas El Comité del Sistema de Gestión Ambiental (CSGA) evaluará la identificación, el acceso, la aplicación y el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales declarados por el Instituto. CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ M.C. Rosa Márquez Haces Coordinadora de SGA Ing. Carmen Cabrera Martínez Representante de Dirección M.C. Raúl Chiu Nazaralá Director Firma: Firma: Firma:

2 Referencia a la Norma ISO 14001: 4.3.2, Página 2 de DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTOS. RESPONSABLE Coordinador de SGA DEL ÁREA RD/CSGA DIRECCIÓN Inicio 1 Seleccionar los aspectos ambientales (Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales) 2 Define el mecanismo para la identificación de requisitos legales aplicables. 3 Identifica los Requisitos Legales 4 Actualización semestral de la legislación ambiental y otros requisitos aplicables. 5 Recibe los requisitos legales aplicables a los rubros y procedimientos del SGA y da instrucciones para su observancia. 6 Evaluación del cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas aplicables al I.T.M., analiza resultados e informa de las necesidades requeridas para el cumplimiento de las mismas. NO Cumple con la legislación vigente? 7 Implementación de Medidas Correctivas SI Actividad 2 Fin

3 Referencia a la Norma ISO 14001: 4.3.2, Página 3 de 6 5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Secuencia de Etapas. Actividad Responsable 1.- Seleccionar los aspectos ambientales en la Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales. 1.2 Se identifican los aspectos ambientales en la Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales y se elabora el listado de estos aspectos asociados a Requerimientos Legales, en los siguientes registros: - Tabla Resumen de Programa de Aspectos Ambientales Significativos Identificados (ITM-GA- PO ). - Matriz de Requerimientos Aplicables (ITM-GA-PO Coordinador de SGA 2 Define el mecanismo de identificación de los requisitos legales por rubro y obtiene la lista de Requerimientos Legales y otros requisitos aplicables Establecen los rubros para la identificación de los Requisitos Legales: a) Consumo de Recursos Naturales b) Agua c) Suelo d) Aire e) Flora f) Fauna g) Personas Coordinador de SGA 3. Identificación de los requisitos aplicables al SGA del Centro 2.2 Tomando como base el listado de Aspectos Ambientales los requisitos legales y otros requisitos aplicables al centro, la identificación se realizará por alguno de los siguientes medios de apoyo: - Suscripción del Instituto a algún sistema de información en legislación y normatividad ambiental que se actualice periódicamente Gestión Ambiental Mexicana (LEGISMEX), etc. - Consulta de fuentes electrónicas en materia de medio ambiente (Diario Oficial de la Federación, Cámara de Diputados, SEMARNAT), etc. - Consulta a expertos en la materia. 3.1 Identificar de entre toda la legislación ambiental aplicable, aquellos artículos de las leyes, reglamentos, acuerdos y Normas Oficiales Mexicanas, específicas para cada Instituto que estén relacionadas a los aspectos ambientales Coordinador de SGA y Responsables de área.

4 4. Actualización de la legislación ambiental aplicable y los requisitos legales. 5. Recepción de los requisitos y otros requisitos aplicables a los rubros y procedimientos del SGA. 6. Evaluación del grado de cumplimiento Nombre del Documento: Procedimiento para Referencia a la Norma ISO 14001: 4.3.2, Página 4 de 6 identificados, incluyendo las autorizaciones y licencias administrativas. 3.2 Se identifican los tratados Internacionales Ambientales firmados por México y aplicables a los Institutos. 4.1 Realizar semestralmente junto con los Coordinador de SGA. responsables de área la actualización de la legislación ambiental aplicable al IT. 4.2 Deberá revisar al menos una vez al año, la parte de la base de datos que le aplique, considerando: - Cualquier cambio en las actividades y servicios desde la última actualización, - Cambios efectuados desde la última actualización, incluyendo logros o progresos hacia los objetivos y metas establecidas en el SGA. - Todas las nuevas actividades y/o productos del IT. - Otros factores que considere necesarios. 4.3 Identificará los cambios detectados en la actualización y los comunicará al RD y a la Dirección 5.1 Recibe los requisitos legales aplicables por rubro y por procedimiento del SGA del Instituto. 5.2 Evalúa el impacto de aplicación de la legislación identificada y establece los compromisos de su competencia para su observancia. 5.3 El RD gira instrucciones a las áreas correspondientes, para la aplicación de la normatividad que les corresponda. 6.1 Define la herramienta para la evaluación del cumplimiento de los Requisitos Legales. 6.2 Aplica la herramienta de evaluación y cumplimiento de dichos requisitos e introduce las medidas oportunas en cada caso para asegurar su adecuación. Esto permitirá asegurar que los requisitos ambientales aplicables al IT sean permanentemente satisfechos. 6.3 La evaluación del cumplimiento legal se realizará: - Al inicio de la implantación del SGA en el Instituto - Semestralmente, - Cada vez que se detecte el surgimiento o cambio de la Legislación Ambiental y otros requisitos aplicables, por inclusión de nuevos requisitos, por cambios en las instalaciones, procesos o actividades Comité del Sistema de Gestión Ambiental RD y Director del ITM. RD y Responsable de Área.

5 Referencia a la Norma ISO 14001: 4.3.2, Página 5 de 6 7. Implementación de acciones correctivas. existentes o por cumplimiento de plazos legales. 6.4 Elaborar en conjunto con el responsable de cada área una ficha, que corresponde al registro: Evaluación del Cumplimiento legal. 7.1 Si en la revisión del cumplimiento de la legislación vigente se identifica que no cumple, se deberá atender como no conformidad, acción correctiva o acción preventiva del SGA. 7.2 El incumplimiento de un requisito legal constituye una NC, con lo cual, dado el caso se procederá aplicando las acciones referidas en dicho procedimiento. 7.3 Si no se detecta ninguna NO conformidad se archiva el registro. Coord. SGA, RD, Responsables de área y Dirección. 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 7. REGISTROS Registros Tiempo de retención Responsable de conservarlo Código de registro. 1.- Tabla resumen de Programa de Aspectos Ambientales Significativos Identificados. 2.- Matriz Requerimientos Aplicables 3.- Evaluación del Cumplimiento Legal Permanente/Vigente RD ITM-GA-PO Permanente/Vigente RD ITM-GA-PO Permanente/Vigente RD y Responsable de Área N/A 8. GLOSARIO N/A 9. ANEXOS

6 Referencia a la Norma ISO 14001: 4.3.2, Página 6 de 6 N/A 10. CAMBIOS A ESTA VERSIÓN Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio