Barbosa Mercado. Asesora Externa Planeación. Alcaldia de Cabuyaro. planeacion_gov.co. Metodología General de Formulación. Proyecto

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Estudios diseño y construcción del Palacio Municipal de la Alcaldia de Cabuyaro, Meta, Orinoquía Código BPIN: Impreso el 14 de julio de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Sonya Apellidos: Barbosa Mercado Cargo: Asesora Externa Planeación Telefonos: Entidad: Alcaldia de Cabuyaro planeacion_gov.co Página 1 de 27

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Desarrollo urbano Indicador de seguimiento al PND Trabajo - Número de empleos formalizados (en el marco de la Ley 1429) Unidad de medida Empleos formalizados Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Página 2 de 27

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Insuficiente espacio fisico y avanzado deterioro de la edificación donde funciona la Alcaldia del Municipio de Cabuyaro Descripción de la situación existente Actualmente la Administración Pública Municipal de Cabuyaro funciona en una edificación antigua de un (1) piso, construida hace más de treinta (30) años con avanzado deterioro fisico espacios inapropiados e insuficientes ya que algunas dependencias de apoyo a la gestión de la Administración se encuentran funcionando en distintos lugares del casco urbano del municipio condiciones de trabajo de los empleados precarias, bastante hacinamiento, y por otra parte los puestos de trabajo no conservan los mínimos requerimientos en materia de Salud Ocupacional para que tanto funcionarios como personal adscrito de apoyo a la gestión modalidad contratistas tengan lugares aptos para cada tipo de labor a desempeñar. Magnitud actual 361 mtrs 2 de infraestructura administrativa en precarias condiciones e insuficiente espacio. Linea base: 1 Meta : Construcción de un palacio Municipal Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Insuficiente espacio fisico para atención ciudadana Inadecuada distribución del espacio y puestos de trabajo Dificultad en la supervisión y control administrativo de los procesos y procedimientos misionales Tipo: Indirecta Inadecuada iluminación conexiones eléctricas redes y de voz y datos Poca privacidad de los despachos para la toma de decisiones Página 3 de 27

4 Alta exposición y riesgos laborales Insuficientes puestos de trabajo y mobiliario Efectos generados por el problema Tipo: Directo Disminución en los tiempos de respuesta y atención a la comunidad Dificultad para la clasificación y archivo documental Tipo: Indirecto Aumento de riesgos y accidentes laborales Incremento de los problemas en salud ocupacional bajo rendimiento de los funcionarios Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Cabuyaro Cooperante recursos financieros administrativos y técnicos Na Otro Beneficiario Mejoramiento del ambiente laboral y mejor rendimiento mejor atención a la comunidad y al usuario Funcionarios y contratistas de la Alcaldia Na Otro Beneficiario Veeduria ciudadana Comunidad en general parte activa en el desarrollo y ejecución de obras de infraestructura construidos en el Municipio Nacional Ministerio Del Interior - Gestión General Cooperante Recursos de cofinanciacion FONSECON Cofinanciación de infraestructuras a nivel nacional Concertación entre los participantes El municipio aportara el lote donde se van a desarrollar los estudios de prefactibilidad para la construcción del palacio municipal garantizando recursos financieros para su ejecución junto con la cofinanciación del Ministerio del Interior Fonsecon Página 4 de 27

5 Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 4015 Fuente de información Sisben Cabuyaro 2011 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta Cabuyaro Personas Objetivo Número de personas Objetivo 4015 Fuente de información Sisben Cabuyaro 2011 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta Cabuyaro Página 5 de 27

6 Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 2040 Sisben Cabuyaro 2011 Género Mujer 1975 Sisben Cabuyaro 2011 Edad (años) Sisben Cabuyaro 2011 Edad (años) Sisben Cabuyaro 2011 Edad (años) sisben Cabuyaro 2011 Edad (años) Sisben cabuyaro 2011 Edad (años) Sisben cabuyaro 2011 Edad (años) 60 en adelante 378 Sisben Cabuyaro 2011 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Garantizar una infraestructura fisica para el funcionamiento del Palacio Municipal de la Alcaldia del Municipio de Cabuyaro Página 6 de 27

7 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Construcción de edificación Metro cuadrado 1800 Objetivo Específicos Establecer la distribución espacial adecuada para la atención a la comunidad Dotar el mobiliario y puestos de trabajo adecuados Dotar de tecnologia conexiones eléctricas y redes de voz y datos la infraestructura fisica Garantizar la privacidad de los despachos municipales Disminuir los riesgos y accidentes laborales Garantizar la distribución de puestos y mobiliario de trabajo Contratar la supervisión de los diseños y estudios que cumplan con las normas técnicas de construcción Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Estudios y diseños para la construcción del Palacio Municipal de Cabuyaro Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 27

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Estudios y diseños para la construcción del Palacio Municipal de Cabuyaro Año inicio: 2014 Año final: 2015 Descripción de la alternativa Estudios y diseño levantamiento topográfico para la construcción del Palacio Municipal de Cabuyaro en el Departamento del Meta edificación que conste de dos (2) plantas donde funcionarán las oficinas de la Administración, que incluye las siguientes actividades: Estudio de suelos - Diseño Arquitectonico - Diseño Estructural - Diseño Hidrosanitario - Diseño Red de Incendio - Diseño red de gas - Diseño Eléctrico y comunicaciones (redes de voz y datos) - Diseño Mecánico - Licencias y otros trámites - Supervisión e Interventoria de diseño - Obra fisica - Interventoria Obra Fisica - Dotación y Mobiliario. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Estudios y diseños elaborados para la construcción de infraestructura administrativa Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Estudios y diseños elaborados para la construcción de infraestructura administrativa Metro cuadrado Edificación administrativa municipal Año Oferta Demanda Déficit , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Página 8 de 27

9 , , ,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Estudios y diseños para la construcción del Palacio Municipal de Cabuyaro de áreas con estudios y diseños realizados 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Metro cuadrado Total Capacidad generada 1800 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Estudios y diseños para la construcción del Palacio Municipal de Cabuyaro Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Orinoquía Meta Cabuyaro Página 9 de 27

10 Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones Costo y disponibilidad de terrenos Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Disponibilidad y costo de mano de obra Estructura impositiva y legal Factores ambientales Medios y costos de transporte Topografía Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Estudios y diseños para la construcción del Palacio Municipal de Cabuyaro Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 27

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Estudios y diseños para la construcción del Palacio Municipal de Cabuyaro Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación aumento en el valor estimado en recurso humano por estudios no contemplados Probable ajustes de precios en el presupuesto Alto manejo de la Administración del proyecto cambios inesperados del clima Probable atraso demora y suspensión de labores Alto cronograma de actividades Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Estudios y diseños para la construcción del Palacio Municipal de Cabuyaro Página 11 de 27

12 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Contratar la supervisión de los diseños y estudios que cumplan con las normas técnicas de construcción Interventoria de estudios y diseños 10% Interventoria estudios y diseños 10% Interventoria obra fisica 7,5% Interventoria técnica administrativa y financiera obra fisica 7,5% Dotar el mobiliario y puestos de trabajo adecuados Dotación y Mobiliario Dotación y Mobiliario Establecer la distribución espacial adecuada para la atención a la comunidad Estudios y diseños Diseño arquitectónico Diseño eléctrico comunicaciones red de voz y datos Página 12 de 27

13 Establecer la distribución espacial adecuada para la atención a la comunidad Estudios y diseños Diseño estructural Diseño hidrosanitario Diseño mecánico Diseño red de gas Diseño red de incendio Página 13 de 27

14 Establecer la distribución espacial adecuada para la atención a la comunidad Estudios y diseños Estudio de suelos Licencias y otros trámites o estudios requeridos Obra infraestructura fisica Construcción 1246 m2 de área cubierta Construcción 554 m2 de áreas descubiertas y exteriores Relación Productos Objetivo: Establecer la distribución espacial adecuada para la atención a la comunidad Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Estudios y diseños Número 1 Obra infraestructura fisica Número 1 Página 14 de 27

15 Objetivo: Dotar el mobiliario y puestos de trabajo adecuados Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Dotación y Mobiliario Número 1 Objetivo: Contratar la supervisión de los diseños y estudios que cumplan con las normas técnicas de construcción Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Interventoria de estudios y diseños 10% Número 1 Interventoria obra fisica 7,5% Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Preinversión 2014 Diseño arquitectónico Si 46,980,000 Preinversión 2014 Diseño eléctrico comunicaciones red de voz y datos Si 15,660,000 Preinversión 2014 Diseño estructural Si 18,792,000 Preinversión 2014 Diseño hidrosanitario Si 15,660,000 Preinversión 2014 Diseño mecánico Si 15,660,000 Preinversión 2014 Diseño red de gas Si 12,528,000 Página 15 de 27

16 Preinversión 2014 Diseño red de incendio Si 12,528,000 Preinversión 2014 Estudio de suelos Si 18,792,000 Preinversión 2014 Interventoria estudios y diseños 10% Si 15,757,070 Preinversión 2014 Licencias y otros trámites o estudios requeridos Si 970,700 Inversión 2014 Construcción 1246 m2 de área cubierta Si 2,149,848,400 Inversión 2014 Construcción 554 m2 de áreas descubiertas y exteriores Si 476,329,200 Inversión 2014 Interventoria técnica administrativa y financiera obra fisica 7,5% Si 196,963,320 Inversión 2015 Dotación y Mobiliario Si 150,000,000 Valor Total 3,146,468,690 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Disminución en gastos por accidentes laborales y salud ocupacional de sus funcionarios Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Servicios y seguros Disminución en gastos por accidentes laborales y salud ocupacional de sus funcionarios Número Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , ,00 Página 16 de 27

17 Tipo de beneficio o ingreso Disminuir los gastos por servicios de arrendamientos de oficinas administrativas municipales Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Servicios y seguros Disminuir los gastos por servicios de arrendamientos de oficinas administrativas municipales Número Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , ,00 Tipo de beneficio o ingreso Impuestos de industria y comercio Tipo Bien Descripción Unidad Medida Ingreso Servicios y seguros Impuestos de industria y comercio Metro cuadrado Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 17 de 27

18 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3,81 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF para la semana comprendida del 16 de junio al 20 de junio del 2014 efectivo anual Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 2,823,140, ,000,000 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 173,327,770 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja (863,818,690) 1,150,000,000 Ingresos y beneficios 2,132,650,000 1,300,000,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 18 de 27

19 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC Ingresos y beneficios Disminución en gastos por Disminuir los gastos por servicios Impuestos de industria y comercio 390,500, ,500, ,750, ,650, ,931, ,850,000 1 Créditos Costos de Preinversión 6.1. Otros Gastos Generales ,662, Costos de Inversión Mano Obra Calificada 2,626,177, Maq. y Equipo 0 115,500, Otros Gastos Generales 157,570, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (1,408,228,972) 807,500,000 0 Página 19 de 27

20 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Estudios y diseños para la construcción del Palacio Municipal de Cabuyaro ,52 33,13 1, , , , , ,14-42,66 0, , , , ,64 Página 20 de 27

21 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Estudios y diseños para la construcción del Palacio Municipal de Cabuyaro Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0121 construcción de infraestructura administrativa Sector (Subprograma presupuestal) 1403 desarrollo territorial Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Presupuesto nacional Nombre de entidad Ministerio Del Interior - Gestión General Tipo de recurso Nación Año Valor , ,00 Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Cabuyaro Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Página 21 de 27

22 Tipo de entidad Presupuesto nacional Nombre de entidad Ministerio Del Interior - Gestión General Tipo de recurso Nación Año Valor , ,00 Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Cabuyaro Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,327,770 2,823,140, ,000,000 0 Indicadores de producto Página 22 de 27

23 Objetivo Establecer la distribución espacial adecuada para la atención a la comunidad Producto Estudios y diseños Código Indicador Unidad Formula 0600P039 Estudios Contratados Número Ec Ec1 - Eco Objetivo Producto Establecer la distribución espacial adecuada para la atención a la comunidad Obra infraestructura fisica Código Indicador Unidad Formula 1000P401 área Adecuada En Infraestructura Metro cuadrado Aai Aa1 - Aao Objetivo Producto Dotar el mobiliario y puestos de trabajo adecuados Dotación y Mobiliario Código Indicador Unidad Formula 1000G531 Bienes Muebles Adquiridos Número Objetivo Contratar la supervisión de los diseños y estudios que cumplan con las normas técnicas de construcción Producto Interventoria de estudios y diseños 10% Código Indicador Unidad Formula 9900P086 Informes de interventoría presentados Número IIP IIP1 - IIP0 Objetivo Contratar la supervisión de los diseños y estudios que cumplan con las normas técnicas de construcción Producto Interventoria obra fisica 7,5% Código Indicador Unidad Formula Página 23 de 27

24 9900P086 Informes de interventoría presentados Número IIP IIP1 - IIP0 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Contratar la supervisión de los diseños y estudios que cumplan con las normas técnicas de construcción Interventoria de estudios y diseños 10% Informes de intervento ría presentad os 1 0 Interventoria obra fisica 7,5% Informes de intervento ría presentad os 1 0 Dotar el mobiliario y puestos de trabajo adecuados Dotación y Mobiliario Bienes Muebles Adquirido s 0 1 Establecer la distribución espacial adecuada para la atención a la comunidad Estudios y diseños Estudios Contratad os 1 0 Página 24 de 27

25 Establecer la distribución espacial adecuada para la atención a la comunidad Obra infraestructura fisica área Adecuada En Infraestru ctura 1,800 0 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Oficinas adecuadas y dotadas Número Sumatoria de oficinas adecuadas y dotadas 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Página 25 de 27

26 Fines Desarrollo urbano Trabajo - Número de empleos formalizados (en el marco de la Ley 1429) ,00 Plan nacional de Desarrollo Garantizar el empleo a nivel local Objetivo General - Propósito Proporcionar una infraestructura fisica acorde a las necesidades del Municipio de Cabuyaro a través de la contratación de los estudios previos y diseños para la construcción del Palacio Municipal. Construcción de edificación 1.800,00 actas de entrega de recibo final y de obra, cantidades de obra contratadas VS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS Proyecto prioritario de inversion Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Estudios y diseños Estudios Contratados 1,00 Acta de liquidacion final garantizar la obra fisica Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Obra infraestructura fisica área Adecuada En Infraestructura 1.800,00 obra contratada vs obra ejecutada en actas de liquidación final cumplimiento de los diseños y estudios Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Dotación y Mobiliario Bienes Muebles Adquiridos 1,00 Acta de liquidación final y de almacén rendimiento y organizacion municipal Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Interventoria de estudios y diseños 10% Informes de interventoría presentados 1,00 Informe final de supervisión disponibilidad suficiente d emano de obra calificada para la ejecucion de las obras Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Interventoria obra fisica 7,5% Informes de interventoría presentados 1,00 informe final de supervisión disponibilidad suficiente d emano de obra calificada para la ejecucion de las obras Actividades Estudio de suelos Recursos Ejecutados ,00 actas mensuales de recibo de ejecucion de actividades Actividades Diseño arquitectónico Recursos Ejecutados ,00 acta de recibo a satisfacción Actividades Diseño estructural Recursos Ejecutados ,00 acta de recibo a satisfacción Actividades Diseño hidrosanitario Recursos Ejecutados ,00 acta de recibo a satisfacción Actividades Diseño red de incendio Recursos Ejecutados ,00 acta de recibo a satisfacción Actividades Diseño red de gas Recursos Ejecutados ,00 acta de recibo a satisfacción estudio recibido diseño aplicado estructura construida diseño en operación diseño en operación diseño en operación Página 26 de 27

27 Actividades Diseño eléctrico comunicaciones red de voz y datos Recursos Ejecutados ,00 acta de recibo a satisfacción diseño en operación Actividades Diseño mecánico Recursos Ejecutados ,00 acta de recibo a satisfacción diseño en operación Actividades Licencias y otros trámites o estudios requeridos Recursos Ejecutados ,00 acta de recibo a satisfacción licencias obtenidas Actividades Construcción 1246 m2 de área cubierta Recursos Ejecutados ,00 acta de liquidación final obra recibida Actividades Construcción 554 m2 de áreas descubiertas y exteriores Recursos Ejecutados ,00 acta de liquidación final obra recibida Actividades Dotación y Mobiliario Recursos Ejecutados ,00 acta de recibo final y almacen dotación instalada Actividades Interventoria estudios y diseños 10% Recursos Ejecutados ,00 informe final presentado estudios recibidos a satisfacción Actividades Interventoria técnica administrativa y financiera obra fisica 7,5% Recursos Ejecutados ,00 informe final de supervisión obra recibida a satisfacción Página 27 de 27