AL 31 DE DICIEMBRE DE Presupuesto Vigente. Disponible para comprometer. Comprometido

Transcripción

1 de SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO Honorarios asimilables a salarios Sueldos base al personal eventual Retribución a los representantes de los trabajadores y de los REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Primas por años de servicios efectivos prestados Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Horas extraordinarias Compensaciones 87,344,757 11,891,063 75,453,694 75,453, ,453, ,103,702 72,103,702 3,349,992 87,344,757 11,891,063 75,453,694 75,453, ,453, ,103,702 72,103,702 3,349, ,240,972 11,725,560 55,515,412 55,515, ,515, ,487,635 53,487,635 2,027,777 67,240,972 11,725,560 55,515,412 55,515, ,515, ,487,635 53,487,635 2,027, ,392,230 9,928,102 68,320,331 68,320, ,320, ,256,516 64,256,516 4,063,816 15,617,547 11,718,508 3,899,039 3,899, ,899, ,619,927 1,619,927 2,279,112 12,764,369 13,613,187 26,377,556 26,377,556 26,377,556 25,631,282 25,631, ,273 25,975,943 4,035,188 21,940,755 21,940,755 21,940,755 21,006,318 21,006, ,437 4,034,371 12,068,611 16,102,982 16,102, ,102, ,998,989 15,998, ,993 SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones al sistema para el retiro Aportaciones para seguros OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo Indemnizaciones Prestaciones contractuales Apoyos a la capacitación de los servidores públicos Otras prestaciones sociales y económicas PREVISIONES Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS Estímulos IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA Impuesto sobre nóminas Otros impuestos derivados de una relación laboral TOTAL SERVICIOS PERSONALES 30,867, , ,113,293 31,113, ,113, ,545,210 30,545, ,082 14,120, ,030 14,265,326 14,265, ,265, ,948,625 13,948, ,701 8,272, ,908 8,094,467 8,094,467 8,094,467 8,094,467 8,094,467 8,474,510 52,959 8,527,469 8,527,469 8,527,469 8,276,087 8,276, , , , , , , , ,879,894 17,018, ,861,809 76,861, ,861, ,730,873 73,730,873 3,130,936 17,395,681 2,604,732 14,790,950 14,790, ,790, ,141,775 14,141, , ,047,684 4,047,684 4,047,684 4,047,684 2,727,992 2,727,992 1,319,692 57,495,719 16,419,132 41,076,587 41,076,587 41,076,587 40,788,393 40,788, , ,988,493 2,041,905 16,946, ,946,588 16,946,588 16,072,713 16,072, ,876 7,819, , ,578,127 7,578, ,578, ,217,246 7,217, ,880 7,819, ,194 7,578,127 7,578,127 7,578,127 7,217,246 7,217, , ,544,353 30,701, ,842, ,842, ,842, ,341, ,341,183 13,501,482 1

2 de MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Material impreso e información digital Material de limpieza Materiales y útiles de enseñanza Materiales para el registro e identificación de bienes y personas ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Utensilios para el servicio de alimentación MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y Mercancías adquiridas para su comercialización MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Otros materiales y artículos de construcción y reparación PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO Productos químicos básicos Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Medicinas y productos farmacéuticos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Otros productos químicos 3,928, , ,105,049 3,105, ,105, ,803,288 2,803, ,761 1,502, , , , , , ,796 97, , , , , , , ,318 71,020 1,256, ,689 2,015,800 2,015, ,015, ,843,800 1,843, , , , , , , , ,374 38, ,484 46, , , , , ,480 1, ,484 46, , , , , ,480 1,185 3,498,685 2,893, ,392,565 6,392,565 6,392, ,329,680 5,329,680 1,062, ,780 44, , , , , ,668 59, , , , , , , ,783 42,924 3,869 23,751 27,620 27, , ,620 27,620 40,409 40, , ,438 35,435 35, , ,350 59,350 23, , ,649 1,588 1, , ,588 1,588 1,417,396 4,236,600 5,653,996 5,653, ,653, ,583,672 4,583,672 1,070,324 12,864,244 2,245,908 15,110,152 15,110, ,110, ,532,836 13,532,836 1,577,316 80,108 80, , , , , , , , ,960 12,403,887 1,945,908 14,349,795 14,349,795 14,349,795 13,131,439 13,131,439 1,218,356 2

3 de COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Carbón y sus derivados 18,593,928 9,269,161 9,324,767 9,324, ,324, ,141,359 9,141, ,408 18,593,928 9,269,161 9,324,767 9,324, ,324, ,141,359 9,141, ,408 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS Vestuario y uniformes Prendas de seguridad y protección personal Artículos deportivos Productos textiles Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 1,810, , ,066,873 1,066, ,066, ,226,891 1,226, ,018 1,606, , , , , ,118,583 1,118, , ,847 70, , , , , ,308 25, , , , , , , ,905 43, ,067 60, , , , , ,503 7,696 30,765 27,392 3,373 3, , ,887 2, ,791 42,147 3,644 3, , ,644 3, ,140 75,143 57,997 57, , ,797 22,797 35, ,074 2,074 2,074 2,074 2,074 2,074 41,386,766 5,947,408 35,439,358 35,439, ,439, ,429,440 32,429,440 3,009,918 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Energía eléctrica Gas Agua Telefonía tradicional Telefonía celular Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de Servicios postales y telegráficos Servicios integrales y otros servicios SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 55,544,530 7,852, ,691,983 47,691, ,691, ,464,738 44,464,738 3,227,246 54,000,000 8,284,424 45,715,576 45,715,576 45,715,576 42,726,975 42,726,975 2,988, , ,779 1,250,848 1,250, ,250, ,016,138 1,016, , , , , , , , ,562 3, ,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 8,697 1,534 7,163 7, , ,163 7,163 13,347, , ,711,992 12,711, ,711, ,705,758 13,705, ,766 3

4 de Arrendamiento de terrenos Arrendamiento de edificios Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas Arrendamiento de activos intangibles Arrendamiento financiero Otros arrendamientos 689,216 59, , , , , ,000 1,418, ,054 1,300,019 1,300, ,300, ,462,239 1,462, ,220 1,399, ,680 1,165,063 1,165,063 1,165,063 1,033,443 1,033, ,620 4,314,354 1,117,155 3,197,199 3,197,199 3,197,199 3,197,199 3,197,199 4,525,820 1,884,556 6,410,376 6,410,376 6,410,376 7,373,542 7,373, ,166 1,000,620 1,000, ,334 9,334 9,334 9,334 9,334 9,334 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en Servicios de capacitación Servicios de investigación científica y desarrollo Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e Servicios de vigilancia Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES Servicios Financieros y Bancarios Servicio de Recaudacion, Traslado y Custodia de valores Seguros de responsabilidad patrimonial y Seguro de bienes patrimoniales Fletes y Maniobras Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros Servicios de limpieza y manejo de desechos Servicios de jardinería y fumigación 24,360,168 5,241, ,601,879 29,601, ,601, ,740,627 29,740, ,748 5,040,000 22,932,899 27,972,899 27,972,899 27,972,899 28,658,564 28,658, ,666 19,080,000 17,520,272 1,559,728 1,559,728 1,559,728 1,012,810 1,012, , , ,916 69,252 69, , ,252 69,252 2,555,903 6,590, ,146,436 9,146, ,146, ,790,853 4,790,853 4,355,583 1,080,000 6,972,249 8,052,249 8,052,249 8,052,249 3,719,221 3,719,221 4,333, ,000 94, , , , , ,939 32, , , , ,400 20,000 20, , ,000 20, ,279 10, , , , , ,693 10,402 54,855,666 4,905,650 49,950,015 49,950, ,950, ,601,063 17,601,063 32,348,952 45,090,764 1,160,362 43,930,401 43,930, ,930, ,492,019 12,492,019 31,438, , , , , , , ,064 14, , , , , , , ,719 36,000 1,068, , , , , , ,904 78,862 8,189,968 3,290,429 4,899,539 4,899, ,899, ,118,357 4,118, ,182 4

5 de SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, Otros servicios de información SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS Pasajes aéreos Pasajes terrestres Autotransporte Viáticos en el país Viáticos en el extranjero SERVICIOS OFICIALES Gasto de Ceremonial Gastos de orden social y cultural Congresos y convenciones Exposiciones Gastos de representación OTROS SERVICIOS GENERALES Impuestos y derechos Sentencias y Resoluciones Judiciales Penas, multas, accesorios y actualizaciones Otros gastos por responsabilidades Impuesto sobre nóminas Otros servicios generales TOTAL SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no AYUDAS SOCIALES Ayudas sociales a personas Becas y otras ayudas para programas de capacitación 2,611, , ,943,606 1,943, ,943, ,930,778 1,930,778 12,828 2,611,078 2,504, , , , , , ,836,956 1,836,956 1,836,956 1,836,956 1,824,128 1,824,128 12,828 1,223, , , , , , ,148 6, , ,700 40,435 40,435 40,435 40,435 40, , ,524 34,246 34, , ,747 37,747 3, , , , , , , ,482 9,563 71,054 55,571 15,483 15, , ,483 15,483 1,008, , , , , , ,448 65,620 7,858 7, ,000, , , , , , ,448 65,620 34,143,872 3,699,373 37,843,245 37,843, ,843, ,121,061 11,121,061 26,722,184 20,703, ,773 21,124,229 21,124,229 21,124,229 79,227 79,227 21,045,002 1,009, , , , , , ,790 7,476,759 3,504,698 10,981,457 10,981, ,981, ,984,162 9,984, ,295 4,293, ,226 4,679,956 4,679, ,679, ,679, , , , , , , , ,651,542 15, ,636, ,636, ,636, ,030, ,030,473 65,605, , , , ,

6 de Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Ayudas por desastres naturales y otros siniestros DONATIVOS Donativos a instituciones sin fines de lucro TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 0 81,451 31,451 50,000 50, , ,000 50,000 81,451 31,451 50,000 50, , ,000 50, , ,959 50,000 50, , ,000 50,000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Muebles de oficina y estantería Muebles, excepto de oficina y estantería Equipo de cómputo y de tecnologías de la información Otros mobiliarios y equipos de administración MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Equipos y aparatos audiovisuales Aparatos deportivos Cámaras fotográficas y de video Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO Equipo médico y de laboratorio Instrumental médico y de laboratorio VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Automóviles y camiones Equipo aeroespacial MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Maquinaria y equipo agropecuario Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo de construcción Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Equipo de comunicación y telecomunicación Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos Herramientas y máquinasherramienta Otros equipos 50, , , , , , ,484 20,000 9,300 10,700 10,700 10,700 10,700 10, , , , , , , , ,753 3,753 3,753 3,753 3, ,753 3,753 3,753 3,753 3, , ,301 74,400 74, , ,400 74, , ,301 74,400 74, , ,400 74, ,649 2, , , , , ,859 26, , ,957 74,000 74, , ,000 74, , , , , , , ,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8, , ,752 59,940 59, , ,450 33,450 26, ,761 57,761 57,761 57,761 57,761 57,761 6

7 BIENES INMUEBLES Terrenos Edificios no residenciales Otros bienes inmuebles ACTIVOS INTANGIBLES Software Licencias informáticas e intelectuales Otros activos intangibles de TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0 1,130,350 15,365 1,114,985 1,114, ,114, ,084,742 1,084,742 30,243 INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Edificación no habitacional División de terrenos y construcción de obras de urbanización Instalaciones y equipamiento en construcciones OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS Edificación no habitacional Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, División de terrenos y construcción de obras de urbanización Instalaciones y equipamiento en construcciones Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos 18,932,423 2,288, ,644,150 16,644,150 16,644,150 5,365,980 5,365,980 11,278,170 18,932,423 2,288,272 16,644,150 16,644,150 16,644,150 5,365,980 5,365,980 11,278,170 TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA SUB TOTALES 18,932,423 2,288,272 16,644,150 16,644,150 16,644,150 5,365,980 5,365,980 11,278, ,966,393 39,238, ,727, ,727, ,727, ,301, ,301,818 93,425,775 7

8 de CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTAL ADEFAS TOTALES 43,733,008 9,688,003 53,421,011 53,421, ,421, ,421,011 53,421, ,699,401 29,550, ,148, ,148, ,148, ,722, ,722,829 93,425, ,688, ,074, "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 8