con Libranza [TOTAL PASIVO-Y-PATRIMONIO -,
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- Rafael Villalba Alvarado
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1 CONTINENTAL GESTIÓN DE NEGOCIOS S.A.S ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE Y 2016 (Expresado en pesos Colombianos) con Libranza Díclertiürede2016 ACTIVO ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y Equivalentes del Efectivo Inversiones Financieras Cuenta Comerciafea por Cobrar y Otras cuentas por Cobrar Activos por Impuestos Total Activos Corrientes U U.OG1 ACTIVOS NO CORRIENTES Inversiones Financieras Cuenta Comerciales por Cobrar y Otras cuentas por Cobrar Propiedad Planta Y Equipo Activos Intangibles Distintos a la Plusvalía Activos por Impuestos Total Activos No Corrientes PATRIMONIO Y PASIVOS Capital Social Superávit Adopción por Primera Vez Resudados Del Ejercicio Resultado de ejercicios anteriores ( ) ( ) ( ) (98.477) ( ) G1.416 í ' 1, S1.416 PASIVO PASIVO CORRIENTES Cuenta Comerciales por Pagar y Otras cuentas por Pagar Pasivo por Impuestos Beneficios a empleados Total Pasivo Corrientes B PASIVO NO CORRIENTES Cuenta Comerciales por Pagar y Otras cuentas por Pagar Otros Pasivos Total Pasivo No Corrientes [TOTAL PASIVO-Y-PATRIMONIO -, f \) ReptesenToñfe Legat SANTWGO ALANDRO MONJp-rfí RE5TREPO fisccl 9-r Ver opinión apunta ZORDEY YAMIRA GALLEGOS FARDO Contador Publico \. SW23-T ^
2 CONTINENTAL GESTIÓN DE NEGOCIOS S.A.S ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016 {Expresado en pesos Colombianos) Con i jbranza Nota Diciembre de 2016 Operaciones Continuas Operacionaies Actividad Financiera Intereses ,4, Costo de Venta i5?232j Í1Í995I98SÍ » Otros Ingresos Gastos de Administración Otros Gastos B "FE ESQCTA DO""DElTCTl^bA"DE'S"b E~DC6PERACIO~N ÍG65T467Í JÍ29I55B)] Ingreso Rnaciero Costos Financieros,'COSTCrFlHJÁ'NCÍÉRO NETO (5.759) jt/773 Gastos de Impuesto 15 RESULTADO DEL PERIODO IS.15j07-4a Í515ÍOZ (87*095)1 H _7jg95)1 royr~o's'r'esultado's'imteg RATÉS "^~""" * t ~" ' Diferencias en conversión para operaciones extranjeras Diferencias en conversión para Inversiones contabilizadas utilizando el método de participación Redasíficación de diferencias de conversión por pérdida de influencia significativa Pérdida neta en cobertura de Inversión neta en operación extranjera Revaluación de propiedad, planta y equipo \ porción efectiva de cambios en el valor razonable de coberturas de flujo de efectivo Cambio neto en e! valor razonable de coberturas de flujo de efectivo transferido a resultados Cambio neto en e! valor razonable de activos financieros disponibles Cambio neto en el valor razonable de activos financieros disponibles para la venía transferido a resultados Ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos 2972 (15) NIC 1.91(b) Impuesto a las ganancias sobre otro resultado Integráis 1515:0741 E RN ABÉ Representante Legcl 1ORDEY TAMISA GAUEGOS FARDO Contador Publico I.P. 8Ó423-T
3 CONTINENTAL GESTIÓN DE NEGOCIOS S.A.S ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016 (Valores expresados en pesas Colombianos) Con Libranza ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Utilidad o pérdida del periodo Partidas que no afectan el efectivo: Provisión Cartera y Deudores Patronales Depreciación, Agotamientos y Amortizaciones Diferidas Propiedades, planta y equipo Patrimonio / S0.6BO Cambios en partidas operacionales: (-) Aumento en Deudores [-) Aumento de activos por impuestos (-) Disminución de Ctas Corrientes Comerciales y atrás Ctas x Pagar corrientes ( ) Disminución de Pasivos por Impuestos (-) Disminución de Obligaciones Laborales (-) Disminución de Ctas Corrientes Comerciales y otras Ctas x Pagar no corrientes (-) Aumento de Otros Pasivos -5.2S8.0SO S.38S S Flujo de efectivo neto en actividades de operación ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Venta de inversiones Flujo de efectivo neto en actividades de Inversión ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Flujo de efectivo neto en actividades de inversión Aumento o disminución del efectivo Efectivo año anterior [balance) Efectivo año actual (balance) ,141 SA or Fiscal T.P T Ver opinión adjunta Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros D IORDEY TAMISA GAH.EGC PARDO Contador Publico T.P. S6423-I
4 con Libranza CONTINENTAL GESTIÓN DE NEGOCIOS S.A.S ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS ANOSTERMINADOS EL31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016 (Valores expresados en pesos Colombianos) ^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^n^^^^^^h^^bbg^^klh^srati^^^^o^l^^^^^v^^^^^ $ Capital Social Superávit Adoccion por Resultados Resultados Primera vez del Ejercicio del Ejercicio anteriores Total SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE Capital Social 0 Prima en colocación de Acciones Ajustes por adocdon de Norma Internacional Resultado Del Ejercicio (perdida) Resultado Del Ejercicio Anteriores (perdida) SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE Caóital Social ' Prima en colocación de Acciones Ajustes poradoccion de Norma Internacional Resultado Del Ejercicio (perdida) Resultado Del Ejercicio Anteriores (perdida) SALDOS AL31 DE DICIEMBRE ^t<- '^ BERNABÉ BA^RAGANJOJ EÍ G?Z ~? ^Cí _*^^~ -** SANTIAGO AÍEJANDROJ yo MIOYA RESTREPO Representante Legal Re%or Rscal -^ Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros T P T Ver opinión adjunto ^ ctp. ZORDEY Y AMIRXC& LIEGOS PARDO Contador Publico T.P.8Ó-123-T 0
5 Dictamen de Revisoría Fiscal Continental Gestión de Negocios SAS Páoína 1 INFORME DEL REVISOR FISCAL A la Asamblea de Accionistas de Continental Gestión de Negocios SAS He auditado los estados financieros comparativos adjuntos de Continental Gestión de Negocios SAS que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2016, e! estado de resultados integrales, el estado de cambios en e! patrimonio neto y ei estado de flujos de efectivo correspondientes ios ejercicios terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa con.corte a! 31 de diciembre de Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2015, fueron auditados por otro Revisor Fiscal, quien en su dictamen de marzo de 2016, emitió una opinión sin salvedades. Estos estados financieros fueron preparados de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, que incorpora -las Normas internacionales de Información Financiera para PYMES, y del control interno que!a Gerencia considere necesario para permitir!a preparación de estados financieros separados libres de incorrección material, debida a fraude o error y son responsabilidad de la administración de la Continental Gestión de Negocios SAS; una de mis responsabilidades es examinados y expresar una opinión sobre ellos. >i Obtuve as informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectué mi examen de acuerdo con procedimientos que dependen del juicio del auditor, -incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros separados, debida a fraude o error. Ai efectuar dichas valoraciones dei riesgo, el auditor tiene en cuenta e! control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la Continental Gestión de Negocios SAS de los estados financieros separados, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Continental Gestión de Negocios SAS. Una auditoría también incluye la evaluación de!a adecuación de!as políticas contables aplicadas y de la razonabiiidad de las estimaciones contables realizadas por ta gerencia, asi como la evaluación de la presentación global de los estados financieros separados. Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que expreso a continuación. En mi opinión, los estados financieros mencionados son tornados fielmente de ios libros y adjuntos a este dictamen, presentan, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de Continental Gestión de Negocios SAS al 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminados en dichas fechas, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, que
6 Dictamen de Revisoría Fiscal Continental Gestión de Negocios SAS Página 2 Incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. y las normas e instrucciones de los entes de inspección y vigilancia, aplicados de manera uniforme. Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto; a. La contabilidad ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable. b. Durante el año 2016 se pasaron los informes de hallazgos y recomendaciones de los meses revisados las cuales fueron atendidas por la administración. c. Las operaciones registradas en los libros y los actos de la administración se ajustan a os estatutos y decisiones de la asamblea. d. La correspondencia y los comprobantes de las cuentas. e. Existen medidas adecuadas de control interno, de censen/ación y custodia de los bienes y de terceros que están en su poder. f. La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de apones al sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de ios registros y soportes contables. g. La empresa ha cumplido cabalmente con las obligaciones concernientes al pago de licencias y derechos de autor. En resumen, se presenta este dictamen a la Asamblea de Continental Gestión de Negocios SAS sin salvedad alguna, especialmente debo alertar a los accionistas sobre e! alto nivel del endeudamiento de la sociedad, tanto a corto como a largo plazo y la urgente reintegro del valor entregado como anticipo en el mes de septiembre. Durante el periodo examinado se ha cumplido con la normatividad legal vigente y aplicable a la Continental Gestión de Negocios SAS y los estados financieros que se acompañan reflejan razonablemente su situación económica y financiera. ÍÁNTIAGOACEJANDRO MOA/TOYA RESTREPO Revisor Fiscal Cédula de ciudadanía T. P T Febrero 10 de 2017
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