Administrador del Proceso/Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad Usuario y proveedor del proceso Entradas y salidas

Transcripción

1 Versión vigente No. 03 Fecha: 08/11/10 Proceso: DISPOSICIÓN FINAL DE RePel EN LA UAEM Administrador del Proceso/Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad Usuario y proveedor del proceso Entradas y salidas Administrador del proceso: Responsable del PROMIRP Responsabilidad: Ver punto 3 del procedimiento Autoridad: Ver punto 3 del procedimiento Responsable del proceso en el Espacio Académico: Director y Responsable de Laboratorios del Espacio Universitario Generador Autoridad: Ver punto 3 del procedimiento Usuario: Directores y Responsables de Laboratorios de las Dependencias Universitarias Generadoras de RePel Proveedor: Interno: Alumnos Profesores Investigadores Responsables de Laboratorios Asesores del PROMIRP Entradas: Solicitud de Disposición Final de RePel Lotes de residuos peligrosos (RPQvarios, Revel-Fij y RPBI) Salidas (resultados del proceso o entregables): Disposición final de RePel de las dependencias universitarias generadoras en la UAEM Externo: Empresas Recolectoras y Tratadoras de Residuos Peligrosos, autorizadas por la SEMARNAT

2 Requisitos de las entradas y salidas Tabla de Enfoque a Procesos: Disposición Final de RePel en la UAEM Documentación que se utiliza para realizar el proceso Requisitos de entrada: Que la solicitud, ya sea por oficio o correo electrónico se turne directamente al responsable del PPA o al responsable del PROMIRP y se acompañe del tipo y cantidades de RePel. Que en el lote de residuos peligrosos, los recipientes esté debidamente identificados, etiquetados y envasados Requisitos de salidas (servicio): Ver TRS del proceso de Disposición Final de RePel en la UAEM Documentos de origen interno: Ver lista maestra de documentos Documentos de origen externo Ver lista maestra de documentos Registros: Ver lista maestra de documentos Seguimiento y medición del proceso y del servicio Proceso: Quién medirá: Cómo medirá: Cuándo se medirá Disposición final de RePel en la UAEM Qué se medirá: Responsable del PPA Responsable del PROMIRP El envío a disposición final de los RePel/solicitudes atendidas Anualmente Las visitas de recolección vs final de los RePel disposición Servicio: Quién medirá: Cómo medirá: Cuándo se medirá Recolección de RePel y su Disposición Final Qué se medirá: Responsable del PPA Responsable del PROMIRP En el cumpliendo de recolección de RePel de acuerdo al programa de rutas. Anualmente La eficiencia/eficacia del servicio de Disposición Final de RePel. En el cumplimiento a la normatividad vigente en la materia Evaluando resultados

3 Recursos utilizados en el proceso Interacción con otros procesos del SGC Personal: Director de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente Responsable del PPA Directores y Administrativos de las Dependencias Universitarias Generadoras de RePel Responsable del PROMIRP Responsables de Laboratorios de las Dependencias Universitarias Generadoras de RePel Proceso: 1. Gestión integral de convenios 2. Emisión de cheques y/o transferencias 3. Compras 4. Revisión, análisis y validación de convenios 5. Diagnóstico en sanidad acuícola 6. Diagnóstico en salud animal 7. Atención a usuarios Unidad de Laboratorios de Ciencias Ambientales Infraestructura: Almacén General Temporal de RePel Almacenes Temporales de RePel de 6 Dependencias Universitarias Generadoras de RePel Vehículo para el transporte de RePel Equipo de computo y software Tambos metálicos de 200 L con tapa y arillo Bolsas de plástico transparente calibre 400 Aserrín Garrafones plásticos de 20 litros Equipo de protección personal Interacción: 1. El Responsable del PPA establece los acuerdos de convenios y/o contratos con las Empresas Tratadoras de Residuos Peligrosos y se envía a validación y autorización a la Dirección de Vinculación y Desarrollo Empresarial. 2. Los subdirectores administrativos de cada dependencia universitaria generadora, tramitan ante la Dirección de Recursos Financieros, el pago por el servicio ambiental prestado, haciéndolo vía cheque, depósito o transferencia. 3. A través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de hace la gestión de solicitar todos los materiales y equipo necesario para el manejo integral de los residuos peligrosos y la Disposición Final de los mismos, incluyendo la gestión necesaria para el transporte. 4. Ante la Oficina del Abogado General se avalan los convenios y/o contratos que se establecen con las con las empresas tratadoras de RePel. 5 y 6. Derivado de las actividades del diagnóstico en sanidad acuícola y salud animal del CIESA, se generan residuos peligrosos, su manejo y disposición final debe ajustarse a los procedimientos del Programa de Protección al Ambiente. 7. En la atención de usuarios de la Unidad de Laboratorio de Ciencias Ambientales, también se generan residuos peligrosos, su manejo y disposición final, debe ajustarse a los procedimientos del PPA.

4 Etapas del proceso Verificación Seguimiento, monitoreo, supervisión Medición Validación Inspección Etapas de proceso: Verificación: Seguimiento, monitoreo, supervisión: Medición Validación: Inspección: I. RPQvarios 1. Solicitud del retiro y/o recolección de RePel al responsable del PROMIRP 2. El responsable del PROMIRP verifica las condiciones de envasado y etiquetado de los RePel 3. Se retiran y/o recolectan los RePel de las Dependencias Universitarias Generadoras 4. Se almacenan Temporalmente los RePel en el Almacén General Temporal y se embalan en tambos de 200 L si así se requiere 5. Las empresas de recolección, tratamiento de los RePel, recolectan los residuos 6. Las Dependencias Universitarias Generadoras de RePel, tramitan y cubren el costo por los servicios ambientales 7. La empresa recolectora y tratadora de los RePel entrega el manifiesto de entrega, recepción de RePel 8. Con los manifiestos de 1. La solicitud de recolección se haya realizado por cualquier vía y se acompañe del tipo y cantidades de RePel 2. Se revisa que los residuos estén perfectamente envasados y que contengan la etiqueta institucional 2. Se revisa que estén registrados en la Bitácora de Generación y correspondan las cantidades 3. Se hace el registro de recolección en la Bitácora de Recolección de RePel 3. El Responsable de Laboratorio firma de entregado en la Bitácora 4. El inventario a detalle del lote de 1. Solicitud de la recolección 1. Relación del tipo y cantidades de RePel 2. Apego del Responsable de Laboratorio a los requisitos de recolección establecidos por el PPA 3. Revisión de registros en la bitácora y las firmas de los implicados 4. Se revisa que para cada lote de residuos almacenados, exista el inventario 5. Se revisa que los datos en el manifiesto sean los correctos acorde al lote de residuos 6. Se revisa la ficha de depósito 7. Se revisa que el manifiesto de entrega, recepción contenga los dos sellos que amparan el el tratamiento respectivamente 8. Entrega del COA en los tiempos que marca la Ley La medición del proceso se irá realizando cuando se vayan cumpliendo las etapas del proceso, y que podemos revisar de su estado en los Documentos Control de Disposición Final RPQvarios. 1. Tipo de RePel a recolectar 1. Fecha de solicitud de recolección 2. Envasado y etiquetado adecuados 3. El cliente firma la bitácora, comprometiéndose a la responsabilidad que implica 3. Tiempo de recolección 4. Inventario en forma impresa y en archivo electrónico 5. Firma del transportista y del responsable del Almacén Temporal de RePel 6. Se revisa la ficha de depósito 6. Fecha de 1. No aplica 2. No aplica 3. No aplica 4. No aplica 5. No aplica 6. No aplica 7. No aplica 8. No aplica

5 entrega, recepción de RePel se elabora el Informe Anual en el formato COA RePel recolectados 4. Revisar que cada tambo se acompañe del inventario de residuos que contiene 5. La empresa de recolección, tratamiento, entrega copia del manifiesto de entrega, recepción 5. El manifiesto lo firma el responsable del Almacén y el operador del vehículo que transportará los residuos 6. El cliente tramita el pago por los servicios ambientales y realiza el depósito 7. La empresa tratadora y recolectora entrega el manifiesto original, mismo que debe contener 2 sellos 8. El responsable del PROMIRP entrega a la SEMARNAT el Informe Anual mediante el COA depósito 7. Firma y sello de la empresa recolectora y de la empresa tratadora. 7. Datos del método de tratamiento 8. Documento validado por el representante Legal de la UAEM (Abogado General) 8. Firmas y sellos s a la entrega

6 Etapas del proceso Verificación Seguimiento, monitoreo, supervisión Medición Validación Inspección Etapas de proceso: Verificación: Seguimiento, monitoreo, supervisión: Medición Validación: Inspección: II. Revel-Fij 1. Solicitud de retiro y/o recolección de Revel-Fij al responsable del PROMIRP 2. El responsable del PROMIRP verifica las condiciones de envasado y etiquetado de los Revel-Fij 3. Las empresas de recolección, tratamiento de los RePel, recolectan los residuos 4. Las Dependencias Universitarias Generadoras de RePel, tramitan y cubren el costo por los servicios ambientales 5. La empresa recolectora y tratadora de los RePel entrega el manifiesto de entrega, recepción de RePel 6. Con los manifiestos de entrega, recepción de RePel se elabora el Informe Anual en el formato COA 1. La solicitud de recolección se haya realizado por cualquier vía y se acompañe del tipo y cantidades de Revel- Fij 2. Se revisa que los residuos estén perfectamente envasados y que contengan la etiqueta 2. Se revisa que estén registrados en la Bitácora de Generación y correspondan las cantidades 3. La empresa de recolección, tratamiento, entrega copia del manifiesto de entrega, recepción 3. El manifiesto lo firma el responsable del Almacén y el operador del vehículo 1. Solicitud de la recolección 1. Relación de las cantidades de Revel-Fij 2. Apego del Responsable de Laboratorio a los requisitos de recolección establecidos por el PPA 3. Se revisa que los datos en el manifiesto sean los correctos acorde al lote de residuos 4. Se revisa la ficha de depósito 5. Se revisa que el manifiesto de entrega, recepción contenga los dos sellos que amparan el el tratamiento 6. Entrega del COA en los tiempos que marca la Ley La medición del proceso se irá realizando cuando se vayan cumpliendo las etapas del proceso para este rubro, y que podemos revisar de su estado en el Documento Control de Disposición Final de Revel- Fij. 1. Fecha de solicitud de recolección 2. Envasado y etiquetado adecuados 3. Firma del transportista y del responsable de entrega de los Revel-Fij en el espacio universitario generador 4. Se revisa la ficha de depósito 4. Fecha de depósito 5. Firma y sello de la empresa recolectora y de la empresa tratadora. 6. Documento validado por el representante Legal de la UAEM (Abogado General) 6. Firmas y sellos s a 1. No aplica 2. No aplica 3. No aplica 4. No aplica 5. No aplica 6. No aplica

7 que transportará los residuos la entrega 4. El Subdirector Administrativo de la Dependencia Universitaria Generadora gestiona el pago por los servicios ambientales y realiza el depósito 5. La empresa tratadora y recolectora entrega el manifiesto original, mismo que debe contener 2 sellos 6. El responsable del PROMIRP entrega a la SEMARNAT el Informe Anual mediante el COA

8 Etapas del proceso Verificación Seguimiento, monitoreo, supervisión Medición Validación Inspección Etapas de proceso: Verificación: Seguimiento, monitoreo, supervisión: Medición Validación: Inspección: III. RPBI 1. Las empresas de recolección, tratamiento de los RePel, recolectan los residuos 2. Las Dependencias Universitarias Generadoras de RePel, tramitan y cubren el costo por los servicios ambientales 3. La empresa recolectora y tratadora de los RePel entrega el manifiesto de entrega, recepción de RePel 4. El Responsable del PROMIRP solicita copia de los manifiestos a los Directores de la dependencias universitarias generadoras 5. Con los manifiestos de entrega, recepción de RePel se elabora el Informe Anual en el formato COA 1. La empresa de recolección, tratamiento, entrega copia del manifiesto de entrega, recepción 1. El manifiesto lo firma el responsable de entrega del espacio universitario generador del Almacén y el operador del vehículo que transportará lo residuos 2. El Subdirector Administrativo del espacio universitario generador gestiona el pago por los servicios ambientales y realiza el depósito 1. Se revisa que los datos en el manifiesto sean los correctos acorde al lote de residuos 2. Se revisa la ficha de depósito 3. Se revisa que el manifiesto de entrega, recepción contenga los dos sellos que amparan el el tratamiento 4. La solicitud de las copias debe ser por escrito. 4. El Director del espacio universitario generador debe entregar en tiempo y forma las copias de los manifiestos 5. Entrega del COA en los tiempos que marca la Ley La medición del proceso se irá realizando cuando se vayan cumpliendo las etapas del proceso para este rubro, y que podemos revisar de su estado en el Documento Control de Disposición Final de R.P.B.I. 1. Firma del transportista y del responsable de entrega en el espacio universitario generador 2. Se revisa la ficha de depósito 2. Fecha de depósito 3. Firma y sello de la empresa recolectora y de la empresa tratadora. 3. Datos del método de tratamiento 4. La entrega de las copias deben entregarse mediante oficio 1. No aplica 2. No aplica 3. No aplica 4. No aplica 5. No aplica 3. La empresa tratadora y recolectora entrega el manifiesto original, mismo que debe contener 2 sellos 4. Los manifiestos 5. Documento validado por el representante Legal de la UAEM (Abogado General) 5. Firmas y sellos s a

9 deben estar en orden cronológico y acorde a los tiempos que se establecieron en convenio la entrega 5. El responsable del PROMIRP entrega a la SEMARNAP el Informe Anual mediante el COA (electrónico) Preservación Propiedad del cliente Preservación: N/A Propiedad del cliente (sólo si aplica): Residuos peligrosos en el almacén general temporal, en espera de su envío a disposición final.