CARTAS DESCRIPTIVAS DE PROCESOS Revisión y Medición

Transcripción

1 Revisión y Medición Auditorías internas Auditorías de Servicio Quejas y Sugerencias Producto No Conforme Ambiente de Trabajo de Proceso Reuniones de Revisión por la Dirección P CCA 01, P CCA 02, P CCA 03, P CCA 04, P CCA 05, P CCA 06, P CCA 07, P CCA 08, IT CCA 01 IT RH 02 P DG 01 Reporte de Auditoría (F CCA 19) Acciones realizadas por auditoría de Servicio Acciones realizadas por encuesta de ambiente Laboral Estatus de acciones tomadas por quejas y Sugerencias Control de Producto No Conforme (F CCA 09) Reporte de (F PPP 01) Minuta de Revisión por la Dirección (F DG 01) % Acuerdos Cumplidos % de Quejas y Sugerencias atendidas % Satisfacción Global del Cliente % Satisfacción Global del empleado % de NC atendidas por Auditorías Internas

2 Admisión Solicitudes de Exani II Promoción de Carreras en escuelas Solicitud de Equivalencia y Convalidación de Estudios (F-ACA-23) P-VIN-04 P-ACA-06, P-ACA-07 P-SE-01 Reporte de Visitas a Escuelas (F-VIN-19) Solicitudes de Inscripción (F-SE-02) % de Efectividad de la captación % de Efectividad de la promoción Atención a la demanda en el primer semestre % de visitas realizadas según calendario

3 Académico Calendario Académico semestral (D-SE- 01) Planeación de materias Planes y programas de estudio Disponibilidad de aulas P-ACA-04; P-ACA-05; IT-ACA-01; IT- ACA-03 P-DA-01; P-DA-02; P-DA-03; P-DA-04; IT- DA-01 P-SAC-01; P-SAC-02 Boleta de Calificación (F-SE-05) Boleta de Acreditación de Actividades cívico deportivas (F-SAC-02) Constancia de Acreditación del Idioma Inglés (F-ACA-25) Matricula % de Deserción % de Reprobación % Baja temporal Docentes Tutores % Docentes Evaluados %Alumnos tutorados de la matrícula total % de alumnos en actividades deportivas % de alumnos en actividades culturales % de alumnos en el programa de emprendedores y creatividad % de alumnos en el programa de segunda lengua % de eventos académicos realizados

4 Servicio al Alumno Solicitud y pago de Trámite de Reinscripción Solicitud de Becas Horario Semanal de Prácticas (F-ACA-31) P-SE-02 P-VIN-06 IT-DA-02 IT-ACA-02;IT-ACA-04 Asignación de Becas Horario grupal (F-SE-06) Registro de uso de salas de cómputo (F-ACA-32) Retícula y asignación de cargas académicas (D-SE-08) Credencial del estudiante (F-SE-06) % de equipamiento pertinente de talleres y laboratorios % de apoyos de impacto económico otorgados al estudiante Volumenes por alumno Alumnos por computadora

5 Egreso Constancia de acreditación de l idioma Inglés (F-ACA-25) Constancia de liberación de Servicio Social (F-ACA-12) Constancia de acreditación de residencias profesionales (F-ACA-07)) Solicitud de Acto de Recepción profesional(f-aca-13) Certificado de estudios (F-SE-09) Solicitud de cédula profesional P-SE-04; IT-SE-02 P-ACA-03 Certificado de Estudios (F-SE-09) Título Profesional (F-SE-07) Cédula Profesional % Eficiencia Terminal % de titulación

6 Vinculación Calendario Académico semestral (D-SE-01) Banco de empresas para Residencia Profesional Banco de empresas para Servicio Social Historial Académico (F-SE-14) Solicitud de Visitas a empresas(f-vin-15) Programación de Visitas a empresas (F-VIN-16) P-ACA-04; P-ACA-05; IT-ACA-01; IT-ACA- 03 P-DA-01; P-DA-02; P-DA-03; P-DA-04; IT- DA-01 P-SAC-01; P-SAC-02 Constancia de Liberación del servicio social (F-ACA-12) Constancia de Acreditación de Residencias Profesionales (F-ACA-07) Convenios firmados Reporte de resultados e incidentes de visita a empresas (F-VIN-17) % de eficiencia de convenios de Vinculación % eficiencia de proyectos de Residencia profesional % de visitas a empresas realizadas según calendario % de alumnos en servicio social

7 Servicio a Egresados Lista de alumnos de ultimo semestre Lista de egresados del semestre Cuestionario a posibles egresados (F-VIN- 01) Cuestionario de Seguimiento de Egresados (F-VIN-02) Cuestionario para el sector productivo y de servicios (F-VIN-03) Registro en la bolsa de Trabajo (F-VIN-08) Registro de vacantes (F-VIN-09) Oportunidad de empleo P-VIN-02 P-VIN-03 Resultados de cuestionario a posibles egresados Resultados del cuestionario para el sector productivo y de servicios Control de interesados en la vacante (F-VIN-10) Bases de datos de los cuestionarios % de cursos de educación continua ofrecidos a egresados % egresados en el sector laboral a fin a su especialidad % de egresados colocados por medio del ITSP

8 Administrativo Programa Institucional de Desarrollo Programa Operativo Anual Plan de Trabajo Anual Solicitud de mantenimiento (F-SG-03) Lista de verificación de infraestructura (F-SG-02) Programa de mantenimiento preventivo semestral (F-SG-01) Resguardo (F-SG-04) Requisiciones de bienes y servicios (F-SA-02; F-SA-04) Requisición de consumibles y materiales de oficina (F-SA-10) P-SA-01; IT-SA-01; IT-SA-02 P-SG-01; IT-SG-01 IT-PPP-01 Programa Operativo Anual Reporte de Institucionales (F-PPP-01) Estadística Básica de Almacén Resguardos (F-SG-02) Inventario Semestral (F-SG-03) Contratos (F-SA-01) Aulas ocupadas %mantenimiento preventivo realizado % de mantenimiento correctivo solicitado % Proveedores Evaluados %Requisiciones planeadas % de requisiciones atendidas en tiempo y forma % de POAS y PTAS entregados en tiempo y forma

9 Recursos Humanos Solicitud de personal (F-RH-07) Solicitud de capacitación (F-RH-07) Detección de Necesidades de Capacitación (F-RH-08) P-RH-01 P-RH-02 IT-RH-02 Contratos (F-RH-02, F-RH-14) Plan anual de capacitación (F-RH- 09; F-RH-10) Lista de participantes a las capacitaciones (F-RH-05) Constancia de inducción (F-RH-13) Personal competente % de capacitaciones evaluadas % del cumplimiento del plan anual de capacitación % de Atención a la demanda del personal solicitado por las áreas