PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS APLICABLES

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1 PROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS APLICABLES Hoja 1 de 5 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS APLICABLES Realizado por Revisado por Aprobado por Fco. Javier Martí Bosch Comité Dirección Fco. Javier Martí Bosch Director de SLCMA de SLCMA Director de SLCMA

2 Hoja 2 de 5 ÍNDICE 1.- OBJETO 2.- ALCANCE 3.- REFERENCIAS 4.- REALIZACIÓN Identificación de requisitos ambientales Actualización de los requisitos Evaluación del cumplimiento legal

3 Hoja 3 de OBJETO El objeto de este procedimiento es establecer la metodología para identificar, registrar y comprobar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a los aspectos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, y de los relacionados con el proyecto, originados por CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. 2.- ALCANCE Este procedimiento es de aplicación a toda la organización y afecta a los productos empleados, los aspectos ambientales identificados por CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. y los riesgos laborales. Estos requisitos son los derivados de la legislación aplicable, aquellos que la organización suscriba voluntariamente y los incluidos en los documentos de referencia del cliente (proyectos, contratos, pliegos...) 3.- REFERENCIAS - Norma UNE EN ISO 9001: Norma OHSAS 18001: Norma UNE-EN ISO 14001: Manual Integrado. 4.- REALIZACIÓN Identificación de requisitos ambientales El Departamento de Seguridad Laboral, Calidad, Medio Ambiente y Desarrollo Tecnológico (DSLCMA+dTEC) identificará, de la jurisprudencia y legislación vigente (hasta el ámbito territorial autonómico), aquella aplicable a los aspectos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y de los productos empleados en obra así como de las actividades productivas de CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A., procediendo a la elaboración de: El listado de legislación que incluirá la totalidad de la legislación ambiental aplicable (hasta el ámbito territorial autonómico), según se establece en el PO-INT/01. Otra documentación aplicable (Normativa, libros, etc) según PO-INT/01 Para ejecutar esta identificación se realizarán consultas a sistemas ajenos a la organización como boletines oficiales, bases de textos legales, servicios de recopilaciones de jurisprudencia y legislación... Una vez identificados los aspectos ambientales de las actividades de CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A., hará las gestiones necesarias para extraer la legislación aplicable a dichos aspectos, haciendo uso del sistema de actualización de normativa contratado con una empresa externa o medios propios. De la legislación especifica, se extraerán las fichas de requisitos legales suministrados por el mismo servicio externo. Sobre dichas fichas el Director de DSLCMA+dTEC podrá identificar mediante subrayado exclusivamente aquellos puntos que sean de aplicación.

4 Hoja 4 de 5 El DSLCMA+dTEC dispondrá de una base de datos (papel, software...) actualizado que contenga la legislación aplicable de ámbito nacional y autonómico. En el caso de que cualquier persona de CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. requiera la utilización de alguno de los textos legislativos aplicables, procederá a solicitar el envío de una copia al DSLCMA+dTEC. Este departamento primará el envío en soporte electrónico frente al soporte impreso. El DSLCMA+dTEC, una vez identificados los aspectos ambientales, de producto o de seguridad y salud en el trabajo, de las diversas unidades (oficina, taller, centros de conservación u obras) facilitarán a las mismas las fichas de requisitos legales aplicables. Los responsables de solicitar la legislación local así como identificar y revisar los Requisitos legales Ambientales de dichos textos son: Obra: Jefes de Obra. Oficinas: Departamento de SLCMA+dTEC o jefes de departamentos Centros de conservación: Responsable asignado por la empresa Parque de Maquinaria: Jefe parque de maquinaria El DSLCMA+dTEC comunicará periódicamente cambios en los requisitos legales de afección a oficinas y departamentos de gestión. En el caso de las obras, el recopilatorio legal deberá ser considerado durante las fases de planificación, ejecución y conservación. Cualquier variación ocurrida, en las fases de ejecución y conservación con repercusiones legales provocará la inmediata actualización de tales requisitos. El resto de información será transmitida con carácter periódico. En el caso del Parque de Maquinaria y Centros de conservación serán informados de los cambios que afectan a obras y a gestión en instalaciones permanentes debido a su condición y actividad Actualización de los requisitos El DSLCMA+dTEC es informado continuamente por el servicio externo de cualquier publicación de normativa o modificaciones de las vigentes. Además de dichos servicio externo, CONSTRUCCIONES LUJAN S.A recibe periódicamente de la oficina técnica boletines oficiales sobre los que se analiza e identifican los contenidos de aplicación. De acuerdo con la documentación actualizada, se procederá a la revisión del registro de normativa de obligado cumplimiento. Asimismo, los Jefes de Obra, Jefe Parque de maquinaria y el DSLCMA+dTEC mantendrán contactos periódicos con los organismos reglamentarios locales para asegurar la vigencia de los requisitos ambientales locales aplicables a sus respectivas áreas con el fin de tenerlos actualizados. Por su parte, el DSLCMA+dTEC informará a los responsables de la obra de la entrada en vigor de nuevos requisitos legales o normativos de aplicación a la obra de la que es responsable, para su consideración y adaptación de los medios o condiciones de ejecución.

5 Hoja 5 de Evaluación del cumplimiento legal Se podrá aprovechar la realización de Auditorias Internas (AI) para realizar la Evaluación del Cumplimiento Legal. Para el caso de las obras, quedará reflejado en la AI de cada una de ellas. Para el caso del Taller-Parque Maquinaria, quedará reflejado en la AI que se realice. Para el caso de Centros de Conservación, quedará reflejado en la AI que se realice Para oficinas centrales. Puesto que las AI se documentan por departamentos (ADM-COP, PRD, TOP, SLCMA, PER...), se actuará del siguiente modo. Se dejará constancia de la Evaluación del cumplimiento legal en la AI de ADM-COP únicamente, considerando dicha Evaluación la del total del centro de trabajo (oficinas). Esta evaluación del cumplimiento legal la realizará el Director del DSLCMA+dTEC o auditor en quién delegue Deberá comprobarse cómo se ha procedido a introducir el nuevo requisito y su implantación real. A este respecto, cabe mencionar que la modificación de requisitos legales puede repercutir en el Sistema de Gestión. Dado que es el DSLCMA+dTEC el departamento que identifica aspectos legales y cambios en los mismos, de este Departamento partirá la modificación documental, planteando los cambios en los documentos que sean de su responsabilidad según el PO-INT 02 así como la petición de cambios a otros responsables. Para facilitar la evaluación de riesgos, el DSLCMA+dTEC gestionará los recursos de software necesarios que permitan: contar con un listado de requisitos legales de aplicación en función de: o tipo de instalación o centro de trabajo o lugar donde se ubica el centro de trabajo controlar el cumplimiento de los requisitos legales sujetos a periodicidad El establecimiento de controles operaciones al respecto, se realizará mediante instrucciones específicas. El Comité de Dirección de SLCMA deberá revisar estos cambios. En obras el PGO incluirá un apartado específico donde detallar el cumplimiento de requisitos legales previamente identificados.

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