Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO (*)
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- Xavier de la Cruz Chávez
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1 Superintendencia Nacinal de Aduanas y de Administración Tributaria EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO (*) INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2017 (*) Se aplica el esquema cntenid en el Anex N 02 y Anex N 02.1 de la Guía para elabrar la frmulación y evaluación del Plan Operativ Infrmátic de las entidades de la Administración Pública, ONGEI PCM (Reslución Ministerial N PCM) EVALUACION DE POI
2 II. ANEXO Nº 02 FORMATO Nº 01 I. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA a) Cmparación de l planificad versus l ejecutad CUADRO 1 PROYECTO Impr tancia asignad a % prgr amad anual % cumpl imient Usuaris Demanda Usuaris Beneficiad s Presupuest Planificad Presupuest Ejecutad (a) Orientad al ciudadan 1. Pryect Cuenta Única Librs y Cmprbantes de Pag electrónics 3. Ntificación Electrónica y Expediente Virtual 4. Implementación del Registr de Bienes Fiscalizads (b) Orientad a la gestión interna 1. Pryect Gestión Integral de Riesgs 2. Sistema Integrad de Gestión y Administración (SIGA) Imprtancia Asignada : (1 a 10) Crrespndiend 10 el máxim nivel de imprtancia % prgramación Anual : Es el prcentaje prgramad de cada pryect para el perid evaluad (generalmente 100%) % Cumplimient Anual : Es el prcentaje en que se ha cumplid el pryect al final del perid de evaluación Usuaris Demandantes : Es el númer aprximad de usuaris que demandan el pryect Usuaris Beneficiads : Es el númer aprximad de usuaris beneficiars del pryect Presupuest Planificad : Es el mnt planificad pr pryect Presupuest Ejecutad : Es el mnt que se ha ejecutad en el perid de evaluación EVALUACION DE POI
3 b) Evaluación de la gestión glbal del área de infrmática CUADRO 2: RECURSOS HUMANOS Persnal 1.- Ttal de persnal en la institución 2.- Persnal cn acces a la cmputadra 3.- Persnal cn acces a Internet 4.- Ttal de persnal infrmátic* * Incluye persnal nmbrad y cntratad (directivs, analistas, prgramadres, auxiliares y trs) Cantidad 11,696 11,696 11, CUADRO 3: PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA Detalle del Presupuest Presupuest PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2,336,984,923 PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA ,193 Presupuest asignad a actividades infrmáticas Presupuest asignad a ls pryects ,906 Presupuest ttal asignad a las adquisicines infrmáticas ,287 Otrs 0 * Incluye adquisicines de hardware, equips de cmunicación, sistemas de seguridad en redes y dats, sftware, servicis infrmátics, capacitación, etc. CUADRO 4: INDICADORES Id Nmbre del Indicadr Indicadr E 1 Eficacia en el cumplimient de actividades E 2 Eficiencia en el us de recurss (Presupuest) I 1 Cbertura del servici I 2 % Persnal que accede a la tecnlgía I 3 % del presupuest institucinal destinad a las TI 6.12 I 4 % de accines rientadas al ciudadan I 5 % de accines rientadas a la capacitación 0.00 I 6 % de accines rientadas a la gestión interna I 7 Índice de atencines realizadas I 8 Prductividad del área de infrmática EVALUACION DE POI
4 II. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS Respect al indicadr de eficacia - Tds ls pryects cumpliern cn sus entregables al 100%, pr ende cn la meta prgramada. Respect al indicadr de eficiencia - En alguns pryects se pstergarn ls entregables para el 2018, debid a diversas causas. Pr ell, el pag recién se efectuará al términ del cumplimient de ls entregables. - En trs cass, ls prveedres n cumpliern cn ls entregables y debid a ell, se les cbró la penalidad, l que implicó un pag menr y pr ende una ejecución menr del presupuest. - También se di el cas de mdificacines en el alcance, tiemp y cst de alguns pryects. EVALUACION DE POI
5 III. DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS a) Limitacines y medidas crrectivas implementadas PROYECTO (a) Orientad al ciudadan 1. Pryect Cuenta Única 2. Librs y Cmprbantes de Pag electrónics LIMITACIONES La empresa que efectúa el desarrll del sistema (el servici de desarrll fue tercerizad) tmó mayr tiemp para el diseñ y arquitectura de la Platafrma, pr l que retrasó ls siguientes entregables de cnstrucción (que además tmó mayr tiemp) y pruebas. Capacidad del sistema actual. Capacidad del cntribuyente y preferencia pr ingresar al sistema de emisión electrónica. MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS La cnclusión de la cnstrucción y pruebas, la certificación de la SUNAT así cm la implantación del prduct se terminarn el Se realizarn campañas de difusión fcalizada a ls cntribuyentes bligads a utilizar ls cmprbantes de pag electrónics. Se realizarn mejras a la infraestructura y sftware de recepción de ls cmprbantes de pag electrónic de la SUNAT. Se retiró del alcance la Guía de Remisión Transprtista debid a que se ha establecid realizar un nuev prces de cntrl de mercancías a ser desarrllad en el añ OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 3. Ntificación Electrónica y Expediente Virtual EVALUACION DE POI
6 4. Implementación del Registr de Bienes Fiscalizads (b) Orientad a la gestión interna 1. Pryect Gestión Integral de Riesgs Cmplejidad técnica identificada en la actividad de definición de ls mdels de prcess de negci de la Intendencia Nacinal de Insums Químics y Bienes Fiscalizads, que n frmaba parte del requerimient riginal (Reslución de Superintendencia /SUNAT de fecha ), variand el alcance, tiemp y cst del pryect a slicitud de la línea. Demras en la aprbación de ls mdels de negci de la Intendencia Nacinal de Insums Químics y Bienes Fiscalizads, debid a ls cambis nrmativs del D.Leg. N 1339 que mdificó el D.Leg. N 1126 cntrl de bienes fiscalizads y el D.Leg. N 1293 (sbre registr miner). Demras en la aprbación de ls cnvenis cn las institucines estatales pr cambi de directivs mtivad pr el cambi de gbiern. Demras en la implementación pr prirización de ls servicis infrmátics de l estipulad en ls cnvenis para SUNAT pr parte de OSINERGMIN y MTC. Restriccines de persnal. Debid a mtivs persnales se ha prducid la ausencia aprximadamente un mes del encargad de pruebas, así cm la reslución del cntrat de un El pryect gestinó el cambi mediante slicitud F05 remitida y aprbada mediante Memrándum Electrónic N de fecha Asimism, el pryect está gestinand el cambi en el sistema Invierte.PE. Crdinacines cn la Intendencia Nacinal de Insums Químics y Bienes Fiscalizads para pririzar la atención de ls MPN. El pryect participó directamente en la elabración de ls misms en base a ls lineamients establecids y al nuev alcance. Crdinacines y reunines entre la Oficina de Negciacines, Cperación Técnica y Cnvenis de la SUNAT cn OSINERGMIN y MTC. Se viene crdinand per a la fecha n se ha cubiert la plaza del prgramadr. Se han suspendid actividades de pruebas a la espera del retrn del encargad. EVALUACION DE POI
7 2. Sistema Integrad de Gestión y Administració n (SIGA) encargad de prgramación. N se tiene cnsensuad el crngrama cn el prveedr de la carga de infrmación. Se ha requerid la aprbación del crngrama del entregable cn el prveedr de la carga de infrmación b) Sugerencias al Sistema Nacinal de Infrmática.- N se presenta ninguna sugerencia. c) Prpuesta de Sistema y/ Aplicativs infrmátics.- N se requiere ningún sistema y/ aplicativ infrmátic. EVALUACION DE POI
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