PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Transcripción

1 08. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

2 v 111M Gobierno del Poder Judicial v 1 GASTOS DE PERSONAL v 10 Altos cargos 1.042, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 1.042, Retribuciones básicas 249, Retribuciones complementarias 793,06 v 11 Personal eventual 2.861, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 2.861, Retribuciones básicas 967, Retribuciones complementarias 1.893,52 v 12 Funcionarios , Retribuciones básicas 5.816, Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.198, Sueldos del grupo A2 y grupo B 1.729, Sueldos del grupo C1 y grupo C 360, Sueldos del grupo C2 y grupo D 208, Trienios 1.253, Pagas extraordinarias 1.065, Retribuciones complementarias 7.715, Complemento de destino 1.645, Complemento específico 5.420, Otros complementos 648,79 v 13 Laborales 1.116, Laboral fijo 1.116, Retribuciones básicas 551, Otras remuneraciones 565,64 v 15 Incentivos al rendimiento 647, Productividad 617, Gratificaciones 30,00 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2.057, Cuotas sociales 1.248,00 v Seguridad Social 1.248, Gastos sociales del personal 809,24 v Formación y perfeccionamiento del personal 152, Economatos y comedores 177,04 v Acción social 392, Seguros 15, Otros 72,73 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,44 v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS v 20 Arrendamientos y cánones 123, Arrendamientos de mobiliario y enseres 123,90 v 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.739,96 131

3 v 111M Gobierno del Poder Judicial 212 Edificios y otras construcciones 546, Maquinaria, instalaciones y utillaje 172, Mobiliario y enseres 52, Equipos para procesos de la información 968,46 v 22 Material, suministros y otros 4.362, Material de oficina 194, Ordinario no inventariable 58, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 98, Material informático no inventariable 38, Suministros 533, Energía eléctrica 377, Agua 17, Gas 31, Vestuario 28, Productos farmacéuticos y material sanitario 2, Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 11, Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 20, Otros suministros 47, Comunicaciones 330, Servicios de telecomunicaciones 281, Postales y mensajería 46, Otras 2, Transportes 3, Primas de seguros 1, Tributos 163, Locales 163, Gastos diversos 994,97 v Atenciones protocolarias y representativas 244, Publicidad y propaganda 35, Jurídicos, contenciosos 80, Reuniones, conferencias y cursos 635, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2.140, Limpieza y aseo 714, Seguridad 125, Custodia, depósito y almacenaje 16, Estudios y trabajos técnicos 1.175, Otros 110,00 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 2.423, Dietas 578, Locomoción 1.034, Otras indemnizaciones 811,17 132

4 v 111M Gobierno del Poder Judicial TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.649,93 v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 401,98 v 483 A Asociaciones Judiciales 401,98 v 49 Al exterior 7,00 v 490 Cuotas a Organismos Internacionales 7,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 408,98 v 6 INVERSIONES REALES 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.219, Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.219,90 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 54, Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 54,50 TOTAL INVERSIONES REALES 1.274,40 v 8 ACTIVOS FINANCIEROS v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 83,00 v 830 Préstamos a corto plazo 83, Familias e instituciones sin fines de lucro 83,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 83,00 TOTAL Gobierno del Poder Judicial ,75 v 111O Selección y formación de jueces v 1 GASTOS DE PERSONAL v 12 Funcionarios 5.124, Retribuciones básicas 1.400, Sueldos del grupo A1 y grupo A 349, Sueldos del grupo A2 y grupo B 439, Sueldos del grupo C1 y grupo C 65, Sueldos del grupo C2 y grupo D 49, Trienios 242, Pagas extraordinarias 254, Retribuciones complementarias 1.802, Complemento de destino 383, Complemento específico 1.229, Otros complementos 190, Retribuciones de funcionarios en prácticas 1.921, Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.580,18 133

5 v 111O Selección y formación de jueces Pagas extraordinarias 244, Retribuciones complementarias 96,60 v 13 Laborales 68, Laboral fijo 68, Retribuciones básicas 36, Otras remuneraciones 31,55 v 15 Incentivos al rendimiento 120, Productividad 115, Gratificaciones 5,00 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 1.344, Cuotas sociales 900,00 v Seguridad Social 900, Gastos sociales del personal 444,32 v Formación y perfeccionamiento del personal 16, Economatos y comedores 233, Transporte de personal 166, Seguros 6, Otros 21,82 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 6.656,91 v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS v 20 Arrendamientos y cánones 46, Arrendamientos de mobiliario y enseres 44, Cánones 2,50 v 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 330, Edificios y otras construcciones 283, Maquinaria, instalaciones y utillaje 13, Mobiliario y enseres 17, Equipos para procesos de la información 16,00 v 22 Material, suministros y otros 1.912, Material de oficina 29, Ordinario no inventariable 13, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1, Material informático no inventariable 15, Suministros 220, Energía eléctrica 135, Agua 22, Gas 38, Vestuario 4, Productos farmacéuticos y material sanitario 0, Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 0,50 134

6 v 111O Selección y formación de jueces Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 1, Otros suministros 20, Comunicaciones 37, Servicios de telecomunicaciones 27, Postales y mensajería 9, Primas de seguros 1, Tributos 26, Locales 26, Gastos diversos 1.055,35 v Atenciones protocolarias y representativas 9, Publicidad y propaganda 0, Reuniones, conferencias y cursos 985, Oposiciones y pruebas selectivas 60, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 543, Limpieza y aseo 185, Estudios y trabajos técnicos 358,00 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 5.204, Dietas 1.660, Locomoción 1.603, Otras indemnizaciones 1.939,87 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.494,45 v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 135,85 v 480 A Asociaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro relacionadas con la Administración de Justicia 30,00 v 483 A Asociaciones Judiciales 32,50 v 484 Ayudas a la formación 73,35 v 49 Al exterior 16,00 v 490 Cuotas a Organismos Internacionales 16,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 151,85 v 6 INVERSIONES REALES 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 169, Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 169,23 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 75, Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 75,00 TOTAL INVERSIONES REALES 244,23 TOTAL Selección y formación de jueces ,44 135

7 v 111P Documentación y publicaciones judiciales v 1 GASTOS DE PERSONAL v 12 Funcionarios 1.458, Retribuciones básicas 607, Sueldos del grupo A1 y grupo A 123, Sueldos del grupo A2 y grupo B 199, Sueldos del grupo C1 y grupo C 65, Sueldos del grupo C2 y grupo D 9, Trienios 96, Pagas extraordinarias 112, Retribuciones complementarias 851, Complemento de destino 182, Complemento específico 579, Otros complementos 89,15 v 13 Laborales 278, Laboral fijo 278, Retribuciones básicas 164, Otras remuneraciones 114,21 v 15 Incentivos al rendimiento 63, Productividad 60, Gratificaciones 3,00 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 240, Cuotas sociales 192,00 v Seguridad Social 192, Gastos sociales del personal 48,14 v Formación y perfeccionamiento del personal 19, Economatos y comedores 15, Transporte de personal 6, Seguros 1, Otros 5,87 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.040,19 v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS v 20 Arrendamientos y cánones 34, Arrendamientos de mobiliario y enseres 14, Arrendamientos de otro inmovilizado material 20,00 v 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 433, Edificios y otras construcciones 16, Maquinaria, instalaciones y utillaje 7, Mobiliario y enseres 0, Equipos para procesos de la información 410,08 v 22 Material, suministros y otros 5.577, Material de oficina 893,87 136

8 v 111P Documentación y publicaciones judiciales Ordinario no inventariable 3, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 674, Material informático no inventariable 216, Suministros 43, Energía eléctrica 33, Agua 3, Gas 3, Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 1, Otros suministros 3, Comunicaciones 347, Servicios de telecomunicaciones 341, Postales y mensajería 6, Primas de seguros 0, Gastos diversos 3,00 v Atenciones protocolarias y representativas 2, Reuniones, conferencias y cursos 1, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 4.290, Limpieza y aseo 37, Seguridad 34, Estudios y trabajos técnicos 4.219,50 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 105, Dietas 35, Locomoción 70,00 v 24 Gastos de publicaciones 196, Gastos de edición y distribución 196,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.347,50 v 6 INVERSIONES REALES 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 260, Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 260,68 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 15, Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 15,00 TOTAL INVERSIONES REALES 275,68 TOTAL Documentación y publicaciones judiciales 8.663,37 TOTAL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ,56 TOTAL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ,56 137

9 Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL , ,54 10 Altos cargos 1.042, ,36 11 Personal eventual 2.861, ,33 12 Funcionarios , ,35 13 Laborales 1.463, ,39 15 Incentivos al rendimiento 830,41 830,41 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 3.641, ,70 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , ,88 20 Arrendamientos y cánones 205,30 205,30 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.504, ,24 22 Material, suministros y otros , ,86 23 Indemnizaciones por razón del servicio 7.733, ,48 24 Gastos de publicaciones 196,00 196,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 560,83 560,83 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 537,83 537,83 49 Al exterior 23,00 23,00 6 INVERSIONES REALES 1.794, ,31 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.649, ,81 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 144,50 144,50 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83,00 83,00 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 83,00 83,00 TOTAL CONSOLIDADO , ,56 TOTAL , ,56 138

10 Resumen general por capítulos del presupuesto de gastos Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL ,54 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,88 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 560,83 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,25 6 INVERSIONES REALES 1.794,31 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.794,31 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,56 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83,00 TOTAL PRESUPUESTO ,56 TOTAL CONSOLIDADO ,56 139