MINISTERIO DE FINANZAS

Transcripción

1 Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998, Proyecto = DE 3 11: GASTOS EN PERSONAL Remuneraciones Unificadas 4,750,00-40, ,709, ,636, ,636, ,636, ,072, ,072, Salarios Unificados 374, , , , , , , , Decimotercer Sueldo 568, , , , , , , , Decimocuarto Sueldo 265, ,00 225, , , , , , REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA 25, , , , Gastos de Residencia Compensacion en el Exterior ALIMENTACION 57,00 57,00 17, , , , , Horas Extraordinarias y Suplementarias 50,00 40,00 90,00 50, , , , , Servicios Personales por Contrato 1,917, ,87 1,699, , , , , , SUBROGACION 10, ,00 40, , , , , , ENCARGOS 13, ,00 43, , , , , , Aporte Patronal 668, , , , , , , , Fondo de Reserva 568, , , , , , , , ASIGNACION GLOBAL DE JUBILACION PATRONAL PARA TRABAJADORES AMPARADOS POR EL CODIGO DE TRABAJO 33, , , , , Compensacion por Desahucio 26, , , , , , , COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES 45, , , , , POR RENUNCIA VOLUNTARIA TOTAL GASTOS EN PERSONAL 9,188,28-159, ,028, ,122, ,122, ,122, ,906, ,906, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Agua Potable 56, ,20 57, , , , , , , Energia Electrica 77, ,20 78, , , , , , , Telecomunicaciones 138, , , , , , , , , Servicio de Correo 5, , , , , , , , Transporte de Personal 54, , , , , , , , , , Fletes y Maniobras 1, , , , , Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales 3, , , , , , , , , , , , , , Eventos Publicos y Oficiales 921, , , , , , , , , , Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO 158, , , , , , , , , , , , , , , , , , Difusión e Información 8,54 35,36 43,90 7,50 7,50 7,50 36,40 36, Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios , , , , , Servicios Personales Eventuales sin Relaci n de Dependencia 2, , , , ,

2 Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998, Proyecto = DE 3 11: Servicios de Provisi n de Dispositivos Electr nicos para Registro de Firmas Digitales Servicios de Monitoreo de la Informacion en Television Radio Prensa Medios On Line y Otros 2, ,80 4, , , , , , , , ,16 6,16 5,06 17, , , Pasajes al Interior 258,72 23, , , , , , , , , Pasajes al Exterior 374, , ,34 155, , , , , , , Viaticos y Subsistencias en el Interior 279, , , , , , , , , Viaticos y Subsistencias en el Exterior 162, , , , , , , , Mudanzas e Instalaciones 6, , , , , VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA 58, , , , , , , , Gastos para la Atenci n de Delegados Extranjeros y Nacionales 16, , , , , , , , , Gastos de Representacion en el Exterior 27, , , , , Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantanimiento y reparaciones) Mobiliarios (instalacion mantanimiento y reparaciones) Maquinarias y Equipos (instalacion mantanimiento y reparaciones) Vehiculos (instalacion mantanimiento y reparaciones) Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos) 654, ,00 278, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Mobiliarios (arrendamientos) 6,96 6,96 6,96 6, Maquinarias y Equipos (arrendamientos) 1, , , , Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada 586,59-333, , ,20 253, , Servicio de Capacitacion 49, , ,00 2, , , , , , ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 33,60 33,60 33,60 33, HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos 52, , , , , , , , , , , ,92 3,92 3,92 11, , , ,02 61, , , , , , , , , , , , , , , Alimentos y Bebidas 133,48-123, , , , , , , , Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion 47, , , , , , Combustibles y Lubricantes 58, , ,00 35, , , , , , Materiales de Oficina 100, , , , , , , , , , Materiales de Aseo 51, , , , , , , , , Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones 3, , , , Medicamentos Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios 59, , , , , , , , , Materiales Didacticos 6, , , , ,

3 Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998, Proyecto = DE 3 11: Repuestos y Accesorios 12,50 77, , , , , , , , Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales 3, , , , , , , , ,00 2, , , , , , , , Materiales de Peluqueria 7,41 7,41 4, , , , , Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables) 17, , , , , , Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables) 5, , , , , Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables) , , , Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 1, , , , , Bienes Artisticos y Culturales 7, , , , Libros y Colecciones 4,28 4,28 4,28 4,28 TOTAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4,828, , ,702, ,588, ,522, ,495, ,321, ,180, ,206, , OTROS GASTOS CORRIENTES Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes 7, , , , , , , , , Seguros 24,066, ,066, , ,785, ,785, ,784, ,280, ,280, Comisiones Bancarias 1, , , , , Costas Judiciales Tramites Notariales y Legalizacion de Documentos 5, , , , , , , , Indemnizaciones por Sentencias Judiciales 615, , , ,00 150,00 150,00 465, , INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS TOTAL OTROS GASTOS CORRIENTES 24,073, , ,733, , ,972, ,972, ,972, ,760, ,760, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A JUBILADOS PATRONALES 20,00-10, , , , TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES BIENES DE LARGA DURACION 20,00-10, , , , Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion) 40, , , , , Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) Herramientas (Bienes de Larga Duracion) Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 4, , , , , TOTAL BIENES DE LARGA DURACION 44, , , , ,

4 Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> Grupo Gasto - 11:4.46 2, GASTOS EN PERSONAL 9,188,28-159, ,028, ,122, ,122, ,122, ,906, ,906, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4,828, , ,702, ,588, ,522, ,495, ,321, ,591, ,206, , OTROS GASTOS CORRIENTES 24,073, , ,733, , ,972, ,972, ,972, ,286, ,760, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 20,00-10, , , , CORRIENTES GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 73, , , , , BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 170,881, ,378, ,503, ,023, ,885, ,885, ,885, ,594, ,618, BIENES DE LARGA DURACION 72,601, ,931, ,670, , , , , ,279, ,625, TOTAL : 281,593, ,872, ,721, ,431, ,621, ,594, ,420, ,667, ,126, ,

5 [ PRODUCCION ] Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos) Entidad Institucional = 070, Unidad Ejecutora = Recurso - 11:27.5 R rdlc 2,015 RECAUDADO RECAUDAR Intereses y Comisiones de Títulos y Valores Dividendos de Sociedades y Empresas Privadas 14,00 14,00 8, , , Terrenos 224, , , , , Edificios Locales y Residencias 23, , , , , Otros no Especificados Vehículos 123,70-123,70 123, Venta de Acciones Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores Compra de Bienes y/o Servicios 14,499, ,499, ,067, ,432, ,067, TOTAL : 262, ,499, ,762, ,246, ,515, ,246,820.97

6 Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998, Proyecto <> 0000, Organismo <> : BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y 17,429, ,090,00 16,339, ,339, ,339, TOTAL BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 17,429, ,090,00 16,339, ,339, ,339, BIENES DE LARGA DURACION Partes y Repuestos 16,339, ,339, Bienes de Seguridad Nacional Estrategica 33,098,40 33,098,40 33,098,40 33,098,40 TOTAL BIENES DE LARGA DURACION 16,339, ,759, ,098,40 33,098,40 33,098,40

7 Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998, Proyecto <> 0000, Organismo = : GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION BENEFICIO POR JUBILACION 73, , , , , TOTAL GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 73, , , , , BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Fletes y Maniobras 9,80 9,80 9,80 9, Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores 33,304,00-28,094, ,209, ,209, ,209, Pasajes al Exterior Viaticos y Subsistencias en el Interior 76,60 76,60 76,60 76, Viaticos y Subsistencias en el Exterior 3,099, ,099, Mudanzas e Instalaciones 2,763,36-2,763, Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Herramientas (Instalacion Mantenimiento y Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos) 240,00 240,00 240,00 240,00 5,585, ,998, ,586, ,586, ,586, ,642, ,079, ,562, ,885, ,885, ,885, ,677, ,677, ,455, ,994, ,460, ,460, ,460, ,097, ,801, ,296,04 3,296,04 3,296, Mobiliarios (Arrendamientos) 55,106, ,730, ,376, ,376, ,376, Vehiculos (Arrendamientos) 110,00 110,00 110,00 110, Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada 552, , , , , Servicio de Capacitacion 484,60 484,60 484,60 484, Alimentos y Bebidas 79,00 79,00 79,00 79, Combustibles y Lubricantes 45,00 45,00 45,00 45, Repuestos y Accesorios 2,397, ,581, ,979, ,553, ,979, ,979, Bienes Artisticos y Culturales 95,20 95,20 23,52 95,20 95,20 TOTAL BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 153,452,10-81,288, ,163, ,023, ,885, ,885, ,885, ,278, ,278, BIENES DE LARGA DURACION Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion) 20,705, ,705, Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) 15,248, ,165, ,082, ,082, ,082, Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 4,404, ,404, ,404, ,404, Pertrechos para la Defensa y Seguridad Publica Partes y Repuestos 20,308,27-8,613, ,695, ,695, ,695, Bienes de Seguridad Nacional Estrategica 345, , , , , TOTAL BIENES DE LARGA DURACION 56,262, ,735, ,526, , ,526, ,526,