PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

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1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 10 Órganos de gobierno y personal directivo Retribución Alcaldía , ,86 0, Retribución Tenencias de Alcaldía 900,00 900,00 0, Retribución Presidencias de Comisión , ,00 0, Asistencias a Plenos de la Corporación , ,00 0,00 Total Artículo , ,86 0,00 12 Personal funcionario Sueldo nivel - Secretaria , ,70 1, Sueldo nivel - Interventor , ,58 1, Sueldo nivel - Agente Municipal , ,69 1, Antigüedad - Agente Municipal 551,51 273,03 102, Antigüedad - Secretaria 551,51 546,05 1, Antigüedad - Interventor 275,76 273,03 1, Grado - Agente Municipal 1.619, ,77 1, Grado - Secretaria 4.642, ,18 34, Grado - Interventor 1.952, ,34 1, Retribuciones complementarias - Agente Municipal 6.903, ,63 1, Retribuciones complementarias - Secretaria , ,98 1, Retribuciones complementarias - Interventor , ,08 35, Horas extraordinarias - Agente Muncipal 1.413, ,65 1,04 Total Artículo , ,71 5,27 13 Personal laboral Retribuciones - encargado general de obras , ,82 1, Retribuciones - conserje del Colegio , ,99 2, Retribuciones -auxiliar administrativa , ,23 1, Horas extraordinarias - encargado general de obras 1.413, ,65 1, Retribuciones - personal de limpieza viaria , ,01-32, Retribuciones - personal de servicios múltiples , ,32 2, Retribuciones - auxiliares administrativas , ,45 1, Retribuciones - personal subvencionado SNE 8.425,02 0,00 # DIV/0! Retribuciones - personal de limpieza edificios públicos , ,42 1, Horas extraordinarias - personal de limpieza viaria 2.356, ,40-25, Horas extraordinarias - personal servicios multiples 3.534, ,40 11,08 Total Artículo , ,69-2,38 16 Cuotas, prestaciones y otros gastos sociales Seguridad Social , ,83-3, Seguridad Social - personal subvencionado SNE 2.809,74 0,00 # DIV/0! Cuota Montepíos los Funcionarios , ,00-2, Asistencia médico-farmacéutica 2.500, ,00-16, Seguro accidentes personal 1.000,00 600,00 66, Seguro accidentes Corporativos 300,00 300,00 0, Vigilancia de la salud de los trabajadores 1.800, ,00 20, Servicio de prevención de accidentes laborales 3.000, ,00 200, Equipos de protección individual 1.000, ,00-60, Complemento familiar - personal funcionario 2.440, ,29 1, Complemento familiar - personal laboral fijo 945, ,62-23,05 Total Artículo , ,74-1,60 TOTAL CAPÍTULO , ,00-0,63 Página 1 de 5

2 CAPÍTULO 2: COMPRA BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos Arrendamiento parcelas para zonas de descanso urbano 5.500, ,00 22, Arrendamiento salon de actos Basílica 1.000,00 # DIV/0! Total Artículo , ,00 44,44 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación Conservación de vías públicas , ,00 20, Recogida, gestión y tratamiento de residuos y basuras 2.000, ,00 0, Conservación de parques, jardines y fuentes 9.500, ,00 90, Conservación - bienes comunales 1.200, ,00-65, Conservación - caminos 3.500, ,00 75, Conservación - oficina agente municipal 300,00 300,00 0, Conservación - Cementerio 1.000, ,00 0, Conservación - almacenes y garajes municipales 300,00 300,00 0, Conservación - Consultorio Médico Local 2.000, ,00 0, Conservación - Escuela Infantil 1.500, ,00 25, Conservación - Colegio Público , ,00 0, Conservación - Biblioteca Pública 300,00 300,00 0, Conservación - Casino 3.000, ,00 0, Conservación - Hogar del Jubilado 1.200, ,00 0, Conservación - instalaciones deportivas , ,00 0, Conservación - Báscula Municipal 1.500,00 500,00 200, Conservación - Casa Consistorial 4.500, ,00 0, Conservacion - Silo 500,00 200,00 150, Mantenimiento - maquinaria brigada servicios múltiples 1.000, ,00-50, Mantenimiento - vehículo del Agente Municipal 1.000,00 500,00 100, Mantenimiento - vehículos brigada servicios múltiples 6.000, ,00 0, Mantenimiento informático , ,00 6,67 Total Artículo , ,00 9,21 22 Material, suministros y otros Material de oficina 6.000, ,00 0, Electricidad - oficina Agente Municipal 600,00 700,00-14, Electricidad - cementerio 250,00 200,00 25, Energía eléctrica del alumbrado público , ,00-7, Electricidad - Consultorio Médico Local 5.000, ,00 0, Electricidad - Colegio Público 6.500, ,00 0, Electricidad - Casino 5.000, ,00-28, Electricidad - Hogar del Jubilado 5.500, ,00-8, Electricidad - instalaciones deportivas , ,00-11, Electricidad - báscula 200,00 350,00-42, Electricidad - Casa Consistorial 3.500, ,00-7, Electricidad - El Silo 900, ,00-10, Agua - oficinal Agente Municipal 200,00 250,00-20, Agua- cementerio 50,00 50,00 0, Agua - almacén municipal 75,00 75,00 0, Agua - jardines y fuentes 1.800, ,00-28, Agua - Consultorio Médico Local 250,00 250,00 0, Agua - Colegio Público 3.000, ,00 0, Agua - Casino 400,00 150,00 166, Agua - Hogar del Jubilado 1.200, ,00 0, Agua - instalaciones deportivas 6.500, ,00 18, Agua- Casa Consistorial 1.500,00 975,00 53, Agua - Silo 350,00 300,00 16, Gas - Colegio Público , ,00-12, Gas - Silo 1.000, ,00-60, Gas - polideportivo 8.000, ,00 0, Combustible - vehículo Agente Muncipal 500,00 500,00 0,00 Página 2 de 5

3 Combustible - vehículos y maquinaria brigada 3.500, ,00-12, Gasóleo - Consultorio Médico Local 2.000, ,00 0, Gasóleo - Salón de Actos de los bajos de la Basílica 1.500,00 # DIV/0! Gasóleo - Hogar del Jubilado 4.000, ,00 0, Gasóleo - piscinas 400,00 400,00 0, Gasóleo - Casa Consistorial 2.000, ,00 0, Vestuario y equipamiento - Alguacil 500,00 500,00 0, Vestuario y equipamiento - personal limpieza viaria 1.000, ,00-33, Vestuario y equipamiento - personal brigada 2.000, ,00 0, Vestuario y equipamiento - personal limpieza edificios 1.000,00 # DIV/0! Productos de limpieza y aseo 4.500, ,00 28, Repuestos de maquinaria y utillaje 2.000,00 # DIV/0! Suministros para mantenimiento del alumbrado público , ,00 141, Telecomuniciaciones- Policía Municipal 800, ,00-20, Telecomunicaciones - Encargados Servicios Multiples 500,00 500,00 0, Telecomunicaciones - Consultorio 3.500, ,00 0, Telecomunicaciones - Colegio Público 1.500, ,00 0, Telecomunicaciones - Biblioteca 700,00 800,00-12, Telecomunicaciones - Casino 700,00 600,00 16, Telecomunicaciones - Hogar del Jubilado 200,00 200,00 0, Telecomunicaciones - instalaciones deportivas 1.500, ,00 0, Telecomunicaciones - Corporativos 1.600, ,00-20, Telecomunicaciones - Ayuntamiento 5.000, ,00 0, Correos y mensajería 4.000, ,00-20, Seguros - vehículo Agente Municipal 450,00 350,00 28, Seguros - máquina barredora 250,00 200,00 25, Seguros - vehículos brigada servicios múltiples 1.300, ,00 4, Seguros - Fiestas 2.000, ,00-42, Seguros - Responsabilidad civil. Daños , ,00-16, Atenciones protocolarias y representativas 1.000,00 500,00 100, Servicio televisión local , ,00 100, Anuncios oficiales 3.000, ,00 0, Notarios, abogados, tribunales, etc , ,00 50, Actividades culturales , ,00 39, Actividades deportivas 7.000, ,00-30, Jornada Andosilla Gastronómica , ,00 25, Mercado Hebreo y Via Crucis Viviente , ,00 0, Fiestas Populares , ,00 0, Servicios bancarios y similares 500,00 500,00 0, Sociedad General de Autores 3.000, ,00 0, Limpieza del Consultorio Médico Local 7.500, ,00 0, Protección Civil 1.500, ,00 0, Guarda Rural 6.000, ,00 0, Mantenimiento catastro urbano , ,00-33, Mantenimiento inventario de bienes públicos 3.600, ,00 0, Servicios de recaudación a favor del Ayuntamiento , ,00 19, Trabajos de mantenimiento del alumbrado público , ,00 200, Asesoramiento urbanístico. Arquitecto municipal , ,00 0, Gestión de la Escuela Infantil , ,00 0, Gestión de la Escuela de Música , ,00 20, Oficina Municipal de Atención al Consumidor 5.500, ,00 0, Asesoramiento jurídico 3.000, ,00 0,00 Total Artículo , ,00 4,19 23 Indemnizaciones por razón del servicio Dietas locomoción Corporación 1.800, ,00 20, Dietas locomoción personal 900,00 500,00 80,00 Total Artículo , ,00 35,00 Página 3 de 5

4 24 Gastos de publicaciones Publicaciones institucionales 5.000, ,00 0,00 Total Artículo , ,00 0,00 26 Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro Club de Ocio 2.100,00 0,00 # DIV/0! Total Artículo ,00 0,00 # DIV/0! TOTAL CAPÍTULO , ,00 5,28 CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS 31 Intereses de préstamos Intereses préstamo BBVA - Frontón y anexos 2.100, ,00-38, Intereses crédito CAIXA- Polideportivo 400,00 650,00-38, Intereses préstamo CLP - Residencia 1.200, ,00-58, Intereses préstamo BBVA - Corralizas 60,00 150,00-60, Intereses préstamo BBVA - Obras Varias ,00 650,00-99, Intereses préstamo CAIXA - Inversiones , ,00-14,10 Total Artículo , ,00-32,73 35 Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses por descubiertos 300,00 300,00 0,00 Total Artículo ,00 300,00 0,00 TOTAL CAPÍTULO , ,00-32,11 CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46 A Entidades Locales MSSB - Mancomunidad Servicio Social de Base , ,00 5, TEDER - Centro de Desarrollo Rural de Tierra Estella 9.000, ,00 0,00 Total Artículo , ,00 4,69 48 A familias e Instituciones sin fines de lucro Atenciones benéficas y sociales 2.500, ,00-28, Subvenciones - entidades educativas 7.000, ,00 0, Subvenciones - entidades culturales , ,00-43, ,00-100, Subvenciones - sociedades deportivas , ,00 0, Subvención - Asociación de Comercio 2.000, ,00 0, FNMC - Federación Navarra de Municipios y Concejos 1.000, ,00 0, Subvención - Club Deportivo River Ega , ,00 0, Premios. Certámenes y concursos 3.500, ,00 16,67 Total Artículo , ,00-23,04 TOTAL CAPÍTULO , ,00-11,91 CAPÍTULO 5: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 51 Otros imprevistos 2.500,00-100,00 Total Artículo 51 0, ,00-100,00 TOTAL CAPÍTULO 5 0, ,00-100,00 Página 4 de 5

5 CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general Reforestación Oinez Basoa (Santa Cruz) ,00 # DIV/0! Convenio NASUVINSA - suelo industrial nuevo polígono ,00-100,00 Total Artículo , ,00-55,17 61 Reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general Acondicionamiento entorno ermita de Santa Cruz ,00 # DIV/0! Acondicionamiento de viales del Polígono Industrial , ,00 2, Acondicionamiento de caminos , ,00-1,59 Total Artículo , ,00 6,84 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de servicios 2.000,00-100, Contenedores soterrados , ,00-73, Adquisición de fondos para la Biblioteca Pública 3.500, ,00 0, Escenario portátil desmontable multiusos , Equipos informáticos oficinas Casa Consistorial 3.500,00 # DIV/0! Total Artículo , ,00-43,71 63 Reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios Reforma Residencia de Ancianos ,00 # DIV/0! Reforma Colegio Público ,00 # DIV/0! Reforma y acondicionamiento de instalaciones deportivas ,00 # DIV/0! Mobiliario oficinas Casa Consistorial 1.000,00 # DIV/0! Total Artículo ,00 0,00 # DIV/0! TOTAL CAPÍTULO , ,00 27,87 CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76 A entidades locales 750,00-100,00 Total Artículo 76 0,00 750,00-100,00 78 A familias e Instituciones sin fines de lucro Indemnizaciones y daños a terceros , ,00 0,00 750,00-100,00 Total Artículo , ,00-2,10 TOTAL CAPÍTULO , ,00-4,11 CAPÍTULO 9: VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS 91 Amortización de préstamos Amortización préstamo BBVA - Obras Varias , ,00 0, Amortización préstamo BBVA - Corralizas 9.350, ,00 2, Amortización crédito CAIXA - Polideportivo , ,00 0, Amortización préstamo CLP - Residencia , ,00 2, Amortización préstamo BBVA - Frontón y anexos , ,00 2, Amortización préstamo CAIXA - Inverrsiones , ,00 2,45 Total Artículo , ,00 1,83 TOTAL CAPÍTULO , ,00 1,83 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS , ,00 5,81 Página 5 de 5