MÁTRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL. U.P. Responsable de la Elaboración

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1 Organo Superior 12 - DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL U.P. Responsable de la Elaboración 06 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES Programa Sectorial 02 - Finanzas y Administración Programa Presupuestaria P-01 - Fortalecimiento de la Hacienda Pública Estatal M A T R I Z RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS FIN CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL MEDIANTE UNA ADECUADA DEFENSA AL INTERÉS FISCAL DEL ESTADO, GENERAR MAYORES RECURSOS PARA LA ENTIDAD, DAR CERTEZA JURÍDICA EN MATERIA CATASTRAL ASÍ COMO REALIZAR EVALUACIONES Y DICTAMINACIONES EN PROYECTOS DE INVERSIÓN, INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y UN EJERCICIO TRANSPARENTE DE LAS FINANZAS. PORCENTAJE DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL CUENTA PÚBLICA E INFORME DE GOBIERNO LAS FINANZAS FEDERALES NO MANTIENEN UN CRECIMIENTO SOSTENIDO PROPOSITO EL ESTADO INCREMENTA SUS BENEFICIOS CON LA OBTENCIÓN DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS, LOS OBTENIDOS MEDIANTE UNA ADECUADA DEFENSA DEL INTERÉS FISCAL DEL ESTADO, DE LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS EN PROCESO, REALIZAR MEJORES Y EFICIENTES EVALUACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y LA DICTAMINACIÓN DE LOS MISMOS, INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y UN EJERCICIO TRANSPARENTE DE LAS FINANZAS. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN HIDALGUENSE QUE ES BENEFICIADA CON MAYORES SERVICIOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CUENTA PÚBLICA E INFORME DE GOBIERNO AUSTERIDAD EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO Página 1 de 7

2 COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA --> SISTEMAS DE INSTITUCIONALES QUE DAN CUMPLIMIENTO A DIVERSAS NORMATIVIDADES, AUTOMATIZADOS ESTANDARIZACION DE BANCOS DE DATOS Y PLANES DE RECUPERACIÓN DE DATOS ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIOS OTORGADO ANÁLISIS Y DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA REQUERIMIENTOS DE INCIDENCIAS PRESENTADAS EN LOS SISTEMAS DE INSTITUCIONALES REQUERIMIENTOS DE MEJORA Y/O ACTUALIZACIÓN A NUEVA NORMATIVIDAD APLICABLES A LOS SISTEMAS DE INSTITUCIONALES SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PORCENTAJE DE AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS DE INSTITUCIONALES QUE PROMUEVEN LA MEJORA EN EL DESEMPEÑO PORCENTAJE EN EL MANTENIMIENTO DE BANCOS DE DATOS PORCENTAJE EN EL INCREMENTO DE ACUERDOS OTORGADOS PORCENTAJE DE PROYECTOS DESARROLLADOS PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE INCEDENCIAS A SOLVENTAR PORCENTAJE DE ACTUALIZACIONES Y MEJORAS APLICADAS A SISTEMAS DE PORCENTAJE DE SERVICIOS ATENDIDOS DE SOPORTE TÉCNICO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y MODELOS DE ENTIDAD RELACIÓN DE LOS BANCOS DE DATOS Y PLAN DE RECUPERACIÓN DE DATOS ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIOS OTORGADOS (SLA) DOCUMENTO DE VISIÓN Y BITÁCORA DE CONTROL DE OBJETIVOS Y TAREAS AUTORIZADOS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y SOLICITUDES DE INCIDENCIAS REALIZADAS POR LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINSITRATIVAS DE LA SOLICITUDES DE MEJORAS Y/O ACTUALIZACIÓNES REALIZADAS POR LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINSITRATIVAS DE LA SOLICITUDES DE SOPORTE TÉCNICO REALIZADAS POR LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINSITRATIVAS DE LA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y SOLICITAN A LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA, EL MANTENIMIENTO O IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE MANTENER LA ESTANDARIZADA EN BANCOS DE DATOS, ASÍ COMO LA ACTUALIZADA DE PLANES DE RECUPERACIÓN DE DATOS ENMARCAR LOS SERVICIOS OTORGADOS A LOS USUARIOS DE LOS SISTEMAS DE INSTITUCIONALES DE LA SECRETARÍA, MEJORANDO SU CALIDAD Y ALCANCE DE IMPLEMENTACION SE AGILIZA EL PROCESAMIENTO DE MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PERSONAL QUE UTILIZA PARA EL DESARROLLO DE SUS ES SISTEMAS DE INSTITUCIONALES MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DE USUARIOS, DISMINUYENDO LOS TIEMPOS DE SOLUCIÓN, A FIN DE MINIMIZAR QUE SE DETENGAN OPERACIONES SUSTANTIVAS EN LOS SISTEMAS DE ADECUACIONES A LOS SISTEMAS DE INSTITUCIONALES EN APEGO Y MEJORA DE NUEVAS DISPOSICIONES EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE A CADA SISTEMA MANTENER EN OPERACIÓN LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE QUE ASÍ LO REQUIERA MEDIANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON LA SUSTITUCIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS Página 2 de 7

3 MANTENER LOS SERVICIOS DE ALTA DISPONIBILIDAD CON EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO Y RIESGOS REALIZADAS AL CENTRO DE DATOS MANTENER ACTUALIZADA LA DE LOS PORTALES OFICIALES DE INTERNET, ASÍ COMO LA DE LOS INDICADORES DE TRANSPARENCIA FINANCIERA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES --> RECURSOS EXTRAORDINARIOS GESTIONADOS PORCENTAJE DE CALIDAD OFRECIDA EN LOS SERVICIOS OTORGADOS EN EL CENTRO DE DATOS PORCENTAJE DE PORTALES ACTUALIZADOS PORCENTAJE DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS GESTIONADOS INTEGRACIÓN DE PROYECTOS PORCENTAJE DE PROYECTOS INTEGRADOS PARA OBTENER MAYORES RECURSOS EXTRAORDINARIOS COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA --> ALTA DISPONIBILIDAD EN INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA A SERVIDORES PÚBLICOS BRINDADA CERTIFICACIÓN DEL CENTRO DE DATOS Y COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PORCENTAJE EN INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, BRINDADO PARA INCREMENTAR LA ALTA DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE PORCENTAJE EN EL INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SOPORTE TÉCNICO OTORGADO PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ATENDIDA CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL EN TECNOLOGÍAS DE LA Y COMUNICACIONES COBERTURA DE SOFTWARE CON LICENCIA DENTRO DE LA SECRETARÍA INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO --> COORDINACIÓN DE LAS ES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES OBTENIDAS PORCENTAJE EN EL INCREMENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CAPACITADOS BITADORA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIONES DE RIESGOS OFICIOS, TARJETAS Y CORREOS ELECTRÓNICOS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINSITRACIÓN CUENTA PUBLICA/INGRESOS CONTROL DE PROYECTOS PRESENTADOS, INTEGRADOS Y OBTENIDOS ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA CENTRO DE DATOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINSITRACIÓN TOTALMENTE EQUIPADO CENTRO DE DATOS DE LA SECRETARÍ DE FINANZAS Y ADMINSITRACIÓN COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA CAPACITACIONES OFRECER UN ESQUEMA DE ALTA DISPONIBILIDAD QUE PERMITA ATENDER CON PRONTITUD Y BAJO UN PLAN DE SEGUIMIENTO CUALQUIER EVENTUALIDAD DE RIESGO O DESASTRE PRESENTADA EN EL CENTRO DE DATOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINSITRACIÓN SATISFACER LAS NECESIDADES DE DE LA CIUDADANÍA EN CUANTO A LOS SERVICIOS QUE OTORGA LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINSTRACIÓN, ASÍ COMO TRANSPARENTAR LAS FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEFICIT EN LAS FINANZAS FEDERALES TÉCNICA SUFICIENTE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y SOLICITAN A LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA, LA DISPOSICION EN TO MOMENTO DEL ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION INCORPORACION A PROGRAMAS DE CALIDAD DE CENTROS DE DATOS A PEGADOS A NORMAS INTERNACIONALES CORRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO INSTALADA EN EL CENTRO DE DATOS MEJOR ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL EN HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA EVITAR SANCIONES POR DE DERECHOS DE AUTOR Y USO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS NO CONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE Página 3 de 7

4 DESARROLLO DE TECNOLOGÍA ADECUADA A LAS NECESIDADES CATASTRALES APOYO A LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO - -> DEFENSA DEL INTERES FISCAL DEL ESTADO APLICADA ACTUALIZACIÓN DE LEYES EN MATERIA FISCAL RESOLUCIÓN A LA INTERPOSICIÓN DE MEDIOS DE DEFENSA EN MATERIA FISCAL GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS CON LOS MUNICIPIOS PORCENTAJE DE RESOLUCIONES, CONSULTAS Y OPINIONES FISCALES EN LA DEFENSA DEL INTERÉS FISCAL DEL ESTADO REALIZADAS PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE LEYES EN MATERIA FISCAL PORCENTAJE DE MEDIOS DE DEFENSA RESUELTOS EN MATERIA FISCAL PORCENTAJE DE CRÉDITOS FISCALES RECUPERADOS MEDIANTE GESTIÓN PROYECTOS DE RESOLUCIÓN PORCENTAJE DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN ORIENTACIÓN A CONTRIBUYENTES HOMBRES Y MUJERES GENERANDO CUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES FISCALES INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO --> COORDINACIÓN DE LAS ES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO APOYO A LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL A LOS MUNICIPIOS DESARROLLO DE TECNOLOGÍA ADECUADA A LAS NECESIDADES CATASTRALES. UNIDAD DE INVERSIONES --> PROYECTOS DE INVERSIÓN EVALUADOS PORCENTAJE ORIENTACIÓN A CONTRIBUYENTES HOMBRES Y MUJERES PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CAPACITADOS PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS CON LOS MUNICIPIOS PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EVALUADOS CUENTA PÚBLICA CONVENIOS FIRMADOS REPORTE TRIMESTRAL DE METAS DE LA REPORTE TRIMESTRAL DE METAS DE LA CAPACITACIONES CONVENIOS FIRMADOS CUENTA PÚBLICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN,CARTERA DE PROYECTOS MUNICIPALES ARCHIVO INTERNO DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS. NO SE TIENE EL RECURSO SUFICIENTE PARA EL EQUIPAMIENTO NO SE ACEPTA EL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO NO SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA DEFENSA DEL INTERÉS FISCAL DEL ESATDO TECNICA SUFICIENTE TECNICA SUFICIENTE TECNICA SUFICIENTE TÉCNICA SUFICIENTE TÉCNICA SUFICIENTE NO CONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE NO SE ACEPTA EL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO. NO SE TIENE EL RECURSO SUFICIENTE PARA EL EQUIPAMIENTO. BAJA ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS. Página 4 de 7

5 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO DE EVALUACIÓN POR LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. ETAPAS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL RAMO 23 ENVIADOS AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN DEL RAMO 23 PORCENTAJE DE ETAPAS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS SISTEMA DEL EVALUACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN DEL RAMO 23 ARCHIVO INTERNO DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS BAJA ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE LOS MUNICIPIOS. BAJA ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS. --> TRAMITES DE PAGO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y APEGADOS AL MARCO NORMATIVO GESTIONADOS GENERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UNA BASE DE DATOS PARA EL CONTROL DE LA GESTIÓN DE TRÁMITES DE PAGO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL APEGO AL MARCO NORMATIVO DE LA GESTIÓN DE TRÁMITES DE PAGO PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE LA LA GESTIÓN DE TRÁMITES DE PAGO BASE DE DATOS LA GESTIÓN DE TRÁMITES DE PAGO DEFINICIÓN DEL MARCO NORMATIVO QUE REGULA EL EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA GESTIÓN DE TRAMITES DE PAGO DE LA. SE CUENTAN CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS PARA GENERAR LLEVAR EL CONTROL DE LA GESTIÓN DE TRÁMITES DE PAGO DE LA. --> TRAMITES DE PAGO DE PARTIDAS SUJETAS A CONTROL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y APEGADOS AL MARCO NORMATIVO GESTIONADOS. GENERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UNA BASE DE DATOS PARA EL CONTROL DE LA GESTIÓN DE TRÁMITES DE PAGO DE PARTIDAS SUJETAS A CONTROL DE LA. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL APEGO AL MARCO NORMATIVO DE LA GESTIÓN DE TRÁMITES DE PAGO DE PARTIDAS SUJETAS A CONTROL DE LA PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE LA LA GESTIÓN DE TRÁMITES DE PAGO DE PARTIDAS SUJETAS A CONTROL DE LA CONTRARECIBOS LA GESTIÓN DE TRÁMITES DE PAGO DE PARTIDAS SUJETAS A CONTROL DE LA DEFINICIÓN DEL MARCO NORMATIVO QUE REGULA EL EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA GESTIÓN DE TRAMITES DE PAGO DE PARTIDAS SUJETAS A CONTROL DE LA. SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA LLEVAR EL CONTROL DE LA GESTIÓN DE TRÁMITES DE PAGO DE PARTIDAS SUJETAS A CONTROL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y. --> PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2016 DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ATENDIDO. CUMPLIMIENTO EN EL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE IRREGULARIDADES E INCONSISTENCIAS PRESENTADAS EN EL SIFAP PORCENTAJE DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÒN 2014 ATENDIDO PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE IRREGULARIDADES E INCONSISTENCIAS DEL SISTEMA DE, FINANZAS Y PÚBLICA (SIFAP). EXPEDIENTES EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO DE INCONSISTENCIAS E IRREGULARIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS. DEFINICIÓN DE UN PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2016 DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y SE DA SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE IRREGULARIDADES E INCONSISTENCIAS PRESENTADAS EN EL SIFAP Página 5 de 7

6 CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE FORMAS VALORADAS CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES Y VEHÍCULOS SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL. TOTAL DE SOLICITUDES CON ENTREGA DE. CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA. QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS POR EL ÒRGANO INTERNO DE CONTROL RESUELTAS AVANCE EN LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA CI SOLVENTADAS AVANCE EN EL INICIO DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES DERIVADOS DE LAS AUDITORÍAS. CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS EN UN PERIODO DETERMINADO. AVANCE EN LA SOLVENTACION DE MONTOS OBSERVADOS DERIVADOS DE LAS AUDITORIAS PRACTICADAS POR EL OCI. UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PARTICIPAN EN LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA FORMAS VALORADAS REALIZADAS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES Y VEHÍCULOS ATENDIDOS PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTAN SU SITUACIÓN PATRIMONIAL EN TIEMPO Y FORMA. PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PÚBLICA QUE HAN RECIBIDO. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA. PORCENTAJE DE QUEJAS Y DENUNCIAS RESUELTAS. PORCENTAJE DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA CONTROLARÍA INTERNA. PORCENTAJE DE INICIO DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES DERIVADOS DE LAS AUDITORÍAS. PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS PORCENTAJE DE SOLVENTACIÓN DE MONTOS OBSERVADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y, AUDITADAS POR EL OCI PORCENTAJE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y CON EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO. PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS. SANCIONES IMPUESTAS PORCENTAJE DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O PENALES A SERVIDORES PÚBLICOS, QUE SE DERIVAN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO DE FORMAS VALORADAS. EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES Y VEHÍCULOS. REPORTE DE SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE PÚBLICA EXPEDIENTES DE PUBLICACIÓN DE EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA. EXPEDIENTES DE QUEJAS Y DENUNCIAS EXPEDIENTES DE OBSERVACIONES EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS INICIADOS. EXPEDIENTES INTEGRALES DE AUDITORÍAS EXPEDIENTES INTEGRALES DE AUDITORÍAS EXPEDIENTES DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIENTES DE QUEJAS Y DENUNCIAS EXISTENCIA DE PROCESO DE FORMAS VALORADAS EXISTENCIA DEL PROCESO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES Y VEHÍCULOS OBLIGACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PRESENTAR SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL. EXISTENCIA DE SOLICITUDES DE PÚBLICA EXISTENCIA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA. EXISTENCIA DE QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS POR EL OCI RESUELTAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA CI SOLVENTADAS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES DERIVADOS DE LAS AUDITORÍAS. NECESIDAD DE REALIZAR AUDITORÍAS. MONTOS OBSERVADOS DERIVADOS DE LAS AUDITORIAS PRACTICADAS POR EL ÒRGANO INTERNO DE CONTROL EXISTENCIA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO. EXISTENCIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONES IMPUESTAS Página 6 de 7

7 CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN Y ELABORACIÓN DE ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS. EXISTENCIA DE PROCESO DE SUPERVISIÓN Y ELABORACIÓN DE ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO --> APOYO EN ACTUALIZACIÓN CATASTRAL A LOS MUNICIPIOS MAYOR CANTIDAD DE PADRONES FISCALES RECEPCIONADOS AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CLAVES CATASTRALES SOLICITADAS CUMPLIMIENTO DE TALLERES REGIONALES PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTIVOS CATASTRALES PORCENTAJE DE PADRONES FISCALES RECEPCIONADOS PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CLAVES CATASTRALES SOLICITADAS PORCENTAJE DE MUNICIPIOS QUE ASISTIERON A LOS TALLERES REGIONALES CAPACITACIONES PADRONES RECIBIDOS CLAVES CATASTRALES TALLERES REGIONALES FALTA DE UNA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL DESARROLLO DE PROYECTO FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ESCASO CONTROL DE LAS ES CATASTRALES DE LOS MUNICIPIOS FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL --> ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DE LA SOLVENTADA ANÀLISIS DE REQUERIMIENTOS DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS SOLVENTADOS PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ANALIZADOS REPORTE DE SOLICITUDES SOLVENTADAS, UBICADO EN LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE ADMINISTRACIÒN REPORTE DE ANÀLISIS DE REQUERIMIENTOS, UBICADO EN LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE ADMINISTRACIÒN EL PROVEEDOR ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA LOS SUMINISTROS SOLICITADOS LOS REQUERIMIENTOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE ESPECIFICADOS Elaboró Revisó L.E. JORGE VALVERDE ISLAS DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Página 7 de 7