SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

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1 1000 SERVICIOS PERSONALES 7,445, ,248, ,054, ,445, ,157, , REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 4,663, , , ,663, ,458, , PERMANENTE 1130 Sueldos base al personal permanente 4,663, , , ,663, ,458, , Sueldo base 4,663, , , ,663, ,458, , REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 71, ,10 14,91 71, , , TRANSITORIO 1230 Retribuciones por servicios de carácter social 71, ,10 14,91 71, , , Compensacion por servicio social 71, ,10 14,91 71, , , REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,543, , , ,543, ,494, , Primas por años de servicio efectivos prestados 34, , , , , Prima de antigüedad 34, , , , , Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año 911,53 475, , ,53 878, , Prima vacacional 374, ,40 374, , , Aguinaldo 523, ,95 478, , , , Vacaciones no disfrutadas por finiquito 13,30 4, ,30 3, , Horas Extraordinarias 287, ,05 71, , , , Remuneraciones por horas extraordinarias 287, ,05 71, , , , Compensaciones 309, , ,90 309, , , Compensacion 114,23 17, , ,23 110, , Gratificacion 194, , , , , , SEGURIDAD SOCIAL 976, , , , , , Aportaciones de seguridad social 976, , , , , , Cuotas de servicio de salud 447, , , , , Cuotas al sistema solidario de reparto 349, , , , , , Cuotas del sistema de capitalizacion individual 78, , , , Aportaciones para financiar los gastos generales de 42, , , , , administracion del ISSE 1416 Riesgo de trabajo 59,73 4, ,73 55, , OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 191, ,20 94, , , , Indemnizaciones 97,20 10,20 97,20 89, , Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos 97,20 10,20 97,20 89, , Prestaciones contractuales 83, ,20 83, , , Dias civicos y economicos 83, ,20 83, , , Otras prestaciones sociales y economicas 10,80 10,80 10, ,80 10, Despensa 10,80 10,80 10, ,80 10, FECHA DE ELABORACION: 17/03/2015 Hoja: 1 de 8

2 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,275,60 55,94 87, ,275,60 1,110, , MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE 259,80-12,40 4, ,80 190, , DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 2110 Materiales, utiles y equipos menores de oficina 114,50-21, ,50 75, , Materiales y utiles de oficina 86,20-18, ,20 69, , Enseres de oficina 28,30-3,20 28,30 5, , Materiales y utiles de impresión y reproduccion 6,90-11,50 6,90 6, Material y utiles de imprenta y reproduccion 4,00 4,00 4, Material de foto, cine y grabacion 2,90-11,50 2,90 2, Material estadistico y geografico 6,00 6,00 6, Material estadistico y geografico 6,00 6,00 6, Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la 105,60 28,60 2, ,60 104, , informacion y comun 2141 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes 105,60 28,60 2, ,60 104, , informaticos 2150 Material impreso e informacion digital 2,50-8,00 2,50 2, Material de informacion 2,50-8,00 2,50 2, Material de limpieza 17, , ,30 8, , Material y enseres de limpieza 17, , ,30 8, , Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas 7, ,00 3,12 3, Material para identificacion y registro 7, ,00 3,12 3, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 82,18 11,34 33, ,18 67, , Productos alimenticios para personas 78,10 14,40 33, ,10 65, , Productos alimenticios para personas 78,10 14,40 33, ,10 65, , Productos alimenticios para animales Equipamiento y enseres para animales Utensilios para el servicio de alimentacion 3,60-3,60 3,60 2, , Utensilios para el servicio de alimentacion 3,60-3,60 3,60 2, , MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE 12,10-24,90 12,10 3, , REPARACION 2420 Cemento y productos de concreto -1, Cemento y productos de concreto -1, Material electrico y electronico 6,40-8,80 6,40 1, , Material electrico y electronico 6,40-8,80 6,40 1, , Materiales complementarios 4,00-8,00 4,00 1, , Material de señalizacion 3,00 3,00 1, , FECHA DE ELABORACION: 17/03/2015 Hoja: 2 de 8

3 2483 Arboles y plantas de ornato 1,00-8,00 1,00 1, Otros materiales y articulos de construccion y reparacion 1,70-6,30 1,70 1, Materiales de construccion 1,70-6,30 1,70 1, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE 2,00-4,00 2,00 1, LABORATORIO 2530 Medicinas y productos farmaceuticos 2,00 2,00 1, Medicinas y productos farmaceuticos 2,00 2,00 1, Otros productos quimicos -4, Otros productos quimicos -4, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 556,60 68,30 48, ,60 537, , Combustibles, lubricantes y aditivos 556,60 68,30 48, ,60 537, , Combustibles, lubricantes y aditivos 556,60 68,30 48, ,60 537, , VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y 132,90 1,40 132,90 117, , ARTICULOS DEPORTIVOS 2710 Vestuario y uniformes 124,90 2,40 124,90 117, , Vestuario y uniformes 124,90 2,40 124,90 117, , Prendas de seguridad y proteccion personal 8,00-1,00 8,00 8, Prendas de seguridad y proteccion personal 8,00-1,00 8,00 8, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 230,02 16, ,02 191, , Herramientas menores 67, ,80 51, , Refacciones, accesorios y herramientas 67, ,80 51, , Refacciones y accesorios menores de edificios 3,00 3,00 3, Refacciones y accesorios menores de edificios 3,00 3,00 3, Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y 20,10-3,40 20,10 12, , tecnologias de la i 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo 20,10-3,40 20,10 12, , Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 10,30-9,70 10,30 10, Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 10,30-9,70 10,30 10, Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y 2,60 2,60 2,60 2, seguridad 2971 Articulos para la extincion de incendios 2,60 2,60 2,60 2, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 124,12 36, ,12 123, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 124,12 36, ,12 123, Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 2,10-9,20 2, , Otros enseres 2,10-9,20 2, , SERVICIOS GENERALES 5,114, ,293, , ,114, ,511, , FECHA DE ELABORACION: 17/03/2015 Hoja: 3 de 8

4 3100 SERVICIOS BASICOS 2,639, , , ,639, ,388, , Energia electrica 1,383,00 558,00 51, ,383,00 1,183, , Servicio de energia electrica 1,383,00 558,00 51, ,383,00 1,183, , Agua 1,182,88 468,54 258, ,182,88 1,147, , Servicio de agua 940,00 445,00 278, ,00 912, , Servicio de cloracion de agua 242,88 23,54-19, ,88 235, , Telefonia tradicional 12, , , , Servicio de telefonia convencional 12, , , , Telefonia celular 33,30 13, ,30 30, , Servicio de telefonia celular 33,30 13, ,30 30, , Servicios de telecomunicaciones y satelites 4,50-15,50 4,50 4, Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales 4,50-15,50 4,50 4, Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de 22,90-10,10 1, ,90 10, , informacion 3171 Servicios de acceso a internet 22,90-10,10 1, ,90 10, , Servicios integrales y otros servicios -10, Servicios de telecomunicacion especializados -10, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 20,00 20,00 20, Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 20,00 20,00 20, Arrendamiento de maquinaria y equipo 20,00 20,00 20, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y 478,40-40,60 35, ,40 378, , OTROS SERVICIOS 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 141,00-22,00 13,60 141,00 126, , Asesorias asociadas a convenios o acuerdos 141,00-22,00 13,60 141,00 126, , Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en 130,50-1,00-10,60 130,50 112, , tecnologias 3331 Servicios informaticos 130,50-1,00-10,60 130,50 112, , Servicios de capacitacion 62,30-26,20 62,30 29,98 32, Capacitacion 62,30-26,20 62,30 29,98 32, Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e 88,80-7,20-3,24 88,80 62, , impresión 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado 9,00-3,00 9,00 9, Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de 76,80-4,20-3,24 76,80 62, , servicios publico 3363 Servicios de Impresiones de documentos oficiales 3,00 3,00 3, Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales 55,80 15,80 35, ,80 45, , FECHA DE ELABORACION: 17/03/2015 Hoja: 4 de 8

5 3391 Servicios profesionales 55,80 15,80 35, ,80 45, , SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 124,20 48,30 38, ,20 103, , Servicios financieros y bancarios 19,00 9,10 1, ,00 18, Servicios bancarios y financieros 19,00 9,10 1, ,00 18, Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores 65,20 21,20 29,60 65,20 65, Gastos inherentes a la recaudacion 65,20 21,20 29,60 65,20 65, Seguro de bienes patrimoniales 40,00 18,00 7, ,00 19, , Seguros y fianzas 40,00 18,00 7, ,00 19, , SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, 888,00 268,00 21, ,00 869, , MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3510 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles 115,40 103,40 115,40 115, Reparacion y mantenimiento de inmuebles 115,40 103,40 115,40 115, Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de 10,20-1,80 4,20 10,20 4,20 6, administr 3521 Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de 10,20-1,80 4,20 10,20 4,20 6, oficina 3530 Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y 49, , ,70 44, , tecnologias 3531 Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, 49, , ,70 44, , microfilmac 3550 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte 60,70 18,70 60,70 65, , Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y 60,70 18,70 60,70 65, , lacustres 3570 Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros 652,00 148,00 652,00 639, , equipos y herr 3571 Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo 652,00 148,00 652,00 639, , industrial y 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 54,80-20,70 54,80 49, , Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre 35,20 14,70 35,20 33, , programas y 3612 Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion 35,20 14,70 35,20 33, , Difusion por radio, television y otros medios de mensajes 14,60-19,40 14,60 14, comerciales para 3621 Gastos de publicidad en materia comercial 14,60-19,40 14,60 14, Servicios de creatividad, preproduccion y produccion de 5,00-16,00 5,00 1,56 3, publicidad, excepto 3631 Servicios de creatividad, preproduccion y produccion de 5,00-16,00 5,00 1,56 3, publicidad, excepto 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 285,70 80,10 24, ,70 242, , FECHA DE ELABORACION: 17/03/2015 Hoja: 5 de 8

6 3720 Pasajes terrestres 104,40 18,10 11, ,40 81, , Gastos de traslado por via terrestre 104,40 18,10 11, ,40 81, , Viaticos en el pais 181,30 73,00 12, ,30 160, , Viaticos nacionales 181,30 73,00 12, ,30 160, , Otros servicios de traslado y hospedaje -11, Otros servicios de traslado y hospedaje -11, SERVICIOS OFICIALES 59,50-6,00 11,78 59,50 43, , Gastos de orden social y cultural 46,50-6,00 11,78 46,50 43, , Gastos de ceremonias oficiales y de orden social 46,50-6,00 11,78 46,50 43, , Congresos y convenciones 10,00 10,00 10, Congresos y convenciones 10,00 10,00 10, Gastos de representacion 3,00 3,00 3, Gastos de representacion 3,00 3,00 3, OTROS SERVICIOS GENERALES 564,30-27,20 1, ,30 436, , Impuestos y derechos 286,20-63, ,20 164, , Otros impuestos y derechos 286,20-63, ,20 164, , Penas, multas, accesorios y actualizaciones 56,10 36, ,10 56, Penas, multas, accesorios y actualizaciones 56,10 36, ,10 56, Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion 187,00 187,00 184, , laboral 3981 Impuesto sobre nóminas Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo 187,00 187,00 184, , personal Otros servicios generales 35,00 35,00 32,50 2, Estudios y analisis clinicos 35,00 35,00 32,50 2, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 7,403,50 6,376,31 2,275, ,403,50 4,510, ,892, AYUDAS 4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 7,283,50 6,376,31 2,275, ,283,50 4,497, ,785, Otros subsidios 7,283,50 6,376,31 2,275, ,283,50 4,497, ,785, Subsidios por carga fiscal 7,283,50 6,376,31 2,275, ,283,50 4,497, ,785, AYUDAS SOCIALES 120,00 120,00 13, , Ayudas sociales a personas 100,00 100,00 100, Cooperaciones y ayudas 100,00 100,00 100, Becas y otras ayudas para programas de capacitacion 20,00 20,00 13, , Premios, estimulos, recompensas, becas y seguros a deportistas 20,00 20,00 13, , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 575,00 44, ,00 479, , FECHA DE ELABORACION: 17/03/2015 Hoja: 6 de 8

7 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 325,80-4,20 325,80 281, , Muebles de oficina y estanteria 107,00 107,00 83, , Muebles y enseres 107,00 107,00 83, , Equipo de computo y de tecnologia de la informacion 203,60-3,40 203,60 189, , Bienes informaticos 203,60-3,40 203,60 189, , Otros mobiliarios y equipos de administracion 15, ,20 9,00 6, Otros equipos electricos y electronicos de oficina 15, ,20 9,00 6, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 33,60 2,60 33,60 32, , Camaras fotograficas y de video 33,60 2,60 33,60 32, , Equipo de foto, cine y grabacion 33,60 2,60 33,60 32, , VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 24,60 1,60 24, ,60 24, Otros equipos de transporte 24,60 1,60 24, ,60 24, Otros equipos de transporte 24,60 1,60 24, ,60 24, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 191,00 20, ,00 141, , Maquinaria y equipo de construccion Maquinaria y equipo de construccion Equipo de comunicación y telecomunicacion 76,90 11,90 15, ,90 67, , Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio 76,90 11,90 15, ,90 67, , transmision 5660 Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos 21,00 21,00 20, Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos 21,00 21,00 20, Herramientas y maquinas-herramienta 83,10-15,90 83,10 42, , Herramientas, maquina herramienta y equipo 83,10-15,90 83,10 42, , Otros equipos 10,00 4,00 4,20 10,00 10, Instrumentos y aparatos especializados y de precision Maquinaria y equipo diverso 10,00 4,00 4,20 10,00 10, INVERSION PUBLICA 3,287, , ,287, ,685, , OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 2,446, ,70 250, ,446, ,581, , Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, 2,446, ,70 250, ,446, ,581, , gas, electr 6132 Obra estatal o municipal 715,00 109, ,00 378, , Ejecucion de obras por administracion 91,80-74,70 91,80 91, Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica 1,639, , ,639, ,203, , OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 841,35 74,70-159, ,35 1,103, , Edificacion no habitacional 764,70 74,70 764,70 764, FECHA DE ELABORACION: 17/03/2015 Hoja: 7 de 8

8 6221 Edificacion no habitacional 764,70 74,70 764,70 764, Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, 76,65-159, ,65 339, , gas, electr 6231 Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, 76,65-159, ,65 339, , gas, electr 9000 DEUDA PUBLICA 56, , , , ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 56, , , , (ADEFAS) 9910 ADEFAS 56, , , , Por el ejercicio inmediato anterior 56, , , , TOTALES 25,158,66 8,973, ,996, ,158,66 20,510, ,648, DIR. GENERAL COMISARIO DIR. ADMON. Y FINANZAS UIPPE C. EFRAIN HERRERA URBINA C. JESUS MIRANDA ESPADAS LIC. JULIO CESAR JIMENEZ SANTIAGO C.P. BLANCA ESTELA JIMENEZ MARTINEZ FECHA DE ELABORACION: 17/03/2015 Hoja: 8 de 8

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