SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014
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- Manuel Figueroa Camacho
- hace 5 años
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1 1000 SERVICIOS PERSONALES 7,445, ,248, ,054, ,445, ,157, , REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 4,663, , , ,663, ,458, , PERMANENTE 1130 Sueldos base al personal permanente 4,663, , , ,663, ,458, , Sueldo base 4,663, , , ,663, ,458, , REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 71, ,10 14,91 71, , , TRANSITORIO 1230 Retribuciones por servicios de carácter social 71, ,10 14,91 71, , , Compensacion por servicio social 71, ,10 14,91 71, , , REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,543, , , ,543, ,494, , Primas por años de servicio efectivos prestados 34, , , , , Prima de antigüedad 34, , , , , Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año 911,53 475, , ,53 878, , Prima vacacional 374, ,40 374, , , Aguinaldo 523, ,95 478, , , , Vacaciones no disfrutadas por finiquito 13,30 4, ,30 3, , Horas Extraordinarias 287, ,05 71, , , , Remuneraciones por horas extraordinarias 287, ,05 71, , , , Compensaciones 309, , ,90 309, , , Compensacion 114,23 17, , ,23 110, , Gratificacion 194, , , , , , SEGURIDAD SOCIAL 976, , , , , , Aportaciones de seguridad social 976, , , , , , Cuotas de servicio de salud 447, , , , , Cuotas al sistema solidario de reparto 349, , , , , , Cuotas del sistema de capitalizacion individual 78, , , , Aportaciones para financiar los gastos generales de 42, , , , , administracion del ISSE 1416 Riesgo de trabajo 59,73 4, ,73 55, , OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 191, ,20 94, , , , Indemnizaciones 97,20 10,20 97,20 89, , Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos 97,20 10,20 97,20 89, , Prestaciones contractuales 83, ,20 83, , , Dias civicos y economicos 83, ,20 83, , , Otras prestaciones sociales y economicas 10,80 10,80 10, ,80 10, Despensa 10,80 10,80 10, ,80 10, FECHA DE ELABORACION: 17/03/2015 Hoja: 1 de 8
2 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,275,60 55,94 87, ,275,60 1,110, , MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE 259,80-12,40 4, ,80 190, , DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 2110 Materiales, utiles y equipos menores de oficina 114,50-21, ,50 75, , Materiales y utiles de oficina 86,20-18, ,20 69, , Enseres de oficina 28,30-3,20 28,30 5, , Materiales y utiles de impresión y reproduccion 6,90-11,50 6,90 6, Material y utiles de imprenta y reproduccion 4,00 4,00 4, Material de foto, cine y grabacion 2,90-11,50 2,90 2, Material estadistico y geografico 6,00 6,00 6, Material estadistico y geografico 6,00 6,00 6, Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la 105,60 28,60 2, ,60 104, , informacion y comun 2141 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes 105,60 28,60 2, ,60 104, , informaticos 2150 Material impreso e informacion digital 2,50-8,00 2,50 2, Material de informacion 2,50-8,00 2,50 2, Material de limpieza 17, , ,30 8, , Material y enseres de limpieza 17, , ,30 8, , Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas 7, ,00 3,12 3, Material para identificacion y registro 7, ,00 3,12 3, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 82,18 11,34 33, ,18 67, , Productos alimenticios para personas 78,10 14,40 33, ,10 65, , Productos alimenticios para personas 78,10 14,40 33, ,10 65, , Productos alimenticios para animales Equipamiento y enseres para animales Utensilios para el servicio de alimentacion 3,60-3,60 3,60 2, , Utensilios para el servicio de alimentacion 3,60-3,60 3,60 2, , MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE 12,10-24,90 12,10 3, , REPARACION 2420 Cemento y productos de concreto -1, Cemento y productos de concreto -1, Material electrico y electronico 6,40-8,80 6,40 1, , Material electrico y electronico 6,40-8,80 6,40 1, , Materiales complementarios 4,00-8,00 4,00 1, , Material de señalizacion 3,00 3,00 1, , FECHA DE ELABORACION: 17/03/2015 Hoja: 2 de 8
3 2483 Arboles y plantas de ornato 1,00-8,00 1,00 1, Otros materiales y articulos de construccion y reparacion 1,70-6,30 1,70 1, Materiales de construccion 1,70-6,30 1,70 1, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE 2,00-4,00 2,00 1, LABORATORIO 2530 Medicinas y productos farmaceuticos 2,00 2,00 1, Medicinas y productos farmaceuticos 2,00 2,00 1, Otros productos quimicos -4, Otros productos quimicos -4, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 556,60 68,30 48, ,60 537, , Combustibles, lubricantes y aditivos 556,60 68,30 48, ,60 537, , Combustibles, lubricantes y aditivos 556,60 68,30 48, ,60 537, , VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y 132,90 1,40 132,90 117, , ARTICULOS DEPORTIVOS 2710 Vestuario y uniformes 124,90 2,40 124,90 117, , Vestuario y uniformes 124,90 2,40 124,90 117, , Prendas de seguridad y proteccion personal 8,00-1,00 8,00 8, Prendas de seguridad y proteccion personal 8,00-1,00 8,00 8, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 230,02 16, ,02 191, , Herramientas menores 67, ,80 51, , Refacciones, accesorios y herramientas 67, ,80 51, , Refacciones y accesorios menores de edificios 3,00 3,00 3, Refacciones y accesorios menores de edificios 3,00 3,00 3, Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y 20,10-3,40 20,10 12, , tecnologias de la i 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo 20,10-3,40 20,10 12, , Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 10,30-9,70 10,30 10, Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 10,30-9,70 10,30 10, Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y 2,60 2,60 2,60 2, seguridad 2971 Articulos para la extincion de incendios 2,60 2,60 2,60 2, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 124,12 36, ,12 123, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 124,12 36, ,12 123, Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 2,10-9,20 2, , Otros enseres 2,10-9,20 2, , SERVICIOS GENERALES 5,114, ,293, , ,114, ,511, , FECHA DE ELABORACION: 17/03/2015 Hoja: 3 de 8
4 3100 SERVICIOS BASICOS 2,639, , , ,639, ,388, , Energia electrica 1,383,00 558,00 51, ,383,00 1,183, , Servicio de energia electrica 1,383,00 558,00 51, ,383,00 1,183, , Agua 1,182,88 468,54 258, ,182,88 1,147, , Servicio de agua 940,00 445,00 278, ,00 912, , Servicio de cloracion de agua 242,88 23,54-19, ,88 235, , Telefonia tradicional 12, , , , Servicio de telefonia convencional 12, , , , Telefonia celular 33,30 13, ,30 30, , Servicio de telefonia celular 33,30 13, ,30 30, , Servicios de telecomunicaciones y satelites 4,50-15,50 4,50 4, Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales 4,50-15,50 4,50 4, Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de 22,90-10,10 1, ,90 10, , informacion 3171 Servicios de acceso a internet 22,90-10,10 1, ,90 10, , Servicios integrales y otros servicios -10, Servicios de telecomunicacion especializados -10, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 20,00 20,00 20, Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 20,00 20,00 20, Arrendamiento de maquinaria y equipo 20,00 20,00 20, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y 478,40-40,60 35, ,40 378, , OTROS SERVICIOS 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 141,00-22,00 13,60 141,00 126, , Asesorias asociadas a convenios o acuerdos 141,00-22,00 13,60 141,00 126, , Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en 130,50-1,00-10,60 130,50 112, , tecnologias 3331 Servicios informaticos 130,50-1,00-10,60 130,50 112, , Servicios de capacitacion 62,30-26,20 62,30 29,98 32, Capacitacion 62,30-26,20 62,30 29,98 32, Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e 88,80-7,20-3,24 88,80 62, , impresión 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado 9,00-3,00 9,00 9, Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de 76,80-4,20-3,24 76,80 62, , servicios publico 3363 Servicios de Impresiones de documentos oficiales 3,00 3,00 3, Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales 55,80 15,80 35, ,80 45, , FECHA DE ELABORACION: 17/03/2015 Hoja: 4 de 8
5 3391 Servicios profesionales 55,80 15,80 35, ,80 45, , SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 124,20 48,30 38, ,20 103, , Servicios financieros y bancarios 19,00 9,10 1, ,00 18, Servicios bancarios y financieros 19,00 9,10 1, ,00 18, Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores 65,20 21,20 29,60 65,20 65, Gastos inherentes a la recaudacion 65,20 21,20 29,60 65,20 65, Seguro de bienes patrimoniales 40,00 18,00 7, ,00 19, , Seguros y fianzas 40,00 18,00 7, ,00 19, , SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, 888,00 268,00 21, ,00 869, , MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3510 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles 115,40 103,40 115,40 115, Reparacion y mantenimiento de inmuebles 115,40 103,40 115,40 115, Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de 10,20-1,80 4,20 10,20 4,20 6, administr 3521 Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de 10,20-1,80 4,20 10,20 4,20 6, oficina 3530 Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y 49, , ,70 44, , tecnologias 3531 Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, 49, , ,70 44, , microfilmac 3550 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte 60,70 18,70 60,70 65, , Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y 60,70 18,70 60,70 65, , lacustres 3570 Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros 652,00 148,00 652,00 639, , equipos y herr 3571 Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo 652,00 148,00 652,00 639, , industrial y 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 54,80-20,70 54,80 49, , Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre 35,20 14,70 35,20 33, , programas y 3612 Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion 35,20 14,70 35,20 33, , Difusion por radio, television y otros medios de mensajes 14,60-19,40 14,60 14, comerciales para 3621 Gastos de publicidad en materia comercial 14,60-19,40 14,60 14, Servicios de creatividad, preproduccion y produccion de 5,00-16,00 5,00 1,56 3, publicidad, excepto 3631 Servicios de creatividad, preproduccion y produccion de 5,00-16,00 5,00 1,56 3, publicidad, excepto 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 285,70 80,10 24, ,70 242, , FECHA DE ELABORACION: 17/03/2015 Hoja: 5 de 8
6 3720 Pasajes terrestres 104,40 18,10 11, ,40 81, , Gastos de traslado por via terrestre 104,40 18,10 11, ,40 81, , Viaticos en el pais 181,30 73,00 12, ,30 160, , Viaticos nacionales 181,30 73,00 12, ,30 160, , Otros servicios de traslado y hospedaje -11, Otros servicios de traslado y hospedaje -11, SERVICIOS OFICIALES 59,50-6,00 11,78 59,50 43, , Gastos de orden social y cultural 46,50-6,00 11,78 46,50 43, , Gastos de ceremonias oficiales y de orden social 46,50-6,00 11,78 46,50 43, , Congresos y convenciones 10,00 10,00 10, Congresos y convenciones 10,00 10,00 10, Gastos de representacion 3,00 3,00 3, Gastos de representacion 3,00 3,00 3, OTROS SERVICIOS GENERALES 564,30-27,20 1, ,30 436, , Impuestos y derechos 286,20-63, ,20 164, , Otros impuestos y derechos 286,20-63, ,20 164, , Penas, multas, accesorios y actualizaciones 56,10 36, ,10 56, Penas, multas, accesorios y actualizaciones 56,10 36, ,10 56, Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion 187,00 187,00 184, , laboral 3981 Impuesto sobre nóminas Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo 187,00 187,00 184, , personal Otros servicios generales 35,00 35,00 32,50 2, Estudios y analisis clinicos 35,00 35,00 32,50 2, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 7,403,50 6,376,31 2,275, ,403,50 4,510, ,892, AYUDAS 4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 7,283,50 6,376,31 2,275, ,283,50 4,497, ,785, Otros subsidios 7,283,50 6,376,31 2,275, ,283,50 4,497, ,785, Subsidios por carga fiscal 7,283,50 6,376,31 2,275, ,283,50 4,497, ,785, AYUDAS SOCIALES 120,00 120,00 13, , Ayudas sociales a personas 100,00 100,00 100, Cooperaciones y ayudas 100,00 100,00 100, Becas y otras ayudas para programas de capacitacion 20,00 20,00 13, , Premios, estimulos, recompensas, becas y seguros a deportistas 20,00 20,00 13, , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 575,00 44, ,00 479, , FECHA DE ELABORACION: 17/03/2015 Hoja: 6 de 8
7 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 325,80-4,20 325,80 281, , Muebles de oficina y estanteria 107,00 107,00 83, , Muebles y enseres 107,00 107,00 83, , Equipo de computo y de tecnologia de la informacion 203,60-3,40 203,60 189, , Bienes informaticos 203,60-3,40 203,60 189, , Otros mobiliarios y equipos de administracion 15, ,20 9,00 6, Otros equipos electricos y electronicos de oficina 15, ,20 9,00 6, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 33,60 2,60 33,60 32, , Camaras fotograficas y de video 33,60 2,60 33,60 32, , Equipo de foto, cine y grabacion 33,60 2,60 33,60 32, , VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 24,60 1,60 24, ,60 24, Otros equipos de transporte 24,60 1,60 24, ,60 24, Otros equipos de transporte 24,60 1,60 24, ,60 24, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 191,00 20, ,00 141, , Maquinaria y equipo de construccion Maquinaria y equipo de construccion Equipo de comunicación y telecomunicacion 76,90 11,90 15, ,90 67, , Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio 76,90 11,90 15, ,90 67, , transmision 5660 Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos 21,00 21,00 20, Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos 21,00 21,00 20, Herramientas y maquinas-herramienta 83,10-15,90 83,10 42, , Herramientas, maquina herramienta y equipo 83,10-15,90 83,10 42, , Otros equipos 10,00 4,00 4,20 10,00 10, Instrumentos y aparatos especializados y de precision Maquinaria y equipo diverso 10,00 4,00 4,20 10,00 10, INVERSION PUBLICA 3,287, , ,287, ,685, , OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 2,446, ,70 250, ,446, ,581, , Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, 2,446, ,70 250, ,446, ,581, , gas, electr 6132 Obra estatal o municipal 715,00 109, ,00 378, , Ejecucion de obras por administracion 91,80-74,70 91,80 91, Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica 1,639, , ,639, ,203, , OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 841,35 74,70-159, ,35 1,103, , Edificacion no habitacional 764,70 74,70 764,70 764, FECHA DE ELABORACION: 17/03/2015 Hoja: 7 de 8
8 6221 Edificacion no habitacional 764,70 74,70 764,70 764, Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, 76,65-159, ,65 339, , gas, electr 6231 Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, 76,65-159, ,65 339, , gas, electr 9000 DEUDA PUBLICA 56, , , , ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 56, , , , (ADEFAS) 9910 ADEFAS 56, , , , Por el ejercicio inmediato anterior 56, , , , TOTALES 25,158,66 8,973, ,996, ,158,66 20,510, ,648, DIR. GENERAL COMISARIO DIR. ADMON. Y FINANZAS UIPPE C. EFRAIN HERRERA URBINA C. JESUS MIRANDA ESPADAS LIC. JULIO CESAR JIMENEZ SANTIAGO C.P. BLANCA ESTELA JIMENEZ MARTINEZ FECHA DE ELABORACION: 17/03/2015 Hoja: 8 de 8
NORMA para armonizar la presentacion de la informacion adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.
NORMA para armonizar la presentacion de la informacion adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. ESTADO DE MEXICO / DONATO GUERRA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 Clasificador
Más detallesREMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
83,804,353.00 6,271,194.05 5,644,551.59 4,638,988.25 5,698,595.12 4,981,004.19 11,307,748.95 6,153,480.95 7,068,027.87 6,780,866.48 7,467,919.76 8,169,717.83 9,622,257.96 SERVICIOS PERSONALES 31,525,358.95
Más detallesPbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 ODAPAS TECAMAC ENTE PUBLICO
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL DEL MES ACUM. AL MES VARIACION 1000 SERVICIOS PERSONALES 77,946,067.00 6,267,172.00 8,173,783.63 39,123,032.00 39,191,720.93-68,688.93-0.18 1100
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1000 SERVICIOS PERSONALES 128,373,418.00 9,739,224.00 7,337,953.16 86,427,463.00 78,513,703.05 7,913,759.95 9.16 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 74,404,993.00 6,281,647.00 5,130,143.74 55,311,068.00
Más detallesSEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017
1000 SERVICIOS PERSONALES 7,619,208.93 531,507.50 607,768.12 5,228,295.00 5,780,454.89-552,159.89-10.56 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 4,181,676.49 350,407.97 372,910.52 3,081,164.85 3,589,117.91-507,953.06-16.49
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017 1000 SERVICIOS PERSONALES 7,619,208.93 515,588.47 562,631.87 1,552,470.50 1,714,300.79-161,830.29-10.42 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
Más detallesATLACOMULCO 4024 ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 CTA
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01 SERVICIOS PERSONALES 31,150,090.31 57,106,681.61 01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 19,478,332.81 38,958,317.90 03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 19,478,332.81 38,958,317.90 01
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