INSTITUTO NACIONAL TECNOLÓGICO

Transcripción

1 OPERACIONES CONSOLIDADAS CONCEPTO REAL 2004 ESTIMADO 2005 PROGRAMADO 2006 I. INGRESOS TOTALES 273,282,909 3,5, ,823,0 A. INGRESOS CORRIENTES 250,147, ,140, ,684,387 Transferencias del Gobierno Central 2,000,000 7,000,000 7,000,000 Ingresos de Operación 2 216,000, ,416,627 Otros Ingresos 38,147,951 41,140,344 47,267,760 B. INGRESOS DE CAPITAL 23,4,958 47,377,850 60,8,624 Transferencias del Gobierno Central 23,4,958 47,377,850 60,8,624 II. GASTO TOTALES 269,310,357 3,5, ,923,0 A. GASTOS CORRIENTES 241,490, ,236, ,684,387 Remuneraciones 6,154, ,5, ,659,914 Bienes y Servicios 101,612,808 2,524, ,086,473 Transferencias 3,723,000 3,576,000 3,938,000 B. GASTOS DE CAPITAL 27,819,624 50,282,140 68,238,624 Formación Bruta de Capital Fijo 27,819,624 50,282,140 68,238,624 SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA ) SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II ) 8,657,2 2,904,290-3,972,552 - ( 8,100,000) 487

2 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTO PROGRAMA : INSTITUTO NACIONAL TECNOLOGICO APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL DE HOSTELERIA Y TURISMO EN NICARAGUA-INATEC Rentas del Tesoro Donaciones Externas, Gobierno de Luxemburgo CREACION DE 50 KIOSKOS TECNOLOGICOS EN TODO EL PAIS-INATEC FORTALECIMIENTO TECNICO A SIETE CENTROS DE FORMACION PROFESIONAL-INATEC Préstamos Externos, Gobierno de España PROGRAMA DE CAPACITACION EN AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS-INATEC REHABILITACION Y AMPLIACION CENTRO EDUCATIVO TECNICO AGROPECUARIO/CHINANDEGA-INATEC Rentas del Tesoro REHABILITACION Y AMPLIACION INSTITUTO POLITECNICO/JINOTEPE-INATEC TOTAL AMPLIACIONES CENTRO FIJO DE CAPACITACION-BOACO-INATEC OTROS PROGRAMA : INSTITUTO NACIONAL TECNOLOGICO APORTE PARA CONSTRUCCION Y MONTAJE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSP., TRACCIÓN OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS Rentas del Tesoro Préstamos Externos Donaciones Externas ASIGNACION ,8,624 3,963,000 3,963,000 26,939,124 5,756,124 21,3,000 2,929,500 2,929,500 5,257,000 5,257,000 8,100,000 1,800,000 1,800,000 2,300,000 2,300,000 68,238,624 8,685,624 8,100,000 20,270,000 21,3,

3 GASTO CORRIENTE 1 SERVICIOS PERSONALES 122,659,914 1 Sueldos cargos permanentes 67,603,797 2 Dietas 37,197 1 Décimo tercer mes 7,000,657 4 Aporte patronal,838,692 5 Compensación por localización 3,668,830 6 Compensación por antigüedad 5,335,4 7 Compensación por estudio 4,428, ,519 2 Personal contratado para asesorías y/o consultas 4,526,630 3 Interinato por licencia 2,066,097 5 Jornales por séptimo día y vacaciones 50,192 7 Aporte patronal personal transitorio 1,6, Horas extraordinarias personal permanente 1,778, Horas extraordinarias personal jornalero 2, Aporte patronal por horas extraordinarias 248, Beneficios sociales al trabajador 10,500, Pago por vacaciones 1,000, Otros beneficios y compensaciones 1,000,000 2 SERVICIOS NO PERSONALES 162,385,797 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 1,205,042 2 Telefonía celular nacional 388, Agua y alcantarillado 254,9 216 Energía eléctrica 2,540, Correos y telégrafo interior 28,078 3, Alquiler de edificios y locales 358, Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 22, Otros arrendamientos y derechos 10, Mantenimiento y reparación de edificios y locales 721, Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 1,358, , Limpieza, aseo y fumigación 142,0 239 Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza 88,064 7,000,000 67,254, De informática y sistemas computarizados 19, Otros servicios técnicos y profesionales 7, Imprenta, publicaciones y reproducciones 172,487 2 Primas y gastos de seguros 1,150,

4 GASTO CORRIENTE 2 SERVICIOS NO PERSONALES Publicidad y propaganda Pasajes para el interior 1,812, , Pasajes al exterior Viáticos para el interior Viáticos para el exterior 1,452,574 2,026, Impuestos directos 2, Otros impuestos, derechos y tasas Atenciones sociales 25,442 7, Servicios de vigilancia Gastos reservados 1,015,464 7,081, Otros servicios no personales 63,314,840 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,700,676 3 Alimentos para personas 4, Bebidas no alcohólicas Bebidas alcohólicas y tabaco 82,099 1, Madera, corcho y sus manufacturas Hilados y telas Acabados textiles 28,665 6, Vestuarios 28, Papel de escritorio y cartón Productos elaborados en papel o cartón 422, , Productos de artes gráficas Libros, revistas y periódicos 273, , Textos de enseñanza 20, Especies fiscales y valores Otros productos de papel, cartón e impresos 1,200 14, Calzados y artículos de cuero y pieles, Llantas y neumáticos Artículos de caucho 291,676 10, Elementos y compuestos químicos Combustible y lubricantes,450 2,6, Productos medicinales y farmaceúticos 109, Tintes, pinturas y colorantes Productos sintéticos 127,000 19, Otros productos químicos 584, De vidrio Productos elaborados de metal 2,496 9, Herramientas menores Otros productos metálicos 12,678 21,

5 GASTO CORRIENTE 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 391 Útiles de oficinas 547, Artículos para instalaciones 162, Repuestos y accesorios 325,3 394 Útiles educacionales y culturales 2, Útiles deportivos y recreativos 16, Productos sanitarios y útiles domésticos 145, Útiles de cocina y comedor 49, Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 5, Otros materiales y suministros 1,390,837 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,938, Subsidio a Instituciones educativas 3,666,500 Subsidio a instituciones religiosas 90,500 Subsidio a instituciones benéficas 90,500 Subsidio a instituciones culturales, deportivas y científicas 90,500 TOTAL GASTO CORRIENTE 296,684,387 GASTO DE CAPITAL 1 SERVICIOS PERSONALES 6,704,5 1 2,070, ,656, ,977,840 2 SERVICIOS NO PERSONALES 10,9, , ,759 58, Retribución por estudios y asesoramiento técnicos 2,921,719 22,000 2,738, ,737, Otros servicios técnicos y profesionales 797, Publicidad y propaganda 20, Publicidad y propaganda 109,175 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,448, Otros materiales y suministros 4,448,967 4 BIENES DE USO 41,554,6 2,929,500 9,220,

6 GASTO DE CAPITAL 4 BIENES DE USO 6,463, ,178, Construcción de bienes de dominio privado 1,164,7 433 Equipo educacional y recreativo 4,199, Maquinaria y equipo de transp., tracción 1,800, Equipos para computación 3,248, Equipos para computación 439 Otras maquinarias y equipos 2,300,000 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,391, Otras becas 1,391,710 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 631 Aporte para Construccion y montaje empresas públicas no financieras TOTAL GASTO DE CAPITAL 68,238,624 TOTAL INSTITUTO NACIONAL TECNOLÓGICO 364,923,0 492