ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE CÁDIZ PGA Fecha: 30/06/2013 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

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1 CONTROL DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES Fecha: 30/03/2016 ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE CÁDIZ PGA Fecha: 30/06/2013 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES Nombre y Cargo Firma Fecha Elaborado Responsable de Gestión Ambiental Marta Romero Gutiérrez 30/03/2016 Revisado Subdirector Económico y SS.GG. Raúl Barrena Oliva 30/03/2016 Aprobado Gerente Manuel Lubián López 30/03/2016

2 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE OBJETO ALCANCE REFERENCIAS DEFINICIONES PROCEDIMIENTO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES A NIVEL CORPORATIVO CONTROL DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES NIVEL DE CENTRO CONTROL DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES HISTÓRICO DE EDICIONES /6

3 1. OBJETO Establecer los criterios operacionales y las responsabilidades asociadas con aquellas actividades desarrolladas en los Centros que conforman Sistema Integral de Gestión Ambiental (SIGA) del Servicio Andaluz de Salud a Nivel Corporativo que derivan o puedan derivar en aspectos ambientales significativos. Definir la sistemática y responsabilidades para el seguimiento y medición de las características ambientales clave de la organización de forma que se permita evaluar el Comportamiento Ambiental del SIGA - SSPA y los Centros que lo conforman. 2. ALCANCE Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades desarrolladas por los Centros que conforman el SIGA - SSPA y que derivan o puedan derivar en aspectos ambientales significativos identificados según el procedimiento PGA "Aspectos Ambientales", así como a aquellos con requisitos normativos aplicables identificados según el procedimiento PGA "Requisitos Legales y Otros Requisitos. Las actuaciones definidas para el control de los aspectos derivados de bienes y servicios utilizados por la Organización quedan definidas en el PGA Relación Proveedores y Contratistas Quedan excluidas del ámbito de aplicación, las situaciones de emergencia, las cuales son tratadas de acuerdo con el Plan de Emergencias Ambientales específico del Centro. 3. REFERENCIAS MGA Manual de Gestión Medioambiental PO Procesos Operativos PGA Aspectos Ambientales PGA Requisitos Legales y Otros Requisitos PGA Relación Proveedores y Contratistas PEA Plan de Emergencia LIA Listado de Indicadores Ambientales Norma UNE-EN ISO 14001:2004 Apdo y DEFINICIONES Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos y servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos y servicios de una organización. Elemento ambientalmente crítico: instalación o equipo de cuyo correcto funcionamiento depende parte del comportamiento medioambiental. 3/6

4 5. PROCEDIMIENTO Información Inicial / Partida QUÉ Definición Controles Operacionales Desarrollo Seguimiento / Evaluación Q U Resp. Definidos Actividades / Instalaciones Relacionados con Aspectos Amb. Desarrollo Control Operacional e Información derivada I É N RGA / Resp. Específico Aspectos Ambientales Centro (Conforme PGA 4.3.1) Requisitos Legales Aplicables Centro (Conforme PGA 4.3.2) Definición Controles Operacionales (PO s Centro) Adecuación LIA al Centro Seguimiento y Evaluación Comportamiento Ambiental del Centro Nivel. Corporativo Definición Listado Indicadores Ambientales (LIA) Seguimiento y Evaluación Comportamiento Ambiental SIGA SAS 5.1. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES A NIVEL CORPORATIVO En el presente apartado se define la operativa existente para el control y seguimiento de los aspectos ambientales significativos del SIGA-SAS a Nivel Corporativo CONTROL DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES Dada la disparidad de Actividades, Instalaciones y Requisitos Legales aplicables existente entre los diferentes Centros que conforman el SIGA - SSPA, cada Centro define, partiendo de los modelos desarrollados a Nivel Corporativo (o bien adecuando los ya existentes en el Centro), los Procedimientos Operativos necesarios para el control de los aspectos ambientales derivados de sus actividades SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL A Nivel Corporativo se ha definido un Listado de Indicadores Ambientales del SAS en el que se recoge a nivel general, toda la información necesaria a recopilar para poder evaluar el comportamiento ambiental de los Centros y de forma global el comportamiento ambiental del SIGA - SSPA. Este listado ha sido elaborado teniendo en cuenta la disparidad existente entre los diferentes Tipos de Centros de Asistencia Sanitaria que conforman el SAS, sus ubicaciones, 4/6

5 actividades, instalaciones y datos de actividad que puedan estar directamente relacionados con la interacción Centro Medio Ambiente. La Información recopilada por los Centros a través de sus Listado de Indicadores Ambientales una vez adecuados a la realidad de cada Centro es utilizada a Nivel Corporativo para hacer seguimiento y evaluar el Comportamiento Ambiental del SIGA - SSPA. Este seguimiento es realizado al menos anualmente por la Comisión Consultiva como parte de la Revisión por la Dirección en la cual se establece la Planificación de la Gestión Ambiental a Nivel Corporativo CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES A NIVEL DE CENTRO En el siguiente apartado se define la operativa existente para el control y seguimiento de los aspectos ambientales significativos del SGA a Nivel de Centro CONTROL DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES Partiendo de las Actividades, Instalaciones y Características del Centro, de sus aspectos ambientales significativos identificados conforme al procedimiento PGA "Aspectos Ambientales", así como de aquellos con requisitos normativos aplicables identificados según el procedimiento PGA "Requisitos Legales y Otros Requisitos " el AGSNC ha definido los Procedimientos Operativos necesarios para el control de los aspectos ambientales derivados de sus actividades, entre los que se encuentran: - PO 01 Control Operacional - PO-02 Gestión de Residuos - PO 03 Control de la emisiones a la atmosfera - PO 04 Control de los vertidos - PO 05 Gestión de los ruidos - PO 06 Control de la calidad de la aguas - PO 07 Buenas prácticas ambientales - PO 08 Control de los consumos - PO 09 Procedimiento Operacional de consumos emisiones y vertidos centros de Atención Primaria. 5/6

6 El Centro, al objeto de evitar los posibles aspectos ambientales derivados de un mal funcionamiento, tendrá identificadas aquellas instalaciones que por su importancia requieran un perfecto estado de funcionamiento y mantenimiento. En el caso de considerarse oportuno, el Centro podrá definir los procedimientos e Instrucciones necesarias para asegurar el correcto mantenimiento de las instalaciones SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES El RGA del Centro, con la ayuda de los Responsables que estime necesarios, adecuará el Listado de Indicadores Ambientales definido a Nivel Corporativo a la realidad (tamaño, tipo, actividades, instalaciones, aspectos ambientales, etc.) de su Centro. Mediante la utilización y seguimiento periódico del Listado de Indicadores Ambientales el RGA del Centro conoce en todo momento el estado de las actividades realizadas con respecto a los objetivos y metas establecidos, siendo los valores fiel reflejo del comportamiento ambiental del Centro y de las mejoras derivadas de las medidas implantadas. El seguimiento de los Indicadores Ambientales se realizará al menos anualmente por el RGA del Centro y Responsables definidos. En el caso de detectarse desviaciones significativas con respecto a alguno de los objetivos establecidos, el RGA del Centro lo comunicará a la Dirección para que proceda a realizar las acciones oportunas para su corrección. El Centro, en cada uno los PO de control operacional que ha generado ha definido las actuaciones para el seguimiento y medición de los aspectos ambientales por él controlados. El Centro podrá, derivados de cada uno de estos procedimientos, generar una tabla de seguimiento y medición de dicho aspectos. 6 HISTÓRICO DE EDICIONES Nº Edición Fecha Resumen de Cambios / Capítulos afectados 0 28/01/2011 Edición Inicial. 1 30/06/2013 Revisión 2013 por constitución de Área de GS 2 30/03/2016 Revisión 2016 por cambios en logo de la Consejería y cargos de Gerencia y Elaboración 7. ANEXOS No se acompañan anexos al presente procedimiento 6/6