ESTADO DE MÉXICO/MUNICIPIO DE OCUILAN PRSUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJRCICIO FISCAL 2017

Transcripción

1 ESTADO DE MÉXICO/MUNICIPIO DE OCUILAN PRSUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJRCICIO FISCAL 2017 Servicios Personales Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Remuneraciones Adicionales y Especiales Seguridad Social Otras Prestaciones Sociales y Económicas Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos Materiales y Suministros Servicios de Traslado y Viáticos Servicios Oficiales Otros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Pensiones y Jubilaciones Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Inversión Pública Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Inversiones Financieras y Otras Provisiones Clasificador por Objeto del Gasto Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales Alimentos y Utensilios Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Materiales y Suministros para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores Servicios Generales Servicios Básicos Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Comunicación Social y Publicidad Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 60,608, ,550, ,030, ,789, ,878, ,838, ,521,28 5,661, ,020, , , ,40 3,099, , , , ,637, ,157, , ,969, , , , , ,716, ,092, ,545, ,116, ,429, ,627, , , ,812, , ,800,00 100,759, ,226, ,533,651.36

2 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Deuda Pública Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 8,169, , , ,336, ESTADO DE MEXICO/ MUNICIPIO DE OCUILAN 2017 Organo Ejecutivo Municipal Otras Entidades Paraestatales y organismos Clasificación Administrativa ESTADO DE MEXICO/ MUNICIPIO DE OCUILAN 2017 Gobierno Desarrollo Social Desarrollo Económico Otras no clasificadas en funciones anteriores Clasificador Funcional del Gasto 579, ,380, ,401, ,649, ESTADO DE MEXICO /MUNICIPIO DE OCUILAN 2017 Clasificación por Tipo de Gasto Gasto Corriente Gasto de Capital Amortización de la deuda y disminución de pasivos 28,684, ,326,598.15

3 ESTADO DE MEXICO/ MUNICIPIO DE OCUILAN 2017 Prioridades de Gasto Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras Provisiones Participaciones y Aportaciones Deuda Pública 60,608, ,661, ,637, ,545, ,627, ,759, ,169, ESTADO DE MEXICO/ MUNICIPIO DE OCUILAN Programas y Proyectos A Desarrollo institucional 599, A Relaciones públicas 681, A Audiencia pública y consulta popular 1,297, A Audiencia pública y consulta popular 7,329, A Audiencia pública y consulta popular 50,00 A Audiencia pública y consulta popular 5,291, A Audiencia pública y consulta popular 1,205, A Audiencia pública y consulta popular 2,722, A Audiencia pública y consulta popular 4,416, A Audiencia pública y consulta popular 2,250,00 A Audiencia pública y consulta popular 51, A Audiencia pública y consulta popular 1,800,00 A Difusión y comunicación institucional 715, A Difusión y comunicación institucional 54, A Protección y defensa de los derechos humanos 152, B Asesoría jurídica al ayuntamiento 1,908, B Asesoría jurídica al ayuntamiento 50,00 B Asesoría jurídica al ayuntamiento 10,00 C Construcción de infraestructura para agua potable 1,165, C Construcción de infraestructura para agua potable 50,00 C Construcción de infraestructura para agua potable 10,00 C Promoción y fomento de la cultura física 1,101, C Promoción y fomento de la cultura física 50,00 C Promoción y fomento de la cultura física 10,00 C Capacitación para el desarrollo de la cultura política 1,458, C Capacitación para el desarrollo de la cultura política 50,00 C Capacitación para el desarrollo de la cultura política 10,00 C Promoción de la salud 1,145, C Promoción de la salud 50,00 C Promoción de la salud 10,00 C Promoción de la salud 1,374, C Promoción de la salud 50,00 C Promoción de la salud 10,00 C Alumbrado público 1,078, C Alumbrado público 50,00 C Alumbrado público 10,00 C Modernización del comercio tradicional 932, C Modernización del comercio tradicional 50,00

4 C Modernización del comercio tradicional 10,00 C Revision y emision de la reglamentacion municipal 921, C Revision y emision de la reglamentacion municipal 50,00 C Revision y emision de la reglamentacion municipal 10,00 C Audiencia pública y consulta popular 880, C Audiencia pública y consulta popular 50,00 C Audiencia pública y consulta popular 10,00 C Colocación de trabajadores desempleados 886, C Colocación de trabajadores desempleados 50,00 C Colocación de trabajadores desempleados 10,00 D Operación registral civil 655, D Operación registral civil 50,00 D Revision y emision de la reglamentacion municipal 2,547, D Revision y emision de la reglamentacion municipal 50,00 E Adquisiciones y servicios 3,677, E Adquisiciones y servicios 725, E Planeación de proyectos para el desarrollo social 198, E Planeación de proyectos para el desarrollo social 50,00 F Pavimentación de calles 1,031, F Pavimentación de calles 50,00 F Control y supervisión de obras públicas 3,814, F Control y supervisión de obras públicas 50,00 F Desarrollo institucional 1,533, F Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 900,00 F Pavimentación de calles 600,00 F Pavimentación de calles 4,600, F Pavimentación de calles 16,000,00 F Pavimentación de calles 2,100,00 F Pavimentación de calles 5,294, F Pavimentación de calles 300,00 F Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines 3,000,00 F Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines 5,250,00 F Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines 1,700,00 F Rehabilitación de vialidades urbanas 1,103, F Construcción y ampliación de edificaciones urbanas 2,900,00 F Construcción y ampliación de edificaciones urbanas 1,829, F Construcción de infraestructura para agua potable 9,015,00 F Construcción de infraestructura para agua potable 11,308, F Construcción de infraestructura para agua potable 2,926,00 F Construcción de infraestructura para agua potable 418,00 F Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua 315,00 F Alumbrado público 4,823,98 F Alumbrado público 200,00 F Mejoramiento de la vivienda 7,430, F Mejoramiento de la vivienda 5,851,20 F Apoyo municipal a la educacion basica 1,760,00 F Apoyo municipal a la educacion basica 2,900,00 F Apoyo municipal a la educacion media superior 1,500,00 F Electrificación rural 2,000,00 F Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras 3,200, F Control y supervisión de obras públicas 13, G Prevención y combate de incendios forestales 214, G Prevención y combate de incendios forestales 354, H Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos 798, H Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos 7,073, H Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos 3,847, H Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos 50,00 H Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos 1,075, H Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos 1,587,76

5 H Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos 24, I Expresión juvenil 326, I Expresión juvenil 50,00 I Expresión juvenil 251, I Promoción e información turística 585, I Promoción e información turística 300,00 I Promoción de la salud 143, I Mejoramiento de la vivienda 214, I Promoción a la participación comunitaria 1,501, I Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena 2,59 I Atención integral a la madre adolescente 5, J Modernización del comercio tradicional 579, K Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 980, L Captación y recaudación de ingresos 328,89 L Captación y recaudación de ingresos 408, L Captación y recaudación de ingresos 44, L Registro y control de caja y tesorería 1,275, L Registro y control de caja y tesorería 765, L Registro y control de caja y tesorería 9,798, L Registro y control de caja y tesorería 5,050,00 L Registro y control de caja y tesorería 832, L Registro y control de caja y tesorería 700,00 L Registro y control de caja y tesorería 18, L Registro y control de caja y tesorería 2,007, L Registro y control de caja y tesorería 3,534, L Información catastral municipal 749, L Información catastral municipal 96, M Asesoría jurídica al ayuntamiento 709, N Modernización del comercio tradicional 343, N Modernización del comercio tradicional 7, N Apoyos especiales a productores agrícolas 1,050, O Apoyo municipal a la educacion basica 894, P Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal 198, P Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal 13, Q Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 7,482, Q Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 81,79 Q Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública 847, Q Concertación para la protección civil 4,576, Q Concertación para la protección civil 300,00 Q Concertación para la protección civil 800,00 R Difusión de la cultura 322, ESTADO DE MEXICO/ MUNICIPIO DE OCUILAN Analítico de plazas Plaza/puesto Número de plazas De Remuneraciones hasta