CARACTERIZACION PROCESO CÓDIGO: GP-CP-001 VERSIÓN: 00 GESTION PROYECTOS. FECHA: Oct/14 Página 1 de 5 OBJETIVO: RESPONSABLE: PARTICIPANTES:
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- Alfredo Zúñiga Crespo
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1 OBJETIVO: RESPONSABLE: PARTICIPANTES: CARACTERIZACION PROCESO CÓDIGO: GP-CP-001 Página 1 de 5 Realizar la gestión de los proyectos asociados a la ejecución del Plan Departamental de Agua en el Departamento del Tolima, garantizando el cumplimiento de lo establecido en el Manual Operativo. JEFE DE LA DIVISION TECNICA POLITICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO: INTEGRANTES DE LA DIVISION TECNICA Los proyectos recepcionados, deben venir en Metodología General Ajustada (MGA) REQUISITOS LEGALES Y DE LA ORGANIZACIÓN: Constitución Política de Colombia Ley 1176 de 2007 Acto Legislativo 04 de 2007 Decreto 3200 de 2008 Decreto 3320 de 2008 Decreto 513 de 2010 RAS 2000 Resolución 1694 de 2009 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). Resolución 2320 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). Resolución 2115 de 2007 Calidad del agua Reglamento Concesión de aguas CONPES 3463 de 2007 Resolución 379 De 2012 del Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio MVCT-VAS Lista de chequeo Ventanilla Única MVCT. Lista de chequeo Departamento para la Prosperidad Social DPS Lista de Chequeo Órgano Colegiado de Administración y Decisión Departamental OCAD-Aval Sectorial Ley 872 de 2003 (Ver Normograma del Proceso) REQUISITOS DEL CLIENTE:
2 Página 2 de 5 Oportunidad, Confiabilidad, Veracidad, Eficiencia, Eficacia y Transparencia PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES Plan de Desarrollo Municipios, Comunidad Clientes y demás Departamental ELABORACION Informe de visita técnica partes interesadas Plan Departamental de Aguas PROGRAMACIÓN VISITAS realizada Proceso Necesidades en agua potable y TECNICAS A MUNICIPIOS Implementación del saneamiento básico Revisión técnica del PAP-PDAT Banco de Proyectos EDAT, VISITA TECNICA PARA LA proyecto radicado revisados por la Unidad de IDENTIFICACION DE LA Desarrollo de Proyectos Apoyo y Priorizados por el NECESIDAD EN A.A.A Gestor COORDINACION CON EL Verificación del Distribución de Regalías MUNICIPIO cumplimiento de los Todos los procesos Macroproyectos de agua requisitos exigidos en la potable y saneamiento básico ASESORIA TECNICA AL lista de chequeo del Manual Operativo MUNICIPIO, OPERADOR Y/O ente generador de Normatividad vigente. TERCERO EN LA recursos Proyectos formulados, de ELABORACION DEL acuerdo con los requisitos PROYECTO (Estudios y Solicitud al municipio de establecidos por el Ente Diseños) complementación de Gubernamental Generador de requisitos exigidos en la recursos RECEPCION DIAGNOSTICO lista de chequeo si así lo Y/O PROYECTO requiere Planeación Estratégica Control Interno Plan Anual estratégico y de inversiones (PAEI) Plan General Estratégico y de Inversiones (PGEI) Manual operativo del PAP PDA REVISION DEL PROYECTO Revisión de Estudios y Diseños, estructuración del proyecto Verificación cumplimiento lista de chequeo por el ente generador de recursos PRIORIZACION Y Solicitud de viabilidad del proyecto radicado ante el ente generador de recursos Proyecto viabilizado
3 Página 3 de 5 Mejora Continua Gestión Humana Contractual Administrativa y Financiera Documental Resultados de Auditorias, recomendaciones para la mejora. Acciones de Mejora para los procesos Resultados de Auditorias Mapa Riesgos Personal Competente Adquisición Bienes y Servicios Cuentas de cobro debidamente legalizadas Disponibilidad de Recursos Suministro Bienes y Servicios Políticas Manejo y organización de documentos de la Entidad. RADICACION DEL PROYECTO AL ENTE GUBERNAMENTAL GENERADOR DE RECURSOS SEGUIMIENTO AL PROCESO DE FORMULACION DE PROYECTOS DE ACUERDO A LISTA DE CHEQUEO (AJUSTE) SEGUIMIENTO AL PROCESO DE VIABILIZACION DEL PROYECTO POR PARTE DEL ENTE GUBERNAMENTAL GENERADOR DE RECURSOS RECEPCION DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO EXPEDIDA POR ENTE GENERADOR DE RECURSOS. ACCIONES MEJORA PARA EL PROCESO
4 Página 4 de REQUISITOS MECI 1000:2014 DOCUMENTOS REQUISITOS NTCGP 1000:2009 GP-CP-001 Gestión Proyectos RECURSOS PARAMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION PUNTOS DE CONTROL Hardware Software Infraestructura Recursos Físicos Talento Humano Asesoría técnica Proyectos revisados Proyectos viabilizados Visitas técnicas Revisión por la Dirección Auditorias Cumplimiento de los requisitos exigidos por el MAVDT. Revisión de estudios técnicos
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