copia no controlada FECHA: 06/JUN/2011 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT CODIFICACIÓN: PMRR-05/00 PRODUCTO NO CONFORME PÁGINA: 1/6

Transcripción

1 PRODUCTO NO CONFORME PÁGINA: 1/6 PRODUCTO NO CONFORME RESPONSABLE DEL PROCESO AUTORIZÓ REPRESENTANTE DE RECTORÍA REPRESENTANTE DE RECTOR

2 PRODUCTO NO CONFORME PÁGINA: 2/6 1-OBJETIVO Asegurar que el Producto No Conforme sea identificado y establecer los mecanismos que permitan, eliminar las causas de la no conformidad o encauzarlos con los procesos de Acciones Preventivas o Acciones Correctivas, para que no vuelva a ocurrir, asegurando así la conformidad del producto para alcanzar los objetivos planificados. 2-ALCANCE Inicia con la identificación de algún Producto No Conforme y termina con la verificación del cumplimiento de las correcciones implementadas para eliminar. 3-POLÍTICAS DE APLICACIÓN La organización debe tratar los productos no conformes mediante una o más de las siguientes maneras: o o Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada. Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente. Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previstos. En todos los casos de Producto No Conforme, se deben mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. Cuando se detecta un Producto No Conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, cada parte interesada de la organización que resulte involucrada debe tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos potenciales de la no conformidad e invariablemente mantener registros. Solamente deben ser registrados los eventos que representen alguna desviación. Al considerar alguna concesión, ésta debe ser establecida de manera viable, señalando en todos los casos las instrucciones necesarias y las etapas consecutivas o progresivas que deben seguirse para considerar dicha concesión. En el caso en que la no conformidad sea detectada mediante las evaluaciones al desempeño del profesor debe enviarse el reporte de la no conformidad y las acciones llevadas a cabo, junto con las evaluaciones al desempeño de los PTC y PTP, a la oficina de Recursos Humanos para su archivo, generando una copia para el área. En el caso de que el producto no conforme se trate de un alumno se presentan las siguientes alternativas: Insuficiente entendimiento del programa de estudios, la cual puede ser solucionada mediante asesorías, tutorías, prácticas o trabajos extra clase. Si el problema tiene como causa raíz que la vocación no corresponde a la carrera que cursa actualmente, se le podrán ofrecer alternativas en otras carreras de acuerdo a sus aptitudes, dándole una baja temporal y reingresándolo al sistema. Al finalizar el cuatrimestre, las Direcciones de Carrera deben levantar a través de sus tutores, el PNC de los alumnos que no lograron la competencia y que por lo tanto son bajas reportadas a Servicios Escoleras, a fin de dar el seguimiento correspondiente. 4-INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS Y/O PROCEDIMIENTOS Acciones preventivas. Acciones correctivas. Desarrollo del Plan Académico Cuatrimestral. Estadías. Titulación.

3 PRODUCTO NO CONFORME PÁGINA: 3/6 Requisición de Compra y/o Servicios. Servicios al Sector Productivo. Incubadora de Negocios. TÉRMINOS Y DEFINICIONES e deben tomar en cuenta todos los establecidos en la norma ISO UTN-Universidad Tecnológica de Nayarit. SGC-Sistema de Gestión de Calidad. Procedimiento-Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso Proceso-Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Producto-Resultado de un proceso. Requisito-Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. No Conformidad-Incumplimiento de un requisito. Acción Preventiva-Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial indeseable. Acción Correctiva-Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad. Evidencia Objetiva-Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Verificación-Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. Cliente-Organización o persona, interna o externa a la UTN, que recibe un producto. Proveedor-Organización o persona, interna o externa a la UTN, que genera un producto. Producto No Conforme (PNC)- Los casos en los que los alumnos no logren la competencia necesaria al finalizar el cuatrimestre. De igual manera se considera Producto No Conforme al PTC o PTP que haya obtenido una calificación por debajo de 3.5 en las evaluaciones aplicadas por los alumnos y una calificación por debajo de 80 en las evaluaciones aplicadas por los Directores de Carrera. Así mismo, se considera Producto No Conforme al docente que haya obtenido una calificación por debajo de 3 en el formato de Observación en Aula. También se considera PNC todo producto o servicio que afecte la calidad del producto de la Universidad Tecnológica de Nayarit, y que no cumpla con las especificaciones solicitadas. PTC-Profesor de Tiempo Completo. PTP-Profesor de Tiempo Parcial. 6-INSUMOS Concentrado de Calificaciones R01POSE-06 / R02POSE-06 / R03POSE-06 Evaluaciones Empresariales y Académicas, A06PODC-03 y A07PODC-03 del Procedimiento de Estadías. Acta de Examen Profesional. Evaluación al Desempeño del PTC, del Procedimiento de Desarrollo del Plan Académico Cuatrimestral, PODC-02 / 05. No conformidades. Evaluaciones a los proveedores.

4 PRODUCTO NO CONFORME PÁGINA: 4/6 7-DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ÁREA QUE IDENTIFICA LA NO CONFORMIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO INICIO Detecta e identifica el producto No conforme y realiza el llenado del reporte correspondiente. Determina y analiza las causas que provocaron el Producto No conforme que permita tomar la medidas de acción pertinentes. 3 NO Lleva acabo la aplicación de acciones, para eliminar la No conformidad. NO Se realizarán concesiones? Las acciones fueron efectivas? Realiza las acciones pertinentes para llevar a cabo las concesiones que eliminen la No conformidad. Mantiene el registro de las acciones realizadas. El Producto No conforme queda fuera del proceso SI NO SI el PNC es baja de alumno? SI Realiza las gestiones del trámite de baja para su entrega a Servicios Escolares. 7 8 Se cancela producto o servicio especificando en el reporte de producto no conforme la acción llevada a cabo. 9 Lleva a cabo un análisis periódico de los registros de PNC para mejora continua de los procesos. FIN

5 PRODUCTO NO CONFORME PÁGINA: 5/6 ACT_No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O DOCUMENTO INICIO. Detecta e identifica el producto No conforme y realiza el llenado del reporte correspondiente. Determina y analiza las causas que provocaron el Producto No conforme que permita tomar las medidas de acción pertinentes. Se realizarán concesiones? NO-PASA A LA ACT_No.3 SI-PASA A LA ACT_No.4 Lleva acabo la aplicación de acciones, para eliminar la No conformidad. Las acciones fueron efectivas? NO-PASA A LA ACT_No.6 SI-PASA A LA ACT_No.5 Realiza las acciones pertinentes para llevar a cabo las concesiones que eliminen la No conformidad. Las acciones fueron efectivas? NO-PASA A LA ACT_No.6 SI-PASA A LA ACT_No.5 Mantiene el registro de las acciones realizadas. PASA A LA ACT_No.9 R02PMRR-05 R02PMRR-05 6 El Producto No conforme queda fuera del proceso. El PNC es baja de alumno? NO-PASA A LA ACT_No.8 SI-PASA A LA ACT_No.7 7 Realiza las gestiones del trámite de baja para su entrega a Servicios Escolares. PASA A LA ACT_No.9 R02PMRR-05

6 PRODUCTO NO CONFORME PÁGINA: 6/6 ACT_No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O DOCUMENTO 8 9 Responsable del proceso Responsable del proceso 8-RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO Reporte de producto no conforme. 9-SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCEDIMIENTO Se cancela producto o servicio especificando en el reporte de producto no conforme la acción llevada a cabo. Lleva a cabo un análisis periódico de los registros de PNC para mejora continua de los procesos. FIN. El seguimiento de este procedimiento será llevado a cabo mediante el procedimiento de desarrollo cuatrimestral cuando se trate que el producto no conforme es un alumno, será medido por el índice de reprobación. En el caso de que el producto no conforme sea un proveedor de materiales este será detectado por el porcentaje de materiales rechazado, a través de evaluación al proveedor. Los profesores de tiempo completo y/o parcial que no cumplen con la evaluación docente se toman como producto no conforme. 10-FORMATOS UTILIZADOS Solicitud de Baja R02PMRR-05. Reporte de Producto No Conforme Alumnos. Seguimiento de Producto No Conforme.