Informe de Ejecución Presupuestaria Programa de Inversión de los Gobiernos Regionales. Al 31 de Diciembre de 2016

Transcripción

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2 Informe de Ejecución Presupuestaria Programa de Inversión de los Gobiernos Regionales Al 31 de Diciembre de 2016

3 Gasto Devengado al 31 Diciembre de 2016 Montos Miles de $ REGION MARCO DE EVALUACION GASTO DEVENGADO ACUMULADO % EJECUCION PRESUPUESTARIA TARAPACA ,0% ANTOFAGASTA ,0% ATACAMA ,2% COQUIMBO ,0% VALPARAISO ,0% O'HIGGINS ,0% MAULE ,0% BIO - BIO ,9% ARAUCANIA ,8% LOS LAGOS ,6% AYSEN ,0% MAGALLANES ,0% METROPOLITANA ,0% LOS RIOS ,0% ARICA - PARINACOTA ,8% SUBTOTAL ,6% FONDEMA - MAGALLANES ,5% TOTAL ,4% No incorpora: Inversión Financiera (Subtítulo 32), Transferencias de Capital al Gobierno Central (Subtítulo 33 02), Deuda Flotante (Subtítulo 34) y Saldo Final de Caja (Subtítulo 35) Fuente: DIPRES - SIGFE Gobierno de Chile SUBDERE Chile de Todos 3

4 Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,6% 99,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8% 98,2% 97,8% 99,0% 97,0% 95,0% 93,0% 91,0% 89,0% 87,0% 85,0% Gobierno de Chile SUBDERE Chile de Todos 4

5 Ejecución Presupuestaria Período Mes de Diciembre 99,0 % Ejecución Promedio (Diciembre ) 100,0% 99,8% 99,6% 99,6% 99,5% 99,4% 99,4% 99,0% 99,0% 98,8% 98,9% 98,5% 98,1% 98,4% 98,2% 98,0% 97,5% 97,0% Gobierno de Chile SUBDERE Chile de Todos 5

6 Ejecución Presupuestaria Comparativo Diciembre Montos en Miles de $ de cada año REGION Marco Medición Gasto Devengado % Estado Marco Medición Gasto Devengado % TARAPACA ,0% Igual ,0% ANTOFAGASTA ,0% Igual ,0% ATACAMA ,2% Sube ,8% COQUIMBO ,0% Sube ,9% VALPARAISO ,0% Igual ,0% O'HIGGINS ,0% Sube ,3% MAULE ,0% Sube ,9% BIO - BIO ,9% Baja ,0% ARAUCANIA ,8% Baja ,3% LOS LAGOS ,6% Sube ,7% AYSEN ,0% Sube ,5% MAGALLANES ,0% Sube ,9% METROPOLITANA ,0% Sube ,8% LOS RIOS ,0% Igual ,0% ARICA - PARINACOTA ,8% Sube ,7% TOTAL ,6% Sube ,9% FONDEMA - MAGALLANES ,5% Sube ,4% TOTAL ,4% Sube ,1% Gobierno de Chile SUBDERE Chile de Todos 6

7 Comparación Gasto Promedio respecto Diciembre 2016 (montos en M$ de 2016) Gasto a 31 de Diciembre Promedio Promedio Promedio Gasto Devengado 2016 Región Gasto Acumulado % Gasto Acumulado % Gasto Acumulado % Gasto Acumulado % TARAPACA ,5% ,1% ,0% ,0% ANTOFAGASTA ,5% ,0% ,4% ,0% ATACAMA ,1% ,2% ,8% ,2% COQUIMBO ,0% ,0% ,5% ,0% VALPARAISO ,0% ,0% ,0% ,0% O'HIGGINS ,6% ,0% ,7% ,0% MAULE ,2% ,9% ,7% ,0% BIO - BIO ,7% ,9% ,8% ,9% ARAUCANIA ,8% ,0% ,3% ,8% LOS LAGOS ,1% ,0% ,3% ,6% AYSEN ,7% ,4% ,8% ,0% MAGALLANES ,1% ,7% ,4% ,0% METROPOLITANA ,1% ,3% ,4% ,0% LOS RIOS ,8% ,3% ,9% ,0% ARICA - PARINACOTA ,1% ,7% ,4% ,8% TOTAL ,9% ,0% ,0% ,6% Gobierno de Chile SUBDERE Chile de Todos 7

8 Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Diciembre 2016 Montos en Miles de $ REGION ESTUDIOS PROPIOS DEL GIRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS GASTOS CORRIENTES ACTIVOS NO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INVERSION EN OBRAS (EMPLEO) TOTAL INVERSION TARAPACA ANTOFAGASTA ATACAMA COQUIMBO VALPARAISO O'HIGGINS MAULE BIO - BIO ARAUCANIA LOS LAGOS AYSEN MAGALLANES METROPOLITANA LOS RIOS ARICA - PARINACOTA SUBTOTAL FONDEMA TOTAL GENERAL (*) Incluye Inversión Real, Programas de Mejoramiento de Barrios, Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), Transferencias Municipalidades para JEC. Gobierno de Chile SUBDERE Chile de Todos 8

9 Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Diciembre 2016 Montos en Miles de $ ESTUDIOS PROPIOS DEL GIRO; ; 0,3% TRANSFERENCIAS CORRIENTES; ; 5,1% OTROS GASTOS CORRIENTES; ; 0,0% ACTIVOS NO FINANCIEROS; ; 6,6% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL; ; 11,6% INVERSION EN OBRAS (EMPLEO); ; 76,4% Gobierno de Chile SUBDERE Chile de Todos 9

10 Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Diciembre 2016 Transferencias de Capital - Montos en Miles de $ Región Programa Mejoramiento Barrios Fondo Regional Iniciativa Local (FRIL) Transferencias Municipios Transferencias FIC - Fomento Productivo Transferencias al Sector Privado Total TARAPACA ANTOFAGASTA ATACAMA COQUIMBO VALPARAISO O'HIGGINS MAULE BIO - BIO ARAUCANIA LOS LAGOS AYSEN MAGALLANES METROPOLITANA LOS RIOS ARICA - PARINACOTA TOTAL FONDEMA TOTAL GENERAL Gobierno de Chile SUBDERE Chile de Todos 10

11 Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Diciembre 2016 Transferencias de Capital - Montos en Miles de $ Transferencias al Sector Privado; ; 19% Programa Mejoramiento Barrios; ; 13% Fondo Regional Iniciativa Local (FRIL); ; 22,6% Transferencias FIC - Fomento Productivo; ; 26% Transferencias Municipios ; ; 20% Gobierno de Chile SUBDERE Chile de Todos 11

12 Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Diciembre 2016 Adquisición de Activos No Financieros - Montos en Miles de $ Región Terrenos Edificios Vehículos Mobiliarios y Otros Máquinas y Equipos Equipos Informáticos Programas Informáticos Otros activos no Financieros Total TARAPACA ANTOFAGASTA ATACAMA COQUIMBO VALPARAISO O'HIGGINS MAULE BIO - BIO ARAUCANIA LOS LAGOS AYSEN MAGALLANES METROPOLITANA LOS RIOS ARICA - PARINACOTA TOTAL Gobierno de Chile SUBDERE Chile de Todos 12

13 Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Diciembre 2016 Adquisición de Activos no Financieros - Montos en Miles de $ Programas Informáticos; ; 0,20% Otros activos no Financieros; ; 0,54% Terrenos; ; 2,67% Equipos Informáticos; ; 0,59% Edificios; ; 0,21% Máquinas y Equipos; ; 46,18% Vehículos; ; 34,00% Mobiliarios y Otros; ; 15,60% Gobierno de Chile SUBDERE Chile de Todos 13