PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

Transcripción

1 v CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO v 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 5.588, Retribuciones básicas 3.285, Sueldos del grupo A1 y grupo A 692, Sueldos del grupo A2 y grupo B 736, Sueldos del grupo C1 y grupo C 596, Sueldos del grupo C2 y grupo D 294, Trienios 425, Pagas extraordinarias 539, Retribuciones complementarias 2.303, Complemento de destino 1.153, Complemento específico 1.150,14 13 Laborales 9.296, Laboral fijo 8.969, Retribuciones básicas 7.823, Otras remuneraciones 1.146, Laboral eventual 327,24 15 Incentivos al rendimiento 425, Productividad 276, Gratificaciones 149,09 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 3.734, Cuotas sociales 3.571,97 v Seguridad Social 3.571, Gastos sociales del personal 162,64 v Formación y perfeccionamiento del personal 6,50 v Acción social 21, Seguros 126, Otros 8,29 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,04 v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 1.952, Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 1.402,65 v 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 300, Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 50, Arrendamientos de medios de transporte 100, Arrendamientos de otro inmovilizado material 50,00

2 209 Cánones 50,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.957, Infraestructura y bienes naturales 1.400, Edificios y otras construcciones 133, Maquinaria, instalaciones y utillaje 150, Elementos de transporte 175, Mobiliario y enseres 9, Equipos para procesos de la información 55, Otro inmovilizado material 34,65 22 Material, suministros y otros , Material de oficina 150, Ordinario no inventariable 55, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 53, Material informático no inventariable 42, Suministros 8.483, Energía eléctrica 7.087, Agua 20, Gas 65, Combustible 719, Vestuario 190, Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 100, Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 100, Otros suministros 200, Comunicaciones 464, Servicios de telecomunicaciones 246, Postales y mensajería 217, Otras 0, Transportes 6, Primas de seguros 199, Tributos 3.510, Estatales 100, Autonómicos 9, Locales 600,00 v Impuesto de bienes inmuebles (IBI), de ejercicios anteriores. 0,94 v Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores , Gastos diversos 358,39

3 v Atenciones protocolarias y representativas 1, Publicidad y propaganda 76, Jurídicos, contenciosos 94, Reuniones, conferencias y cursos 75, Otros 111, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2.121, Limpieza y aseo 329, Seguridad 118, Estudios y trabajos técnicos 1.673,56 23 Indemnizaciones por razón del servicio 505, Dietas 450, Locomoción 47, Traslado 5, Otras indemnizaciones 2,82 24 Gastos de publicaciones 57, Gastos de edición y distribución 57,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,68 v 3 GASTOS FINANCIEROS v 31 De préstamos en euros 5,00 v 310 Intereses 5,00 v 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 81,33 v 352 Intereses de demora 80,00 v 359 Otros gastos financieros 1,33 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 86,33 v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES v 45 A comunidades autónomas 4,56 v 450 Universidades públicas de la cuenca. Convenios sobre restauración de ríos y otras acciones formativas en colaboración. 4,56 v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 42,00 v 481 Comité de Grandes Presas 1,50 v 482 Sociedad Española de Presas y Embalses SEPREM 2,50 v 483 Municipios ribereños del Duero (AIMRD) 13,00 v 484 Asociacion Española de usuarios de aguas subterraneas (AEUAS) 25,00 v 49 Al exterior 3,00

4 v 490 Cuota anual de la Red Internacional de Organismos de Cuenca/Réseau International des Organismes de Bassin/International Network of Basin Organitations (RIOC/RIOB/INBO). 3,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49,56 v 6 INVERSIONES REALES 60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados al uso general 51, Inversiones en terrenos 51,00 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general , Otras ,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 940, Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 940,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 500, Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 500,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 3.150, Gastos en inversiones de carácter inmaterial 3.150,00 TOTAL INVERSIONES REALES ,00 v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL v 74 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 100,00 v 740 IDAE para convenio estudio hidroeléctrico embalse de Irueña. 100,00 v 75 A comunidades autónomas 151,00 v 750 Convenios de colaboración. 1,00 v 751 Universidad de Salamanca, acuerdo de colaboración comprobación Lago Sanabria 150,00 v 76 A entidades locales 1,00 v 760 Convenios de colaboración. 1,00 v 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 1,00 v 780 Proyecto LIFE. Convenio Fundación Global Nature 1,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 253,00 v 8 ACTIVOS FINANCIEROS v 82 Concesión de préstamos al Sector Público 5,00 v 820 Préstamos a corto plazo 5, Estado 5,00

5 v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 100,60 v 830 Préstamos a corto plazo 35, Familias e instituciones sin fines de lucro 35,00 v 831 Préstamos a largo plazo 65, Familias e instituciones sin fines de lucro 65,60 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 105,60 TOTAL Gestión e infraestructuras del agua ,21 TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO ,21