HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E

Transcripción

1 ENTIDAD: HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E Estrategia, Mecanismo, Medida etc. Mapa de riesgos de corrupción SEGUMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO Actividades 1. Se continuará con el fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, definido por procesos y procedimientos, identificando los responsables del monitoreo de éste y la medición de los indicadores. HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E AÑO: 2015 Publicación Actividades realizadas Enero 31/15 Abril 30/15 Agosto 31/15 Diciem. 31/15 A la fecha de revisión y seguimiento del avance, se evidenció la actualización del mapa de procesos, la OCI, realizó recomendaciones de ajustes para reflejar todos los procesos prestados en la entidadad. Pendiente por presentar las modificaciones aceptadas por el líder de calidad. Se recomendó la urgente terminación de la actualización de los procesos. Responsable LIDER DE CALIDAD Observaciones 2. Se divulgará a través de la página web del Hospital, el Estatuto Anticorrupción para que sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios del Hospital, como por la comunidad en general. A pesar de la solicitud directa a la Gerencia para la publicación del plan y de que al abrir la web, se muestra el vínculo, el acceso al mismo refleja un error 404, artículo no encontrado. SUBGERENTE, AUXILIAR DE SISTEMAS Se recomienda de manera urgente, actulizar la página, que refleje efectivamente el plan vigencia Estimular los canales de participación y atención al ciudadano en la página Web de la Entidad con un espacio para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, si lo hubiere. El link, de PQSR, existe, sin embargo no es de fácil acceso. Pero ahí se pueden registrar las quejas de corrupción de los funcionarios. SUBGERENTE, AUXILIAR DE SIAU Si bien es cierto se procura seriedad en la presentación de quejas, teniendo en cuenta el nivel sociocultural de nuestra población de red, se recomienda facilitar el acceso al link de PQSR.

2 4. Realizar la reglamentación del nuevo manual de contratación de la E.S.E. acuerdo 002 de 2014, bajo los parámetros y principios que ilustran la función publica. A la fecha de revisión y seguimiento del avance, no se ha presentado la reglamentación ante la Junta Directiva. SUBGERENTE Realizar la reglamentación en el menor tiempo posible, conforme a la normatividad legal vigente. 5. Adelantar el mapa de riesgos de la entidad, como herramienta necesaria para reducir las situaciones de riesgo de la entidad. El mapa de riesgos de corrupción está determinado desde el 2014, sin modificación alguna para la vigencia en curso. GERENCIA, SUBGERENCIA Realizar la respectiva autoevaluación respecto al cumplimiento de controles de riesgo de corrupción. Se recomienda publicar el mapa de riesgos de corrupción. 6. Se publicarán constantemente en la página web con criterios de fácil acceso a la ciudadanía todos los planes, programas, proyectos con informes periódicos de su estado de ejecución para que la ciudadanía los conozca y pueda opinar y hacer sugerencias sobre los mismos. Se realizó la publicación de los POAS, no obstante no se ha publicado el estado de avance de los mismos, pese que ya transcurrió el primer trimestre. De otra parte no se evidencia en la web, publicación alguna de la ejecución presupuestal y financiera como lo pide la norma. SUBGERENCIA, AUXILIAR DE SISTEMAS Hacer la inmediata publicación de los estados financieros institucionales, entre ellos el del cierre de la vigencia 2014, y avances del primer trimestre de Se adelantarán acciones tendientes para que los procesos contractuales, según el Manual de Contratación, de la Institución se publiquen oportunamente en la Página Web del Hospital, así como en la página del SECOP La publicación en el SECOP, se está realizando de manera oportuna y completa, no pasa lo mismo en la web, a pesar de la constante insistencia por parte de la OCI. SUBGERENCIA A criterio de la OCI, se vulnera de manera frecuente el principio de publicidad en el tema contractual, a pesar de la insistencia permanente para que esto no ocurra.

3 8. Se garantizará la idoneidad de los contratistas, para el logro y ejecución de los servicios que requiere el Hospital, con calidad, oportunidad y eficacia. Por ahora los contratistas, cumplen con los requisitos establecidos para el eficiente desempeño del objeto contractual, en sujeción a pliegos de condiciones determinados, se realiza verificación de títulos y se hace constatación de páginas de procuraduria y contraloria así como de policía. GERENCIA, SUBGERENCIA, COORDINADOR MÉDICO A pesar de contar con los requisitos de idoneidad, este Despacho, la OCI, ha recomendado la revisión de historias clínicas que permita determinar la eficacia en la ejecución misma del objeto contractual, especificamente en el área asistencial. 9. Se continuará priorizando la política de seguridad del paciente, socializando los diez protocolos y realizando medición periódica de los indicadores de cada uno. Como recomendación de la OCI, se incluyó dentro del plan de inducción para la presente vigencia, la exposición de seguridad del paciente, a la fecha ya se realizó a por lo menos el 80% de los funcionarios de la Institución. La medición por demás, respnde al envío de informes. GERENCIA, COMITE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE No es suficiente la socialización, es necesario coordinar todos los procesos a fin que en el desarrollo misional, se cuente con los recursos necesarios para garantizar la seguridad del paciente, de manera oportuna y con criterios de calidad. Así que es importante continuar el fortalecimiento de la sincronia entre todos los procesos que permiten una prestación del servicio eficiente y de calidad. Estrategia Antitrámites. 1.Suprimir o racionalizar los trámites requeridos por la Institución para la prestación de servicios o para la entrega de la información que requiera la ciudadanía. 2. Solicitud de citas médicas por teléfono y/o en coordinación con promotoras de cada EPS. 3. Culminar el proceso de implementación de historia clínica digital Se viene dando cumplimiento al documento determinado de racionalización de trámites en la vigencia anterior. Se viene dando cumplimiento, no hay represamiento. Falta unicamente el área de quirurgicas, en el área de urgencias se siguen presentando algunas falencias,pero vienen siendo resueltas paulatinamente. SUBGERENCIA, AUXILIAR SIAU LIDER DE FACTURACIÓN Y AUXILIAR SIAU GERENCIA, COORDINACION MEDICA Y AUXILIAR DE SISTEMAS Realizar la revisión y análisis de los trámites actuales para verificar si estan sujetos a modificación. Dotar de los equipos necesarios en forma inmediata el área de quirurgicas, para lograr la implementación al 100%.

4 4. Entrega de ecografías y estudio radiográfico en medio magnético. Este proceso ha sido crítico en lo corrido de la vigencia, se solicitó a la gerencia fortalecer el proceso de supervisión en lo referente a radiografias, pues las quejas son altas por incumplimiento en la lectura y por la calida del servicio, a la fecha de este informe se tomaron medidas que permitieron atender las quejas presentadas y se solicitó cambio de personal al contratista. Respecto a ecografias, se presentó un daño en el transductor, que duró 11 días para ser resuelto, con las implicaciones de calidad en el servicio. GERENCIA, SUBGERENCIA Y COORDINACIÓN MÉDICA Se recomienda determinar un procesedimiento ante el daño de equipos que incluya el arrendamiento inclusive, si fuere necesario para suplir, mientras se resuelve de fondo el daño imprevisto. Continuar con una supervisión rigurosa sobre el contrato de radiologia. 5. La ventanilla de atención al usuario estará disponible en todo momento y con el personal capacitado e idóneo para atender y orientar al usuario. No está disponible en todo momento, pues en horas de la tarde se cierra para atender llamadas telefónicas. LIDER DE FACTURACIÓN Y AUXILIAR SIAU Organizar el personal, de tal forma que se de cumplimiento a lo establecido en el plan, fortaleciendo así la atención al usuario. 6. Se adopta como medio de comunicación oficial los correos institucionales, evitando en lo posible la radicación de oficios físicos. Se viene implementado paulatinamente, no obstante por inconvenientes con el hosting, no se ha realizado al 100% GERENCIA Y SUBGERENCIA Desarrollar una sensibilización exhaustiva para cambiar la cultura del papel a la intranet.

5 6. Se continuará con el proceso de capacitación permanente a los facturadores a fin de lograr una atención más ágil al usuario y el adecuado cobro de los servicios a las EPS La líder del proceso de facturación si viene realizando el proceso de capacitación, ha disminuido el número de quejas por demora en la atención, sin embargo aún persisten. Respecto al cobro a EPS, se implementaron estrategias han fortalecido el cobro. LIDER DE FACTURACIÓN Hacer el seguimiento a las facturas que continuan abiertas, despues de muchos días de prestado el servicio, imposibilitando su facturación ante la EPS, fortalecer el proceso de inducción, pues los errores son notorios frente al cambio de facturador. 1.Se realizará la rendición de cuentas en el primer trimestre del año siguiente con la invitación pública a su realización y participación directa de la comunidad hospitalaria, asociación de usuarios y ciudadanía en general. Esta meta fue modificada, desde el POA de dirección, se tiene prevista para el 21 de mayo. GERENCIA, PROFESIONAL CONTROL INTERNO Y AUXLIAR SIAU Realizar la oportuna y masiva invitación. Estrategia de rendición de cuentas 2. Se publicará la rendición de cuentas anual en la página web de la entidad y en el aplicativo que para tal fin ha diseñado la Superintendencia Nacional de Salud. 3. Se realizará la publicación trimestral de estados financieros, en la página web de la entidad N.A No se está dando cumplimiento, ya en un ítem anterior se recomendó la inmediata publicación. GERENCIA Y AUXILIAR DE SISTEMAS SUBGERENCIA, CONTADORA Y AUXILIAR DE SISTEMAS Publicar la ejecución de manera mensual inclusive. Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano 1. Página Web con actualización permanente de información relacionada con los planes, programas y proyectos de la Entidad. Si se actualiza, pero falta nutrirla con más información de interés. GERENCIA Y SUBGERENCIA Es necesario determinar un responsable interno del manejo de la misma, sin tener que esperar la disponibilidad del contratista responsable de la implementación.

6 2. En cada dependencia se fortalecerá la Atención al Ciudadano para proveer una información veraz y oportuna, de forma presencial, virtual y vía telefónica. 3. Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el ciudadano. 4. Se realizará la publicación en la página web de la relación de los derechos de petición radicados a la entidad 5. Se publicarán en la página web los Planes Operativos Anuales y se realizará seguimiento trimestral a la ejecución de los mismos. 6. Se publicarán en la cartelera y en la página web la respuesta a quejas anónimas radicadas en la entidad Con el proceso de reinducción se pretendió dotar de la mayor información posible a los funcionarios, a fin de mejorar la información a la ciudadanía desde cualquier punto de la institución. SE han realizado capacitacioens en procura de fortalecer las relaciones humanas y se hizo un despliegue del código de ética, especialmente de principios y valores luego de su actualización. Se viene realizando de manera períodica y la OCI, realiza la revisión de las respuestas a las mismas de manera semestral. Se realizó la publicación de los POAS, no obstante no se ha publicado el estado de avance de los mismos, pese que ya transcurrió el primer trimestre. De otra parte no se evidencia en la web, publicación alguna de la ejecución presupuestal y financiera co Sí se realiza la publicación. GERENCIA, SUBGERENCIA Y LIDER DE TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO Y FUNCIONARIOS GERENCIA GERENCIA AUXILIAR SIAU Y DE SISTEMAS

7 7. En la página web del Hospital se tiene el link "Servicios de información al ciudadano", el formulario de peticiones, quejas o reclamos como un mecanismo para que los ciudadanos presenten sus quejas o denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios del Hospital, la líder SIAU será la responsable de seleccionarlas, clasificarlas y presentarlas, ante los miembros del Comité de Ética, quienes buscaran las soluciones y realizaran el respectivo seguimiento. Está el link, sin embargo no se han presentado quejas por este medio. AUXILIAR SIAU Y COMITÉ DE ÉTICA Facilitar el acceso para ello. 8. Presentación de quejas, reclamos o sugerencias personalmente en las oficinas de la Entidad, las cuales serán clasificadas por el SIAU analizadas por los miembros del Comité de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Ética. Se reciben y tramitan y se consideran en el comité de ética. AUXILIAR SIAU Y COMITÉ DE ÉTICA 9. Buzones físicos ubicados en la Entidad, los cuales serán abiertos semanalmente en presencia de un presentante de los usuarios y serán tabulados por el SIAU y evaluadas por los integrantes del Comité de ética. Se realiza la apertura de los mismos, sin embargo no se ha hecho semanalmente. AUXILIAR SIAU, CONTROL INTERNO, REPRESENTATE DE LOS USUARIOS Y COMITÉ DE ÉTICA

8 10. Elaboración de plan de mejoramiento de propuestas, quejas, reclamos y expectativas planteadas por la ciudadanía en la rendición de cuentas. Se han determinado acciones de mejora que han repercutido positivamente en el servicio. GERENCIA Y LIDERES DE ÁREA 11. Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y promoción de una nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a la comunidad en general. Ahora mismo se está realizando una gran campaña de movilización ciudadana en favor de la terminación de la nueva construcción del hospital. Esto genera pertenencia por la Institución. La idiosincracia de la población es respetuosa, pero se está haciendo enfasis en el aseo, para cumplir con el deber del respeto por el profesional. AUXILIAR SIAU, PRESIDENTE SINDICATO