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1 REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO ARTEAGA CONTENIDO TÍTULO PRIMERO. DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES Artículos 1 2 CAPÍTULO II. INTEGRACIÓN Artículos 3 5 CAPÍTULO III. FACULTADES Y OBLIGACIONES Artículos 6 11 TÍTULO SEGUNDO. DE LOS PROCEDIMIENTOS CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES Artículos ARTÍCULOS TRANSITORIOS El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Querétaro Arteaga, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción XII del artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y CONSIDERANDO Que el 28 de octubre de 2005 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro La Sombra de Arteaga, la reforma a la Constitución Política del Estado en materia de Poder Judicial, en la que se estableció que el Consejo de la Judicatura tendrá a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, con independencia técnica y de gestión, con competencia para emitir los reglamentos de las dependencias administrativas, a excepción del ámbito competencial reservado al Tribunal Superior de Justicia. Que con motivo de la reforma constitucional, se expidió una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que se publicó el día 26 de mayo de 2006 en el Periódico Oficial, en la que se dispuso que el Consejo de la Judicatura, para el mejor desempeño de sus atribuciones, se auxiliará de diferentes dependencias administrativas, entre las que se encuentra la Dirección de Contabilidad y Finanzas, que tiene por objeto el manejo del presupuesto, la administración financiera y la contabilidad general del Poder Judicial, así como la del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. Que es indispensable establecer la estructura y funcionamiento de cada dependencia y así dar cumplimiento a lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 1

2 Que el reglamento es una norma de carácter general, abstracta e impersonal, que orienta y regula la actuación de las dependencias, con la finalidad de extender y complementar de manera específica y particular la ley y así lograr su aplicación, reglamentando la estructura, los niveles jerárquicos, las facultades y las obligaciones de los servidores públicos. En consecuencia, expide el siguiente: REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO ARTEAGA TÍTULO PRIMERO DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1. ARTÍCULO 2. Las disposiciones de este reglamento tienen por objeto regular la estructura y las funciones de la Dirección de Contabilidad y Finanzas, dependencia administrativa del Poder Judicial, prevista en los artículos 108 y 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. La Dirección de Contabilidad y Finanzas tiene por objeto el manejo del presupuesto, la administración financiera y la contabilidad general del Poder Judicial, así como la del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. CAPÍTULO II INTEGRACIÓN ARTÍCULO 3. ARTÍCULO 4. La Dirección de Contabilidad y Finanzas se integra con un titular que se denomina Director y dos Jefaturas, una de Contabilidad Interna y otra de Fondo Auxiliar. El Director de Contabilidad, el Jefe de Contabilidad Interna y el Jefe del Fondo Auxiliar para el ejercicio de sus facultades y el cumplimiento de sus obligaciones tendrán los Auxiliares Contables que determine el Consejo de la Judicatura de acuerdo a las necesidades. ARTÍCULO 5. Los perfiles de puestos determinarán los requisitos para desempeñarse en los diversos cargos de la Dirección de Contabilidad y Finanzas. CAPÍTULO III FACULTADES Y OBLIGACIONES ARTÍCULO 6. El Director de Contabilidad y Finanzas tiene las siguientes facultades y obligaciones: 2

3 I. Elaborar e implementar sistemas de supervisión y evaluación de las actividades y la conducta de los servidores públicos de la Dirección de Contabilidad y Finanzas e informar al Consejo de la Judicatura cada seis meses; II. Coadyuvar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos e ingresos del Tribunal Superior de Justicia y del resto de las dependencias del Poder Judicial del Estado; III. Elaborar anualmente el proyecto de manual operativo para la disposición del presupuesto del Tribunal Superior de Justicia y del Poder Judicial del Estado y someterlo a aprobación del Pleno del Tribunal y del Consejo de la Judicatura, según corresponda; Llevar el ejercicio, control y manejo del presupuesto de egresos, bajo los lineamientos que emita el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, en el ámbito de sus competencias; V. Administrar los ingresos del Poder Judicial del Estado y el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia; VI. VIII. IX. Elaborar y proponer al Pleno del Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura el sistema de programación del gasto público del Tribunal Superior de Justicia y del resto del Poder Judicial del Estado, respectivamente; Realizar con oportunidad los reportes bancarios para el pago de nómina; Entregar la cuenta pública a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado dentro de los plazos que señale la ley de la materia e informar de las variaciones al presupuesto; Solventar las observaciones que emita la Entidad Superior de Fiscalización del Estado durante la auditoría; X. Contestar el pliego de observaciones que emita la Entidad Superior de Fiscalización del Estado; XI. XII. Informar trimestralmente de los estados financieros al Pleno del Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura, según corresponda; Presentar al Pleno del Tribunal Superior de Justicia y 3

4 Consejo de la Judicatura, conforme a su competencia, las modificaciones, las transferencias y las ampliaciones del presupuesto; XIII. Atender y dar cumplimiento a los requerimientos de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado; X XV. Ejecutar las medidas dictadas por el Consejo de la Judicatura para la salvaguarda y conservación del dinero, los bienes y los valores consignados ante el Poder Judicial del Estado; Establecer el rol de guardias que deba cubrir el personal de la Dirección de Contabilidad y Finanzas; y XVI. Proponer al Presidente del Consejo de la Judicatura las personas que suplan las faltas temporales o licencias de los servidores públicos adscritos a la Dirección de Contabilidad y Finanzas; X Rendir los informes que le sean solicitados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el Presidente y el Consejo de la Judicatura; XVIII. Proponer al Consejo de la Judicatura los criterios y las medidas para el adecuado cumplimiento de las funciones de la Dirección de Contabilidad y Finanzas; XIX. Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables y órganos competentes del Poder Judicial del Estado. ARTÍCULO 7. Los Auxiliares Contables del Director de Contabilidad y Finanzas tienen las siguientes facultades y obligaciones: I. Registrar la documentación que está resguardada en la caja fuerte de la Dirección de Contabilidad y Finanzas; II. III. Resguardar los cheques y las fianzas presentados por los participantes en los concursos o licitaciones que lleve a cabo el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Poder Judicial del Estado; Tramitar los préstamos a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado; Realizar las cotizaciones cuando se requiera; V. Cubrir las guardias conforme al calendario establecido por el Director de Contabilidad y Finanzas; 4

5 VI. Auxiliar al Director de Contabilidad y Finanzas en las labores que le encomiende, relacionadas con las funciones de la Dirección; y Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables y órganos competentes del Poder Judicial del Estado. ARTÍCULO 8. El Jefe de Contabilidad Interna tiene las siguientes facultades y obligaciones: I. Elaborar las pólizas de ingresos, diario y egresos; II. III. Elaborar los cheques; Realizar la contabilización de comprobantes de ingresos y egresos; Administrar el control de saldos bancarios; V. Realizar la distribución de la nómina; VI. VIII. IX. Manejar el fondo fijo; Hacer mensualmente las conciliaciones bancarias relativas a la Contabilidad Interna; Hacer las conciliaciones de activo fijo; Hacer mensualmente las conciliaciones con la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado; X. Hacer las conciliaciones de combustible con la Dirección de Servicios Generales del Poder Judicial del Estado; XI. XII. Hacer las conciliaciones con la Biblioteca del Poder Judicial del Estado; Elaborar mensualmente los estados financieros del ejercicio presupuestal del Poder Judicial del Estado; XIII. Elaborar los concentrados trimestrales para el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura; X Atender al personal de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, en el desarrollo de las auditorías que realicen al Poder Judicial del Estado; XV. Entregar mensualmente a la Dirección de Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado la documentación contable para auditoría; 5

6 XVI. Contestar mensualmente las observaciones que realice la Dirección de Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado; X Elaborar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos; XVIII. Solicitar mensualmente la dotación de presupuesto a Gobierno del Estado de Querétaro; XIX. XX. Controlar el avance presupuestal mensual; Elaborar los formatos de transferencias y ampliaciones al presupuesto de egresos; XXI. Solicitar mensualmente a la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, los depósitos por aprovechamientos del Poder Judicial del Estado; XXII. Realizar el cierre anual de los estados financieros; XXIII. Realizar anualmente la conciliación con el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia; XX Realizar la conciliación anual de resultado de ejercicios anteriores; XXV. Cubrir las guardias conforme al calendario establecido por el Director de Contabilidad y Finanzas; XXVI. Rendir los informes que le sean requeridos por el Director de Contabilidad y Finanzas; XX Auxiliar al Director de Contabilidad y Finanzas en las labores que le encomiende, relacionadas con las funciones de la Dirección; y XXVIII. Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables y órganos competentes del Poder Judicial del Estado. ARTÍCULO 9. Los Auxiliares Contables del Jefe de Contabilidad Interna tienen las siguientes facultades y obligaciones: I. Atender a los proveedores; II. III. Recibir, revisar y resguardar las facturas hasta su pago; Reunir la documentación para integrar el soporte necesario 6

7 para el pago de las facturas; Integrar las carpetas de contabilidad; V. Controlar la caja chica para el pago a proveedores de conformidad con la cantidad establecida por el Director de Contabilidad y Finanzas; VI. Clasificar y archivar los certificados de fianzas y de pensiones alimenticias; Controlar el archivo de la Dirección de Contabilidad y Finanzas; VIII. Resguardar los cheques de pago hasta su entrega a los proveedores; IX. Controlar las fianzas recuperadas y pagadas; X. Elaborar las constancias de retenciones y presentarlos en las oficinas correspondientes; XI. XII. XIII. Elaborar los recibos de pago de proveedores y órdenes de pago y presentarlas ante las oficinas correspondientes; Controlar cronológicamente el envío de los certificados de multa a los respectivos juzgados; Cubrir las guardias conforme al calendario establecido por el Director de Contabilidad y Finanzas; X Auxiliar al Director de Contabilidad y Finanzas y al Jefe de Contabilidad Interna en las labores que le encomiende, relacionadas con las funciones de la Dirección; y XV. Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables y órganos competentes del Poder Judicial del Estado. ARTÍCULO 10. El Jefe del Fondo Auxiliar tiene las siguientes facultades y obligaciones: I. Conciliar con las instituciones bancarias los depósitos y los reembolsos de fianzas y pensiones manejadas en la Oficina Central de Consignaciones y los Juzgados del Poder Judicial del Estado; II. Hacer las aclaraciones con las instituciones bancarias de las partidas no identificadas en la Oficina Central de Consignaciones o los Juzgados del Poder Judicial del Estado; 7

8 III. Conciliar semanalmente cada una de las cuentas bancarias del Poder Judicial del Estado relativas al Fondo Auxiliar; Resguardar los certificados de fianzas y depósitos para su asignación posterior a la Oficina Central de Consignaciones y los Juzgados del Poder Judicial del Estado; V. Realizar semanalmente las pólizas de diario contables de los movimientos bancarios y de juzgado de cada una de las cuentas bancarias del Poder Judicial del Estado; VI. VIII. IX. Hacer el informe mensual de los movimientos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia para la integración de la contabilidad interna; Elaborar los reportes auxiliares de movimientos para la entrega de información al Consejo de la Judicatura; Realizar los trámites correspondientes para la transferencia del importe de certificados, que por incompetencia del Poder Judicial del Estado, se envían a la Procuraduría General de Justicia, a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y a los Juzgados de Distrito; Elaborar, cuando sea necesario, los cheques para los beneficiarios de los certificados del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, previa orden del juez; X. Cubrir las guardias conforme al calendario establecido por el Director de Contabilidad y Finanzas; XI. XII. XIII. Rendir los informes que le sean requeridos por el Director de Contabilidad y Finanzas; Auxiliar al Director de Contabilidad y Finanzas en las labores que le encomiende, relacionadas con las funciones de la Dirección; y Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables y órganos competentes del Poder Judicial del Estado. ARTÍCULO 11. Los Auxiliares Contables del Jefe del Fondo Auxiliar tienen las facultades y obligaciones siguientes: I. Capturar y controlar diariamente los certificados del Fondo Auxiliar para Administración de Justicia; II. Dotar de certificados a la Oficina Central de Consignaciones y a los Juzgados del Poder Judicial del Estado; 8

9 III. Revisar diariamente los movimientos bancarios, así como la dispersión de los fondos y los traspasos entre cuentas; Cotizar las tasas de interés y efectuar las inversiones autorizadas; V. Supervisar los movimientos efectuados por la Oficina Central de Consignaciones con las cajas receptoras y las instituciones bancarias; VI. VIII. IX. Enviar quincenalmente las nóminas a las respectivas instituciones bancarias; Cubrir las guardias conforme al calendario establecido por el Director de Contabilidad y Finanzas; Auxiliar al Director de Contabilidad y Finanzas y al Jefe del Fondo Auxiliar en las labores que le encomiende, relacionadas con las funciones de la Dirección; y Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables y órganos competentes del Poder Judicial del Estado. TÍTULO SEGUNDO DE LOS PROCEDIMIENTOS CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 12. ARTÍCULO 13. El registro y control contable se llevará conforme al método o sistema que se establezca bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados. En la Jefatura de Contabilidad Interna se llevarán las siguientes carpetas de contabilidad: I. Pólizas de cheques; II. Diario; III. Ingresos; Facturas originales de activo fijo; y V. Control de nómina. ARTÍCULOS TRANSITORIOS PRIMERO. Publíquese este reglamento en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado La Sombra de Arteaga. SEGUNDO. Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 9

10 DADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ARTEAGA, A LOS 20 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE LIC. JESÚS GARDUÑO SALAZAR, Magistrado Presidente del Consejo de la Judicatura, rúbrica; LIC. CELIA MAYA GARCÍA, rúbrica y LIC. JUAN MANUEL ZEPEDA GARRIDO, rúbrica, Magistrados integrantes del Consejo de la Judicatura y la LIC. NOEMÍ PALACIOS CAMACHO, Secretaria del Consejo, rúbrica. 10

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