Manual de Políticas y Procedimientos Dirección General de Proyectos

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1 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-SMA-01 Y IT-DGDO-SMA-01 Clave: FO-DGDO-SMA-05 Revisión: 4 Anexo 8 Pág. 1 de 1 Manual de Políticas y Procedimientos Dirección General de Proyectos Cuernavaca, Mor., a 19 de septiembre de 2016.

2 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-SMA-01 Y IT-DGDO-SMA-01 Clave: FO-DGDO-SMA-05 Revisión: 4 Anexo 8 Pág. 1 de 1 II.- CONTENIDO Apartado Portada Contenido Autorización Introducción Políticas Procedimientos Indicadores Clave de Desempeño Directorio Colaboración Consecutivo del Apartado I II III IV V VI VII VIII IX

3 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-SMA-01 Y IT-DGDO-SMA-01 Clave: FO-DGDO-SMA-05 Revisión: 4 Anexo 8 Pág. 1 de 1 III.- AUTORIZACIÓN Se expide el presente Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección General de Proyectos, el cual contiene información referente a sus procedimientos y funcionamiento, y tiene como objetivo, servir de instrumento de consulta e inducción para el personal, con fundamento en los siguientes ordenamientos jurídicos: - Artículo 13 fracción VI y artículo 39 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos vigente; - Artículo 15 fracción V y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos vigente, - Artículo 9 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas vigente; AUTORIZÓ Arq. Patricia Izquierdo Medina Secretaria de Obras Públicas REVISÓ C. Jesús Antonio Ojeda Ruíz Director General de Proyectos APROBÓ Lic. Alberto Javier Barona Lavín Secretario de Administración VISTO BUENO Lic. Néstor Gabriel Medina Nava Director General de Desarrollo Organizacional Fecha de Autorización Técnica: 19 de septiembre de Número de páginas: 41

4 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-SMA-01 Y IT-DGDO-SMA-01 Clave: FO-DGDO-SMA-05 Revisión: 4 Anexo 8 Pág. 1 de 1 IV.- INTRODUCCIÓN El Manual de Políticas y Procedimientos es un instrumento técnico administrativo, que se elabora con la finalidad de cumplir a lo estipulado en el Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas. Este documento sirve para: Encomendar responsabilidades; Evitar duplicaciones y detectar omisiones en las funciones; Propiciar la uniformidad en el trabajo; Utilizar de manera racional los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos; Facilitar la inducción al puesto del personal de nuevo ingreso y; Apoyar las auditorías internas de los órganos de control. El Manual de Políticas y Procedimientos está integrado por los siguientes apartados: autorización, políticas, procedimientos, indicadores clave de desempeño y colaboración.

5 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-SMA-01 Y IT-DGDO-SMA-01 Clave: FO-DGDO-SMA-05 Revisión: 4 Anexo 8 Pág. 1 de 1 V.- POLÍTICAS PROCEDIMIENTO: Elaborar Proyectos Arquitectónicos Conceptuales relacionados con la Obra Pública. 1. La Dirección General de Proyectos debe recabar con el usuario solicitante de la petición, la información a detalle sobre sus necesidades, como la capacidad de beneficiarios, los usos específicos de los espacios que se van a diseñar, mobiliario a utilizar y alguna característica especial, necesarias para la correcta elaboración del proyecto arquitectónico. 2. La Dirección General de Proyectos debe solicitar al usuario solicitante, la certeza jurídica del sitio donde se pretende hacer el proyecto, argumentando que se requiere para los tramites de inicio del mismo, y que el uso de suelo cumpla con el Programa de Desarrollo Urbano del municipio correspondiente. PROCEDIMIENTO: Conciliar los Precios Unitarios de Obra Pública para la Integración de los Presupuestos. 1. La Dirección General de Proyectos debe recibir mediante oficio de las áreas ejecutoras los presupuestos de obra elaborados y firmados por los Directores Generales al momento de tener la aprobación de las obras publicas adjudicadas a los contratistas, con el propósito conciliar los Costos de los Precios Unitarios de los proyectos de obra, mediante una investigación de mercado, considerando los factores que afectan el costo del material, seguros de almacenamiento, maniobras de cargas y descargas, mermas y el tipo de comunicación de la región o lugar de ejecución de la obra. PROCEDIMIENTO: Supervisar Proyectos Ejecutivos contratados de la Obra Pública. 1. La Dirección General de Proyectos debe intervenir mediante reuniones con los contratistas, solicitándoles que se apeguen al plazo de ejecución establecido en contrato, caso contrario se aplicarán las penas convencionales correspondientes. 2. El Subdirector de Control y Seguimiento de Proyectos debe dar alcance al cumplimiento de los proyectos ejecutivos, si en algún caso se vence el plazo de ejecución y existe una justificación, se deberá realizar un convenio adicional en tiempo, para que se concluya el proyecto ejecutivo. 3. El Subdirector de Control y Seguimiento de Proyectos debe atender las observaciones determinadas por los entes fiscalizadores, proporcionando la información solicitada a la Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obra Pública. PROCEDIMIENTO: Revisar y Analizar los Proyectos de la Obra Pública. 1. La Dirección General de Proyectos debe recibir mediante oficio de las Direcciones ejecutoras de Obra Pública (Dirección General de Obras Públicas, Dirección General de Obra Educativa y Dirección General de Caminos y Puentes), la solicitud de tramitar los permisos necesarios previos a la contratación de las obras. 2. El Subdirector de Control y Seguimiento de Proyectos debe hacer la visita a la obra, en conjunto con el supervisor de la Dirección ejecutora, quien es el que da seguimiento a la obra; firmando de visto bueno en cada uno de los planos a validar.

6 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-SMA-01 Y IT-DGDO-SMA-01 Clave: FO-DGDO-SMA-05 Revisión: 4 Anexo 8 Pág. 1 de 1 VI.- PROCEDIMIENTOS Se documentan a continuación los procedimientos y sus respectivos anexos: Número de Procedimiento Nombre Clave Pág. Elaborar Proyectos Arquitectónicos Conceptuales relacionados con la Obra Pública. Supervisar Proyectos Ejecutivos contratados de la Obra Pública. PR DGP DPEP 01 7 PR DGP DPEP Revisar y Analizar los Proyectos de la Obra Pública. PR DGP DPEP Conciliar los Precios Unitarios de Obra Pública para la Integración de los Presupuestos. PR DGP DC 01 7

7 ELABORAR PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS CONCEPTUALES RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DPEP-01 Revisión: 9 Pág. 1 de 7 Rev. Pág (s). Afectadas 0 N/A HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN Naturaleza del Cambio Modificación de Estructura Orgánica y Reglamento Interior Motivo del Cambio Actualización del Manual Fecha de Autorización 13/Dic/04 1 Todas Actualización del Procedimiento Actualización del Manual 03/Mayo/05 2 Todas Actualización No. de revisión Actualización del Manual 12/Mayo/ Todas Todas 8 Todas 9 Todas Actualización No. nombre de responsables y fechas Actualización No. nombre de responsables y fechas Actualización No. nombre de responsables y fechas Nombre de quien autorizo se cambió, Actualización de hoja de control de copias, Hoja de control de emisión y revisión se actualizo, en el propósito se puso en forma de lista Actualización del Procedimiento. Actualización del Procedimiento. Actualización del Procedimiento. Actualización del Manual Actualización del Manual Actualización del Manual Actualización del Manual Actualización del Manual Actualización del Manual Actualización del Manual 15/Mayo/07 13/Marzo/08 07/Diciembre/11 27/Septiembre/12 26/Agosto/13 13/Octubre/14 19/Sep/16

8 ELABORAR PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS CONCEPTUALES RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DPEP-01 Revisión: 9 Pág. 2 de 7 HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Elaborar Proyectos Arquitectónicos Conceptuales relacionados con la Obra Pública. El original de este Documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Organizacional La Distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: Área Funcional Copia No. Unidad de Enlace Financiero Administrativo 01

9 ELABORAR PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS CONCEPTUALES RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DPEP-01 Revisión: 9 Pág. 3 de Propósito: Atender las peticiones ciudadanas de solicitudes de Obra Pública mediante la elaboración de los proyectos arquitectónicos, dando prioridad a las necesidades de espacios que estén ubicados en zonas de delincuencia, con el fin de promover el desarrollo de comunidades o municipios que así lo requieran. 2.- Alcance: Este procedimiento aplica a: Dirección General de Proyectos Subsecretaria de Evaluación y Seguimiento de Obra 3.- Referencias: Este procedimiento está basado para su elaboración en: Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Morelos Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Públicas Manual de Organización de la Dirección General de Proyectos 4.- Responsabilidades: Es responsabilidad del Personal Técnico y de Apoyo, apegarse a lo establecido en este Procedimiento. Es responsabilidad del elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del Director General de Proyectos revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 5.- Definiciones: Levantamiento Topográfico: Medición del perímetro, curvas de nivel estableciendo puntos de referencia, ángulos interiores y exteriores del predio. Obra: Es la construcción de elementos que en conjunto forman espacios físicos, que dan un servicio útil a la comunidad. Planos Arquitectónicos: Son los planos con la propuesta de las áreas, con base a las necesidades señaladas en la petición. Pronóstico de costo: Es la evaluación que el Departamento de Costos para determinar de acuerdo al tipo de obra, y las dimensiones de ésta emitir un monto aproximado. Proyecto Arquitectónico Conceptual: Propuesta arquitectónica del desarrollo de espacios idóneos, considerando los alcances requeridos por las diferentes dependencias de gobierno. 6. Método de trabajo: Elaboró Revisó Arq. Erika Hilda Salgado Patiño Directora de Planeación y C. Jesús Antonio Ojeda Ruiz Director General de Proyectos Fecha: 19 de septiembre del 2016 Fecha: 19 de septiembre del 2016

10 ELABORAR PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS CONCEPTUALES RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DPEP-01 Revisión: 9 Pág. 4 de Diagrama de Flujo: Viene del procedimiento Atención y Seguimiento a las Peticiones Ciudadanas Relacionadas con las Obras Públicas PR-OSOP-CAC-01 INICIO Recibir de la Secretaría de Obras Públicas, la petición del proyecto y turnar al 1 Oficio de petición Petición Ciudadana Recibir y analizar la petición y determinar la factibilidad. 2 Petición Ciudadana En caso que la petición no sea factible, se hace de conocimiento al Secretario de Obras Públicas mediante oficio Dar la instrucción para iniciar el levantamiento topográfico 3 Realizar levantamiento topográfico para la elaboración del plano topográfico y turnar. 4 Plano Topográfico Recibir plano topográfico para la Elaboración de los planos arquitectónicos. 5 Planos arquitectónicos Solicitud del Pronóstico del costo de obra Recibir la solicitud el pronóstico del costo de la obra y anexos correspondientes 6 Memorándum de solicitud del costo de la obra Planos arquitectónicos Solicitud del Pronóstico del costo de obra 7

11 ELABORAR PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS CONCEPTUALES RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DPEP-01 Revisión: 9 Pág. 5 de 7 Elaborar el pronóstico de costo de la obra. Oficio 7 Pronóstico Recibir y Elaborar proyecto arquitectónico conceptual, integrando el costo de la obra. 8 Proyecto Arquitectónico conceptual Pronóstico El proyecto conceptual contiene: Planos arquitectónicas Fachadas Perspectivas Costo de la obra. Entregar al Director General de Proyectos el proyecto arquitectónico conceptual concluido. 9 Proyecto Arquitectónico Recibir y enviar el proyecto arquitectónico conceptual a la oficina del Secretario de Obras Públicas, junto con sus respectivos anexos. 10 Recabar acuse recibo del proyecto arquitectónico conceptual, para su archivo. Oficio de envío Proyecto Arquitectónico Planos arquitectónicos. 11 Acuse del Proyecto Arquitectónico conceptual. FIN D

12 ELABORAR PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS CONCEPTUALES RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DPEP-01 Revisión: 9 Pág. 6 de Descripción de Actividades: Paso Responsable Actividad 1 2 Director General de Proyectos (DGP) Director de Planeación y Ejecución de Proyectos (DPEP) 3 DPEP Topógrafo (T) Proyectista (P) Director de Costos (DC) Director de Costos (DC) 8 P 9 P 10 DGP 11 Auxiliar Técnico F (ATF) Recibe de la Oficina del Secretario de Obras Públicas, mediante oficio las peticiones ciudadanas de proyectos relacionados con la obra pública, y turna al Director de Planeación y para la elaboración del proyecto arquitectónico. Viene del procedimiento. Atención y Seguimiento a las Peticiones Ciudadanas Relacionadas con las Obras Públicas.PR-OSOP-CAC-01 Recibe de la Dirección General las peticiones ciudadanas para realizar el análisis, y determinar la factibilidad para la elaboración del proyecto arquitectónico. Nota: El proyecto arquitectónico contiene: Planos arquitectónicos, Fachadas, Perspectivas y Costo de la obra. Entrega al Director General de Proyectos, el Proyecto Arquitectónico concluido, para su trámite Tipo de Documentos (No. de Control) Oficio de petición Petición Ciudadana Petición Ciudadana Nota: En caso que la petición no sea factible se notifica mediante oficio al Secretario de Obras Públicas. Da la instrucción al topógrafo para iniciar con el levantamiento topográfico y elaborar los planos correspondientes de conformidad con lo solicitado. Realiza el levantamiento topográfico en el lugar Plano topográfico estipulado en la petición; y elabora el plano topográfico del levantamiento para turnar al proyectista con la finalidad de realizar la solicitud del pronóstico del costo de la obra y el proyecto arquitectónico Recibe el plano del levantamiento topográfico y elabora Planos arquitectónicos los planos arquitectónicos del proyecto y la solicitud del Solicitud del Pronóstico pronóstico del costo para entregar al Director General de del costo de obra Proyectos para su seguimiento. Recibe de la Dirección General de Proyectos mediante Memorándum Memorándum la solicitud del pronóstico del costo de la Planos arquitectónicos obra, y los planos arquitectónicos para su pronóstico del Solicitud del Pronóstico costo de la obra. del costo de obra Elabora el pronóstico y el oficio del costo de la obra y lo Oficio entrega al Director General de Proyectos para que lo Pronóstico del costo de turne al proyectista para su integración en el Proyecto la obra Arquitectónico. Recibe del Director General de Proyectos el pronóstico del costo de la obra y elabora el Proyecto Arquitectónico, Proyecto Arquitectónico integrando los planos correspondientes, junto con el pronóstico del costo de la obra. Pronóstico correspondiente. Recibe el Proyecto Arquitectónico, y lo envía mediante oficio a la oficina del Secretario de Obras Públicas, anexando los planos arquitectónicos correspondientes. Recaba acuse de recibo del Proyecto Arquitectónico, para su archivo Con esta actividad se da fin al procedimiento. Proyecto Arquitectónico Oficio de envío Proyecto Arquitectónico Planos arquitectónicos Acuse del Proyecto Arquitectónico

13 ELABORAR PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS CONCEPTUALES RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DPEP-01 Revisión: 9 Pág. 7 de Registros de Calidad: Nº Documento (Clave) Responsabilidad de su Custodia 1 Oficio de petición. Tiempo de Retención 2 Petición Ciudadana 3 Plano Topográfico. 4 Planos arquitectónicos. 5 Memorándum de solicitud de pronóstico del costo de la obra. 6 Pronóstico 7 Proyecto Arquitectónico Conceptual. 8 Oficio de envío. 9 Acuse del Proyecto Arquitectónico Conceptual. 8.- Anexos: Anexo Nº Descripción Clave Ninguno

14 SUPERVISAR PROYECTOS EJECUTIVOS CONTRATADOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DPEP-02 Pág. 1 de 12 Rev. Pág (s). Afectadas HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Autorización 0 - Emisión Emisión 26/Agosto/13 1 Todas 2 Todas Actualización del Procedimiento. Modificación de Estructura Orgánica Actualización del Manual Actualización del Manual 13/octubre/14 19/Septiembre/16

15 SUPERVISAR PROYECTOS EJECUTIVOS CONTRATADOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DPEP-02 Pág. 2 de 12 HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Supervisar Proyectos Ejecutivos contratados de la Obra Pública. El original de este Documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Organizacional La Distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: Área Funcional Copia No. Unidad de Enlace Financiero Administrativo 01

16 SUPERVISAR PROYECTOS EJECUTIVOS CONTRATADOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DPEP-02 Pág. 3 de Propósito: Supervisar los proyectos de obra pública, para realizar las observaciones pertinentes para su correcta ejecución de acuerdo al tipo de proyecto en base a la normatividad vigente aplicable. 2.- Alcance: Este procedimiento aplica a: Dirección General de Proyectos Subsecretaria de Evaluación y Seguimiento de Obra 3.- Referencias: Este procedimiento está basado para su elaboración en: Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Morelos Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Públicas Manual de Organización de la Dirección General de Proyectos 4.- Responsabilidades: Es responsabilidad del Personal Técnico y de Apoyo, apegarse a lo establecido en este Procedimiento. Es responsabilidad del elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del Director General de Proyectos revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 5.- Definiciones: Área ejecutora: Dirección General de Obras Públicas, Dirección General de Caminos y Puentes, Dirección General de Obra Educativa. Catálogo de Conceptos: Especificaciones y alcances de cada uno de los trabajos a realizar que han sido incluidos en el contrato con volúmenes de obra y precios unitarios, éstos deben ser validados por la Dirección de Costos. Contratista: Persona física o moral que lleva a cabo la ejecución de los trabajos contratados. Documentación Técnica: Información específica con descripciones de un proyecto u obra, según sea el tipo de ingeniería. Expediente Técnico: Documento que contiene información técnica y especifica de un Proyecto Ejecutivo o de una Obra Pública. Mecánica de Suelos: Análisis de la resistencia del suelo, para determinar el tipo de cimentación de la edificación. Memoria Descriptiva: Descripción del Proyecto Ejecutivo, relatando cada uno de los trabajos que se van a desarrollar. Normatividad: Se refiere al conjunto de reglas que sirven de parámetro, para realizar o revisar un proyecto. Obra: Es la construcción de elementos que en conjunto forman espacios físicos, que dan un servicio útil a la comunidad. Proyecto Ejecutivo: Conjunto de planos arquitectónicos y de ingenierías de una edificación. 6. Método de trabajo: Elaboró Revisó Arq. Erika Hilda Salgado Patiño Directora de Planeación y C. Jesús Antonio Ojeda Ruíz Director General de Proyectos Fecha: 19 de septiembre de 2016 Fecha: 19 de septiembre de 2016.

17 SUPERVISAR PROYECTOS EJECUTIVOS CONTRATADOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DPEP-02 Pág. 4 de Diagrama de Flujo: INICIO Recibir de la Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obra Pública, conocimiento de la suficiencia para el proyecto ejecutivo, y solicitar el ingreso de la información del proyecto al sistema SUIE, al Director de Planeación y Ejecución de Proyectos. 1 Solicitar y recibir información del proyecto para el ingreso al sistema SUIE. 2 Oficio La información solicita consiste en: Nombre del proyecto ejecutivo. Descripción del proyecto. Catálogo de conceptos. Programación de la ejecución del proyecto.. Reporte del SUIE Enviar el Reporte generado por el SUIE del proyecto ejecutivo a la Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obra Pública. 3 Reporte del SUIE Oficio Recibir oficio de invitación a la visita al lugar, junta de aclaraciones, y apertura de propuestas para el proyecto ejecutivo. 4 Oficio de invitación Asistir a cada una de las actividades indicadas en el oficio de invitación y recibe copia de las actas correspondientes. 5 Recibir en el acto de las proposiciones, las propuestas económicas, para su evaluación. 6 Copia de Acta de junta de aclaraciones Copia de Acta de presentación de propuestas Propuestas económicas 7

18 SUPERVISAR PROYECTOS EJECUTIVOS CONTRATADOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DPEP-02 Pág. 5 de 12 Elaborar oficio de entrega de las propuestas económicas y turna junto con la evaluación al Dirección General de Proyectos para su firma. 7 Oficio de entrega Evaluación Recibir y enviar a la Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obra Pública, la evaluación de las propuestas económicas. Para que se determine el fallo del procedimiento. 8 Oficio de entrega Evaluación Recibir de la Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obra Pública contrato formalizado del proyecto ejecutivo. 9 Copia del Contrato Oficio Asignar residente de supervisión para el seguimiento del proyecto ejecutivo. 10 Oficio de asignación de supervisor Enviar oficio a la Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obra Pública y al Contratista, dando de conocimiento la asignación del residente de supervisión. 11 Oficio de Conocimiento Aperturar la bitácora, para dar seguimiento al proyecto ejecutivo. 12 Bitácora Si el recurso es estatal, la bitácora será convencional y si el recurso es federal, la bitácora será electrónica. 13

19 SUPERVISAR PROYECTOS EJECUTIVOS CONTRATADOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DPEP-02 Pág. 6 de 12 Recibir del contratista y anotar en bitácora la entrega de la documental y/o planos del proyecto, para su revisión. 13 Solicitar al Contratista solventar las observaciones de la documental y entregar el catálogo de conceptos. 14 Documental. Bitácora La entrega de documental contiene: Antecedentes históricos del lugar. Análisis del sitio Planos Topográficos Planos arquitectónicos Planos de instalaciones hidráulicas Planos de instalaciones sanitarias Planos de instalaciones eléctricas Planos estructurales Planos de instalaciones especiales Memoria Descriptiva Memoria de Cálculo Catálogo de conceptos De acuerdo al tipo de proyecto los alcances pueden cambiar. Recibir del contratista el catálogo de conceptos, elabora oficio de envío y lo turna al Director General de Proyectos. 15 Oficio de envío Catálogo de conceptos Catálogo de conceptos Documental Recibir catálogo de conceptos y turna al Director/a de Costos el catálogo de conceptos. 16 Catálogo de conceptos Recibir del Director de Costos el catálogo de conceptos revisado y turna para su integración. 17 Catálogo de conceptos En caso de tener observación el catálogo de conceptos, se le indicará al contratista hacer las correcciones. Recibir catálogo de conceptos para su integración en el proyecto conceptual y solicita la elaboración de la estimación al Contratista Catálogo de conceptos Bitácora La estimación debe contener: Carátula Control del presupuesto Conceptos de estimación. Números generadores Reporte fotográfico. Notas de bitácora. Factura del contratista.

20 SUPERVISAR PROYECTOS EJECUTIVOS CONTRATADOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DPEP-02 Pág. 7 de 12 Recibir del contratista la estimación y enviar mediante oficio a la Dirección General Licitaciones y Contratación de Obra Pública, para su trámite de pago. 19 Estimación Oficio Recibir oficio de conclusión de los trabajos por parte de la empresa contratista, y asentar en bitácora la conclusión de los trabajos. 20 Bitácora Se conecta al procedimiento Revisión, Verificación y Seguimiento de los Controles de los Avances Físicos y Financieros. PR- DGN-DCSO-02 Oficio de Conclusión Elaborar Oficio para envío del Acta entrega y finiquito del proyecto ejecutivo, y lo turna al Director General de Proyectos para firma. 21 Acta entrega Finiquito Oficio de envío Enviar a la Dirección General Licitaciones y Contratación de Obra Pública mediante oficio, el acta entrega y finiquito, junto con el proyecto ejecutivo final. 22 Elaborar y enviar a la Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obra Pública acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones. 23 Acta entrega Acta de extinción de derechos y obligaciones Proyecto Ejecutivo Oficio De envío Oficio de envío Acuse de recibo Finiquito Recabar acuse del acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, para integrar al expediente técnico del Proyecto Ejecutivo. 24 Acuse del Acta de extinción de derechos y obligaciones. FIN D

21 SUPERVISAR PROYECTOS EJECUTIVOS CONTRATADOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DPEP-02 Pág. 8 de Descripción de Actividades: Paso Responsable Actividad 1 2 Director General de Proyectos (DGP) Director de Planeación y Ejecución de Proyectos (DPEP) 3 DGP Recibe de la Dirección General Licitaciones y Contratación de Obra Pública mediante oficio, la suficiencia presupuestal para que se ejecuten los proyectos ejecutivos, solicitados por las dependencias y organismos públicos del Estado, y solicita al El ingreso de la información a la Cartera Estatal de Programas y Proyectos de Inversión Sistema de la Unidad de Inversión Estatal (SUIE). Solicita y recibe de las dependencias y organismos solicitantes de proyectos ejecutivos, la información para integrar la información correspondiente, para el ingreso al (SUIE). Nota: La información Técnica requerida es: Nombre del proyecto ejecutivo. Descripción del proyecto. Catálogo de conceptos. Programación de la ejecución del proyecto ejecutivo. Envía por oficio a la Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obra Pública, el Reporte del (SUIE).del proyecto ejecutivo para su seguimiento. Tipo de Documentos (No. de Control) Oficio Reporte del (SUIE). Oficio Reporte del (SUIE). 4 DGP 5 Director de Planeación y Ejecución de Proyectos (DPEP) 6 DPEP 7 DPEP 8 DGP 9 DGP Recibe de la Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obra Pública oficio de invitación al proceso de licitación, en donde especifica las fechas de la visita al lugar, junta de aclaraciones, y apertura de propuestas del proyecto ejecutivo, e indica al Director de Proyectos la asistencia a las actividades señaladas. Asiste a cada una de las actividades indicadas en el oficio de invitación, para el seguimiento del proyecto ejecutivo y recibe copia de las actas, generadas al momento de su asistencia. Recibe en el acto de presentación de proposiciones, las propuestas económicas de los participantes en el proceso de licitación, para su evaluación. Elabora oficio de entrega de las propuestas económicas, y turna junto con la evaluación al Director General de Proyectos para su firma. Recibe y envía a través de oficio a la Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obra Pública la evaluación de las propuestas económicas. Para que se determine el fallo del proceso de licitación. Recibe mediante oficio de la Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obra Pública, el contrato formalizado del proyecto ejecutivo, para la supervisión de dicho proyecto. Oficio de invitación Copia de Acta de junta de aclaraciones Copia de Acta de presentación de proposiciones Propuestas económicas Oficio de entrega Evaluación Oficio de entrega Evaluación Oficio Copia del contrato

22 SUPERVISAR PROYECTOS EJECUTIVOS CONTRATADOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DPEP-02 Pág. 9 de 12 Paso Responsable Actividad 10 DGP 11 DGP 12 Profesional ejecutivo A (PEA) 13 PEA 14 PEA 15 PEA 16 DGP 17 DGP Asigna mediante oficio al residente de supervisión (Profesional Ejecutivo A) de acuerdo al tipo de proyecto ejecutivo, para su seguimiento. Envía oficio firmado a la Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obra Pública y al Contratista, dando de conocimiento la asignación de residente de supervisión del proyecto ejecutivo, Apertura bitácora para dar seguimiento al proyecto ejecutivo y la formaliza con su firma, junto con la del Director General de Proyectos y el Superintendente por parte de la empresa contratista. Nota: Si el recurso determinado en contrato es estatal, la bitácora será de forma convencional; y si el recurso es federal, será electrónica. Recibe del Contratista y anota en bitácora la entrega de la documental del proyecto, y lo revisa de acuerdo a los alcances en la propuesta económica del proyecto, para hacer las observaciones correspondientes. Nota: La Documental del proyecto consta de: Antecedentes históricos del lugar. Análisis del sitio Planos Topográfico Planos arquitectónicos Planos de instalaciones hidráulicas Planos de instalaciones sanitarias Planos de instalaciones eléctricas Planos estructurales Planos de instalaciones especiales Memoria Descriptiva Memoria de Cálculo Catálogo de conceptos De acuerdo al tipo de proyecto los alcances pueden cambiar. Solicita al Contratista mediante nota de bitácora, solventar las observaciones de la revisión de la documentación, y entregar el catálogo de conceptos para su revisión. Nota: De acuerdo al tipo de proyecto, la validación se enviará a la dependencia correspondiente. Recibe del contratista el catálogo de conceptos y elabora oficio de envío y lo turna al Director General de Proyectos para su firma. Envía a la Dirección de Costos el catálogo de conceptos del contratista, para su revisión. Recibe de la Dirección de Costos el catálogo de conceptos revisado, y turna al residente de supervisión (PEA) para integrarlo al Proyecto Ejecutivo. Nota: En caso de tener observaciones el catálogo de conceptos, se le indicará al contratista hacer las correcciones. Tipo de Documentos (No. de Control) Oficio de asignación de supervisor Oficio de conocimiento Bitácora Documental Bitácora Catálogo de conceptos Documental Oficio de envío Catálogo de conceptos Catálogo de conceptos Catálogo de conceptos

23 SUPERVISAR PROYECTOS EJECUTIVOS CONTRATADOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DPEP-02 Pág. 10 de 12 Paso Responsable Actividad 18 PEA 19 DGP 20 PEA 21 PEA Recibe del Director General de Proyectos el catálogo de conceptos para integrarlo al Proyecto Ejecutivo y Solicita mediante nota de bitácora la elaboración de la estimación al Contratista para dar trámite correspondiente. Nota: La estimación debe contener. Carátula, Control de presupuesto, Conceptos de estimación, Números generadores, Reporte fotográfico Notas de bitácora y Factura del Contratista. Recibe la estimación del contratista y envía mediante oficio a la Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obra Pública, para su trámite de pago. Se conecta con el procedimiento de Revisión, Verificación y Seguimiento de los Controles de Avances físicos y financieros. PR-DGN-DCSO-02 Recibe oficio de conclusión de los trabajos por parte de la empresa contratista, asimismo asienta en bitácora la conclusión de los trabajos. Elabora oficio de envío, Acta Entrega y finiquito del proyecto ejecutivo, y lo turna al Director General de Proyectos para su firma. Tipo de Documentos (No. de Control) Bitácora Catálogo de conceptos Oficio Estimación Oficio de Conclusion Bitácora Acta Entrega Finiquito Oficio de Envío 22 PEA Envía oficio firmado a la Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obra Pública, adjuntando el Acta Entrega y finiquito, junto con el proyecto ejecutivo final, para su resguardo y recibe acuse. Oficio de envío Acta Entrega Finiquito Proyecto Ejecutivo Acuse de recibido 23 PEA 24 PEA Elabora y envía Acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones mediante oficio la Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obra Pública. Recaba acuse de recibo del Acta de extinción de derechos y obligaciones, y lo integra al expediente del Proyecto Ejecutivo. Con esta actividad finaliza el procedimiento. Oficio de envío Acta de extinción de derechos y obligaciones Acuse del Acta de extinción de derechos y obligaciones

24 SUPERVISAR PROYECTOS EJECUTIVOS CONTRATADOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DPEP-02 Pág. 11 de Registros de Calidad: Nº Documento (Clave) 1 Oficio. Responsabilidad de su Custodia Tiempo de Retención 2 Expediente Técnico. 3 Oficio de invitación. 4 Copia de Acta de junta de aclaraciones. 5 Copia de Acta de presentación de propuestas 6 Propuestas económicas. 7 Oficio de entrega. 8 Evaluación. 9 Copia del contrato. 10 Oficio de asignación de supervisor. 11 Oficio de conocimiento. 12 Bitácora. 13 Catálogo de Conceptos 14 Documental 15 Oficio de envío. 16 Estimación. 17 Acta entrega. 18 Finiquito.

25 SUPERVISAR PROYECTOS EJECUTIVOS CONTRATADOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DPEP-02 Pág. 12 de Proyecto Ejecutivo 21 Acta de extinción de derechos y obligaciones. 22 Acuse de Acta de extinción de derechos y obligaciones 23 Acuse de Recibido 24 Oficio de envío 25 Acta de extinción de derechos y obligaciones 26 Acuse del Acta de extinción de derechos y obligaciones 8.- Anexos: Anexo Nº Descripción Clave Ninguno

26 REVISAR Y ANALIZAR LOS PROYECTOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP- DPEP -03 Pág. 1 de 6 Rev. Pág (s). Afectadas HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Autorización 0 - Emisión Emisión 26/Agosto/13 1 Todas 2 Todas Actualización del Procedimiento. Actualización del Procedimiento. Actualización del Manual Actualización del Manual 13/Octubre/14 19/Septiembre/16

27 REVISAR Y ANALIZAR LOS PROYECTOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP- DPEP -03 Pág. 2 de 6 HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Revisar y Analizar los Proyectos de la Obra Pública. El original de este Documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Organizacional. La Distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: Área Funcional Copia No. Unidad de Enlace Financiero Administrativo 01

28 REVISAR Y ANALIZAR LOS PROYECTOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP- DPEP -03 Pág. 3 de Propósito: Verificar y validar que los proyectos de la obra públicas cumplan con lo establecido en las disposiciones técnicas y jurídicas de conformidad con la modalidad de ejecución. 2.- Alcance: Este procedimiento aplica a: Dirección General de Proyectos Subsecretaria de Evaluación y Seguimiento de Obra 3.- Referencias: Este procedimiento está basado para su elaboración en: Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Morelos Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos Manual de Organización de la Dirección General de Proyectos 4.- Responsabilidades: Es responsabilidad del Personal Técnico y de Apoyo, apegarse a lo establecido en este Procedimiento. Es responsabilidad del elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del Director General de Proyectos revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 5.- Definiciones: Área ejecutora: Dirección General de Obras Públicas, Dirección General de Caminos y Puentes, Dirección General de Obra Educativa. Catálogo de Conceptos: Especificaciones y alcances de cada uno de los trabajos a realizar que han sido incluidos en el contrato con volúmenes de obra y precios unitarios, éstos deben ser validados por la Dirección General de Costos y Presupuestos. Contratista: Persona física o moral que lleva a cabo la ejecución de los trabajos contratados. Documentación Técnica: Información específica con descripciones de un proyecto u obra, según sea el tipo de ingeniería. Levantamiento Topográfico: Medición del perímetro, curvas de nivel estableciendo puntos de referencia, ángulos interiores y exteriores del predio. Mecánica de Suelos: Análisis de la resistencia del suelo, para determinar el tipo de cimentación de la edificación. Memoria Descriptiva: Descripción del Proyecto Ejecutivo, relatando cada uno de los trabajos que se van a desarrollar. Normatividad: Se refiere al conjunto de reglas que sirven de parámetro, para realizar o revisar un proyecto. Obra: Es la construcción de elementos que en conjunto forman espacios físicos, que dan un servicio útil a la comunidad. Proyecto Arquitectónico Conceptual: Propuesta arquitectónica del desarrollo de espacios idóneos, considerando los alcances requeridos por las diferentes dependencias de gobierno. Proyecto Ejecutivo: Conjunto de planos arquitectónicos y de ingenierías de una edificación. 6. Método de trabajo: Elaboró Revisó Arq. Erika Hilda Salgado Patiño C. Jesús Antonio Ojeda Ruíz Director General de Proyectos Fecha: 19 de Septiembre de 2016 Fecha: 19 de Septiembre de 2016

29 REVISAR Y ANALIZAR LOS PROYECTOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP- DPEP -03 Pág. 4 de Diagrama de Flujo: INICIO Recibir de la Dirección General ejecutora de obra, la solicitud de validación de los planos 1 Oficio de solicitud de validación Planos Las Direcciones Generales ejecutoras son: Dirección General de Obras públicas. Dirección General de Caminos y Puentes. Dirección General de Obra Educativa. Recibir del Director General de Proyectos los planos para su revisión, acude a la obra y coteja que los planos correspondan con la obra. 2 Planos Los planos corresponden con la obra? 3 No Envía mediante oficio firmado por el Director General de Proyectos, las observaciones realizadas a los planos. Regresa al paso 1. 4 Si Elaborar oficio de envío, turnar los planos al Director General de Proyectos para su validación, mediante firma y sello de la Dirección General. 5 5 Oficio de envío 1 Recibir y enviar oficio a la Dirección General ejecutora de obra, adjuntando los planos validados. 6 Oficio de envió Planos Recabar acuse de recibo de los planos validados a la Dirección General ejecutora de obra. 7 Acuse recibido Planos FIN D

30 REVISAR Y ANALIZAR LOS PROYECTOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP- DPEP -03 Pág. 5 de Descripción de Actividades: Paso Responsable Actividad 1 Director General de Proyectos (DGP) Recibe de la Dirección General ejecutora de obra mediante oficio, la solicitud de validación de los planos del proyecto, de la obra que se ejecutó. Turna los planos anexos al oficio al Director de Atención de Proyectos Ciudadanos. Nota: Las Direcciones Generales ejecutoras son: Dirección General de Obras Públicas. Dirección General de Caminos y Puentes. Dirección General de Obra Educativa. Tipo de Documentos (No. de Control) Oficio de solicitud de validación Planos 2 Subdirector de Control y Seguimiento de Proyectos (SCSP) Recibe del Director General de Proyectos los planos para su revisión, acude a la obra y coteja que los planos correspondan con lo ejecutado en obra verificando las dimensiones de los predios y las medidas marcadas. Planos 3 SCSP 4 SCSP 5 SCSP 6 DGP 7 SCSP Los planos corresponden con la obra? No. Pasa a la actividad 4 Sí. Pasa a la actividad 5. Envía mediante oficio firmado por el Director General de Proyectos a las Direcciones Generales ejecutoras, las observaciones realizadas a los planos para la solventación correspondiente. Se conecta con la actividad 1. Elabora oficio de envío, adjunta los planos revisados y turna al Director General de Proyectos para su firma indicando que las especificaciones de los planos coinciden con la obra físicamente. Recibe y envía mediante oficio a la Dirección General ejecutora, los planos validados para su integración en el expediente técnico. Recaba acuse de recibo de la entrega de los planos validados, a la Dirección ejecutora de obra pública para su resguardo. Con esta actividad termina el procedimiento. Planos Oficio de envío Oficio de envío Planos Acuse de recibido Planos

31 REVISAR Y ANALIZAR LOS PROYECTOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP- DPEP -03 Pág. 6 de Registros de Calidad: Nº Documento (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de Retención 1 Oficio de solicitud de validación. Ejecución de Proyectos 2 Planos. Ejecución de Proyectos 3 Oficio de envío. Ejecución de Proyectos 4 Acuse de recibido. Ejecución de Proyectos 8.- Anexos: Anexo Nº Descripción Clave Ninguno

32 CONCILIAR LOS PRECIOS UNITARIOS DE OBRA PÚBLICA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Clave: PR-DGCP-DPEP-02 Pág. 1 de 7 No. Rev. Pág (s). Afectadas HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Autorización 0 N/A Emisión Emisión 26/Agosto/13 1 Todas 2 Todas Actualización del Procedimiento. Actualización del Procedimiento Actualización del Manual Actualización del Manual 13/Octubre/14 19/Septiembre/16

33 CONCILIAR LOS PRECIOS UNITARIOS DE OBRA PÚBLICA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Clave: PR-DGCP-DPEP-02 Pág. 2 de 7 HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Conciliar los Precios Unitarios de Obra Pública para la Integración de los Presupuestos. El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Organizacional. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: Área Funcional Copia No. Unidad de Enlace Financiero Administrativo 01

34 CONCILIAR LOS PRECIOS UNITARIOS DE OBRA PÚBLICA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Clave: PR-DGCP-DC-01 Pág. 3 de Propósito: Conciliar los Precios Unitarios de Obra Pública Para la Integración de los Presupuestos de Obra de las áreas ejecutoras, para determinar los costos de los de los materiales y mano de obra de los proyectos de obra pública, con el fin de optimizar los recursos destinados a cada proyecto. 2.- Alcance: Este procedimiento aplica a: Secretario de Obras Públicas Subsecretario de Evaluación y Seguimiento de Obra Director General de Licitaciones y Contratación de Obra Pública Direcciones Generales ejecutoras de obra. 3.-Referencias: Este procedimiento está basado en: Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Morelos Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas. Lineamientos para la aplicación y ejercicio de los recursos del Ramo General 39, Programa de apoyos para el fortalecimiento de las entidades federativas vigentes. Lineamientos para la solicitud y transferencias de recurso con cargo al Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados. Presupuesto de Egreso de la Federación vigentes 4.-Responsabilidades: Es responsabilidad del Personal Técnico y de apoyo, apegarse a lo establecido en este procedimiento Es responsabilidad del Director de Costos, elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del Director General de Proyectos, revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 5.-Definiciones: Área Ejecutora: Es la Dirección General que ejecuta o tiene bajo su responsabilidad la obra Pública. 6.-Método de Trabajo: Elaboró Revisó Arq. Dulce Nayelli Martínez Pérez Director de Costos C. Jesús Antonio Ojeda Ruiz Director General de Proyectos Fecha: 19 de septiembre del 2016 Fecha: 19 de septiembre del 2016

35 CONCILIAR LOS PRECIOS UNITARIOS DE OBRA PÚBLICA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Clave: PR-DGP-DPEP-02 Pág. 4 de Diagrama de Flujo: INICIO Recibir mediante oficio los presupuestos de obra de las áreas ejecutoras de obra debidamente firmados por los Directores Generales. Oficio de recepción 1 Presupuesto de Obra Solicitar al profesional ejecutivo revisar los costos de los materiales indicados en los presupuestos de obra. Presupuesto de Obra 2 Revisar el presupuesto de la obra, costos de mano de obra y los materiales que se necesitan para la obra a ejecutar. 3 Presupuesto de Obra Solicitar por internet o vía telefónica el costo de los materiales, obteniendo como mínimo tres cotizaciones de los proveedores 4 Presupuesto de Obra Comparar las tres cotizaciones, para elegir cual es la cotización de menor costo, apegándose al presupuesto autorizado para la obra pública. 5 Presupuesto de Obra 6

36 CONCILIAR LOS PRECIOS UNITARIOS DE OBRA PÚBLICA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Clave: PR-DGP-DPEP-02 Pág. 5 de 7 Elaborar el análisis de precios en base a la cotización anteriormente elegida y turnar al supervisor para realizar la comparativa. Análisis de precios 6 Realizar comparativa del presupuesto de obra que el área ejecutora le hizo llegar con el análisis de precios y turna al Director de Presupuestos. 7 Comparativa del presupuesto de obra Análisis de Precios Remitir al Director de Costos la comparativa del presupuesto de obra con la finalidad de que verifique el presupuesto real de la obra. Comparativa del presupuesto de obra 8 Verificar la comparativa del presupuesto de obra en base al presupuesto real de la obra con la finalidad de determinar los costos de los precios unitarios. 9 Enviar Memorándum junto con la comparativa del presupuesto de obra al Director de Planeación y Ejecución de Proyectos, para su trámite correspondiente, y recaba acuse de recibo. 10 Copia de Acuse del Memorándum de envío Copia de Comparativa del presupuesto de obra Recabar y archivar el Acuse del Memorándum junto con copia de la comparativa del presupuesto de obra en el expediente. 11 Acuse del Memorándum de envío Copia de la Comparativa del presupuesto de obra FIN D

37 CONCILIAR LOS PRECIOS UNITARIOS DE OBRA PÚBLICA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Clave: PR-DGP-DPEP-02 Pág. 6 de Descripción de Actividades: Paso Responsable Actividad Director General de Proyectos (DGP) Director de Costos (DC) Profesional Ejecutivo A (PEA) 4 PEA 5 PEA 6 7 Director de Presupuestos (DP) Supervisor A (SA) 8 SA Recibe de las áreas ejecutoras de obra, mediante oficio los presupuestos de obra debidamente firmados por los Directores Generales, para análisis y verificación y turna al Director de Costos para el seguimiento oportuno. Solicita al profesional ejecutivo revise los costos de los materiales indicados en los presupuestos de obra, conforme a un estudio de mercado y cotizaciones. Revisa el presupuesto de la obra, costos de mano de obra y los materiales que se necesitan para la obra a ejecutar. Solicita por internet o vía telefónica el costo de los materiales, obteniendo como mínimo tres cotizaciones de los proveedores Compara las tres cotizaciones, y elige la cotización de menor costo, apegándose al presupuesto de obra autorizado y turna al Director de Presupuesto para realizar el análisis de precios. Elabora análisis de precios en base a la cotización anteriormente elegida y turna al supervisor para realizar la comparativa Realiza comparativa del presupuesto de obra que el área ejecutora le hizo llegar con el análisis de precios y turna al Director de Presupuestos para comparar varias ofertas de presupuestos para una posible adjudicación de obra Remite al Director de Costos la comparativa del presupuesto de obra con la finalidad de que verifique el presupuesto real de la obra. Tipo de Documento (No. de Control) Oficio de Recepción Presupuesto de Obra Presupuesto de Obra Presupuesto de Obra Presupuesto de Obra Presupuesto de Obra Análisis de precios Comparativa del presupuesto de obra Análisis de precios Comparativa del presupuesto de obra 9 DC 10 SA 11 SA Verifica la comparativa del presupuesto de obra en base al presupuesto real de la obra con la finalidad de determinar los costos de los precios unitarios. Envía Memorándum junto con la comparativa del presupuesto de obra ante la Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obra Pública, para su trámite correspondiente. Recaba y Archiva el Acuse del Memorándum junto con copia de la comparativa del presupuesto de obra en el expediente correspondiente Con esta actividad finaliza el procedimiento. Copia de Acuse del Memorándum de envío Copia de la comparativa del presupuesto de obra Acuse del Memorándum de envío Copia de la comparativa del presupuesto de obra

38 CONCILIAR LOS PRECIOS UNITARIOS DE OBRA PÚBLICA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Clave: PR-DGP-DPEP-02 Pág. 7 de 7 7. Registros de Calidad: No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de Retención 1 Oficio de recepción Director de Costos 3 Años 2 Presupuesto de obra Director de Costos 3 Análisis de precios Director de Costos 4 Comparativa del Presupuesto Director de Costos 5 Memorándum de envío Director de Costos 3 Años 6 Acuse de Memorándum de envío Director de Costos 3 Años 7 Copia de la Comparativa del Presupuesto de Obra Director de Costos 8. Anexos: Anexo No. Descripción Ninguno Clave

39 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-SMA-01 Y IT-DGDO-SMA-01 Clave: FO-DGDO-SMA-05 Revisión: 4 Anexo 8 Pág. 1 de 1 VII.- INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Unidad Administrativa/Organismo Auxiliar: Dirección General de Proyectos Procedimiento Clave: Elaborar Proyectos Arquitectónicos Conceptuales relacionados con la Obra Pública. Denominación Dimensión Interpretación Fórmula de cálculo Frecuencia de medición Porcentaje a Proyectos Ejecutivos supervisados con respecto a los aprobados Eficacia A mayor valor del indicador, (Proyectos ejecutivos se incrementara el número de supervisados/proyectos Proyectos Ejecutivos ejecutivos aprobados) *100 supervisados. Trimestral

40 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-SMA-01 Y IT-DGDO-SMA-01 Clave: FO-DGDO-SMA-05 Revisión: 4 Anexo 8 Pág. 1 de 1 VIII.- DIRECTORIO Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial C. Jesús Antonio Ojeda Ruíz Director General de Proyectos Arq. Erika Hilda Salgado Patiño Ejecución de Proyectos Arq. Dulce Nayelli Martínez Pérez Director de Costos Vacante Subdirector de Control y Seguimiento de Proyectos T.S.U. Sergio Martínez Aguilar Jefe de Departamento de Control del Gasto Operativo de Obra (777) Ext: Ext: Av. Universidad No. 25, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. C.P Av. Universidad No. 25, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. C.P Av. Universidad No. 25, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. C.P Av. Universidad No. 25, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. C.P Av. Universidad No. 25, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. C.P