Para cumplir con el objetivo general se ha considerado los siguientes objetivos específicos:

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3 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL LINEAMIENTOS DE POLITICA, OBJETIVOS DEL SECTOR SANEAMIENTO Dentro de este marco, la Dirección Nacional de saneamiento con el propósito de atender los diferentes retos que enfrenta el sector, elaboró el Plan Nacional de Saneamiento, , el cual tiene como objetivo general, contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de agua potable y disposición de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superación de la Pobreza. Asimismo propone reducir la carencia de acceso sostenible al Agua Potable y a los servicios básicos de saneamiento en este contexto, como ente rector de la política de saneamiento se ha propuesto garantizar la ampliación de la cobertura, la sostenibilidad de los sistemas y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento mediante la búsqueda de la eficiencia económica, empresarial y el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas. Para cumplir con el objetivo general se ha considerado los siguientes objetivos específicos: 1.- Modernizar la gestión del sector saneamiento. 2.- Incrementar la sostenibilidad de los servicios. 3.- Mejorar la calidad de los servicios. 4.- Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio. 5.- Incrementar el acceso a los servicios. Las bases fundamentales de la reforma recaen en establecer la política financiera, optimizar la política tarifaria, modernizar la gestión de los operadores y reformar el marco institucional y en forma complementaria se viene impulsando la promoción de la participación del sector privado en la gestión de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento. MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 1

4 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO SEDAM HUANCAYO S.A. INTRODUCCION En SEDAM HUANCAYO S.A. se ha iniciado un proceso de cambios orientados, primero, a mejorar la gestión integral de la EPS; y, luego, a ganar la confianza de sus usuarios. A pesar de los grandes problemas que afrontamos en SEDAM HUANCAYO S.A., seguimos apostando por hacer de nuestra empresa una organización que sirva a la población de Huancayo en lo que es su competencia: la prestación de servicios de agua potable y saneamiento. Precisamente, una de esas herramientas es el presente PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2010, elaborado mediante talleres programados con la participación directa e indirecta del personal directivo, funcionarios, empleados, técnicos y obreros responsables de las diferentes Unidades Orgánicas de SEDAM HUANCAYO S.A. Plan que, en un Taller Interno de Trabajo, ha permitido concordar, homogenizar criterios y determinar el pensamiento institucional de la Empresa. Se han pulido los conceptos de la Visión, Misión y Valores de SEDAM HUANCAYO S.A. Igualmente se han definido los objetivos estratégicos y se han diseñado los lineamientos de políticas, para lo cual se han tomado en cuenta el análisis de nuestro entorno y de nuestro interior aplicando el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas - FODA en la Empresa; establecimos las actividades y proyectos que se deben desarrollar para lograr la mejora en la calidad de los servicios que como empresa brinda a nuestra población usuaria. Se ha optado bastante cuidado de mantener la correspondencia con los objetivos nacionales señalados en el Plan Estratégico Nacional del Sector de Saneamiento, la idea es que no solo se debe trabajar para el espacio local, sino que también debemos tener la mirada puesta en el País entero. Con la misma determinación con que formulamos nuestro Plan Estratégico Institucional empezaremos a desarrollarlo; contamos con la firme voluntad del Directorio y con el espíritu sano y emprendedor de todo el personal de la empresa. No está demás señalar la decidida participación a todo nivel, de los trabajadores de SEDAM HUANCAYO S.A. El Plan Estratégico es el instrumento que debe marcar las pautas de conducta institucional de SEDAM HUANCAYO S.A. adecuando a la Empresa al cumplimiento cabal de sus funciones y compromisos establecidos en su estatuto social. El objeto social de la empresa, según estatuto, es la prestación de servicio de agua potable y alcantarillado en su desarrollo, operación, mantenimiento y control, con funciones especificas para este fin en los aspectos de planteamiento, programación, financiamiento, operación, preparación de proyectos, ejecución de obras y evaluación de resultados, etc. con las facultades de fijar y actualizar el derecho de mejoras y tarifas para los servicios públicos que presta. Le corresponde tener autonomía administrativa, económica, financiera y funcional, con atribuciones para facturar y cobrar todos los servicios que presta. El estatuto define que su ámbito jurisdiccional, es la Provincia de Huancayo, el cual está delimitado por la demarcación que abarca la actual prestación del servicio existente y sus ampliatorias, según el plan de expansión, pudiendo establecer agencias o unidades operativas. 2

5 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Mirando hacia el futuro la Empresa tiene la esperanza de alcanzar mejores metas que redundarán en beneficio de la población de Huancayo; bajo ese horizonte el Plan Estratégico Institucional 2010 cobra una singular importancia, toda vez que nos ha definido la ruta que debemos seguir para alcanzar las mejoras integrales en los servicios de agua y saneamiento; contribuyendo con la mejora en la calidad de vida de la población huancaína y, dicho sea de paso, contribuyendo también con las Metas del Quinquenio, período de vigencia del Plan. Para cuyo cumplimiento y desarrollo del Plan Estratégico Institucional debemos tener presente LOS VALORES son el conjunto de consideraciones básicas que dan un sentido noble y ético a nuestra actividad laboral. Estos valores constituyen auténticas reglas de conducta y deben ser puntualmente respetadas, divulgadas y practicadas en la vida cotidiana por todos los Directivos, Funcionarios, Ejecutivos y Trabajadores en general, sin excepción alguna. En este sentido, se debe remarcar que los valores se exteriorizan mediante el ejemplo. Los valores de SEDAM HUANCAYO S.A., permitirán actuar en coherencia con nuestra Visión y Misión, a efecto de lograr identidad entre los trabajadores y su Entidad. Finalmente, la Oficina General de Planificación y Presupuesto, como órgano de asesoramiento y de acuerdo a las responsabilidades funcionales, conjuntamente con el personal de esta Oficina ha efectuado los esfuerzos necesarios para consolidar, formular y plantear a nivel de Empresa, Los programas de actividades y/o proyectos, estrategias, metas y presupuesto de las gerencias, oficinas y áreas correspondientes. Lo cual se deja a consideración de la alta Dirección para la respectiva aprobación y desarrollo correspondiente en el plazo y vigencia establecida. Huancayo, agosto del 2010 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 3

6 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL INDICE Nª CONTENIDO PÀGINA Nª I II INTRODUCCIÒN Lineamientos de Política y Objetivos del Sector de Saneamiento 1 De Sedam Huancayo S.A 2 RESUMEN EJECUTIVO 5 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 1.1. Visión 1.2. Misión 1.3. Posicionamiento Estratégico 1.4. Valores DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 2.1. Ámbito de responsabilidad 2.2. Características Legales y Estructurales 2.3 Estructura Orgánica 2.4 Plan Maestro Optimizado-Fondo de Inversiones-Metas de Gestión de EPS SEDAM HUANCAYO S.A. 2.5 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado: Provincia de Huancayo, Datos Estadísticos de acuerdo al Benchmarking-anexo 2.6 Diagnóstico General de la Institución 2.7 Análisis Interno: Perfil de Capacidad Interna (PCI) 2.8 Análisis Externo: Perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio (POAM) 2.9 MATRIZ FODA III IV OBJETIVOS ESTRATÈGICOS 3.1. Objetivo Estratégico del Sector Saneamiento 3.2 Políticas y Estrategias del Sector Saneamiento Objetivos Estratégicos Institucionales Objetivos EstratégicosGenerales Objetivos Estratégicos Específicos Gestión Administrativa Servicio de Agua Potable Comercialización Alcantarillado PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 4.1 Presupuesto Institucional 2010 y Proyectado 4.2 Presupuesto aprobado 2010 y proyectado 2011 para ejecución de obras de inversión según PMO con Recursos Directamente Recaudados Fondo Intangible. 4.3 Inversiones Proyectadas según el Plan Maestro Optimizado 4.4 Programa de Inversiones por Localidades según el PMO V ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PMO. 26 VI DIAGNOSTICO Y PROCESOS DE LAS GERENCIAS, OFICINAS Y ÀREAS DE SEDAM HUANCAYO S.A. EVALUACIÒN Y ORGANIZACIÒN ORGANO DE CONTROL INTERNO EVALUACIÒN Y ORGANIZACIÒN OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL EVALUACIÒN Y ORGANIZACIÒN OFICINA DE ASESORIA LEGAL EVALUACIÒN Y ORGANIZACIÒN OFICINA GENERAL DE INFORMATICA Y COMPUTACIÒN EVALUACIÒN Y ORGANIZACIÒN OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÒN Y PRESUPUESTO GERENCIA DE ADMINISTRACIÒN EVALUACIÒN Y ORGANIZACIÒN - AREA DE CONTABILIDAD EVALUACIÒN Y ORGANIZACIÒN AREA DE LOGISTICA EVALUACIÒN Y ORGANIZACIÒN AREA DE RECURSOS HUMANOS GERENCIA COMERCIAL EVALUACIÒN Y ORGANIZACIÒN AREA DE FACTURACIÒN Y COBRANZAS EVALUACIÒN Y ORGANIZACIÒN AREA DE COMERCIALIZACIÒN, CATASTRO Y MICROMEDICIÒN GERENCIA TECNICA EVALUACIÒN Y ORGANIZACIÒN AREA DE INGENIERIA EVALUACIÒN Y ORGANIZACIÒN AREA DE MANTENIMIENTO EVALUACIÒN Y ORGANIZACIÒN AREA DE OPERACIONES EVALUACIÒN Y ORGANIZACIÒN AREA DE OPERACIONES- PLANTA DE TRATAMIENTO

7 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL RESUMEN EJECUTIVO OBJETIVOS GENERALES DEL SECTOR Y SINTESIS ESTRATÉGICA DE LA INSTITUCIÓN OBJETIVOS GENERALES DEL SECTOR SANEAMIENTO Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superación de la Pobreza y con las políticas DécimoTercera y Vigésimo Primera trazadas en el Acuerdo Nacional.. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL SECTOR SANEAMIENTO Modernizar la gestión del sector saneamiento. Incrementar la sostenibilidad de los servicios Mejorar la calidad de los servicios. SINTESIS ESTRATEGICA INSTITUCIONAL Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio. Incrementar el acceso a los servicios. VISION INSTITUCIONAL SER UNA EMPRESA EFICIENTE ENTRE LAS MEJORES EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA REGION, EN PROCESO DE ADAPTACION A LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN AGUA Y SANEAMIENTO. MISION INSTITUCIONAL BRINDAR LOS SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO CON BUENA CALIDAD, UTILIZANDO LOS RECURSOS HIDRICOS RACIONALMENTE Y AMPLIANDO NUESTRA COBERTURA PARA CONTRIBUIR Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION. VALORES Identificación y Compromiso Empresarial Responsabilidad Equidad Trabajo en Equipo Honestidad Transparencia Puntualidad OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES Incrementar los volúmenes de captación (almacenamiento del recurso hídrico), con el fin de aumentar las horas de continuidad del servicio de agua potable. Mejorar la calidad del agua Mejorar el control y afianzar la disminución del agua no facturada (Control de pérdidas). Ampliar la cobertura de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado. Mejorar sostenidamente la Rentabilidad Operativa. Reducir notablemente la cartera morosa y pesada de cobranza Controlar la extracción de agua de fuentes subterráneas Cumplir con el Plan Maestro Optimizado anual - PMO Afianzar el tratamiento de aguas residuales OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECÍFICOS GESTION ADMINISTRATIVA SERVICIO DE AGUA POTABLE Fortalecer el sistema de gestión Mejoramiento del sistema agua empresarial e interinstitucional. potable de la ciudad de Huancayo y Establecer lineamientos de Administraciones. política institucional. Formular y ejecutar proyectos de Manejar sistemas de información inversión en captación, gerencial. almacenamiento, mejora de Mantener actualizado los procesos y distribución de agua. instrumentos de gestión. Implementar el sistema de control Delimitar correctamente los de pérdidas procedimientos administrativos. Control, monitoreo y protección de Monitorear y cumplir el Fondo de fuentes de agua con fines de inversión establecido en el Plan abastecimiento poblacional. Maestro Optimizado. Adaptación al cambio climático del sistema de abastecimiento del sistema de agua potable. Optimizar el sistema de control DIAGNOSTICO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN operacional de agua potable. COMERCIALIZACION Mejorar el sistema de atención al cliente. Implantar un sistema comercial integrado (atención al cliente, facturación y cobranzas, comercialización, catastro y medición) Concientizar y educar en temas sanitarios y tarifarios Reforzar sistema de recuperación de deudas aplicando la nueva estructura tarifaria y cumpliendo las metas de gestión vigentes en el PMO. Continuar con el Plan Inversiones de micro medición Captar y formalizar nuevos clientes Captar nuevas coberturas del servicio de Agua Potable y alcantarillado ALCANTARILLADO Reducir los impactos de aguas residuales Ampliar la cobertura de servicios Implementar el laboratorio de control de aguas residuales. Formular y ejecutar proyectos de inversión referidos al tratamiento de aguas residuales y mejoramiento y ampliación de redes. Determinación del Ámbito de influencia de los emisores. Plan de adecuación y manejo ambiental (PAMA) por vertimiento de aguas residuales. 5

8 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DIAGNOSTICO GENERAL DE LA INSTITUCION Comprende las Capacidades y Factores Institucionales como la Organización y Dirección, Financiera, Tecnología, Recurso Humano, Económico, Político-Legales, Geográficos-Demográficos y Medio Ambiente y Social, en donde se identifican los problemas de cada uno de estos factores para luego mencionar las causas organizacionales que perjudican y que deben ser subsanados en el menor tiempo. MATRIZ FODA Después de una serie de análisis como diagnóstico y capacidades, se ha elaborado la MATRIZ FODA que comprende Análisis Interno y Externo, Perfil de Capacidades Internas, Perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio, Análisis de Vulnerabilidad, Matriz de Análisis FODA, Formulación de Objetivos, Matriz de Correlación de Objetivos, finalmente la formulación de Programas de Actividades y/o Proyectos, Estrategias y Metas de las Unidades Orgánicas, en donde se priorizan las actividades y proyectos más relevantes y necesarios que serán desarrollados en el quinquenio. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2010 Y PROYECTADO El Presupuesto Institucional para el año 2010, asciende a S/. 20`659,023. El Presupuesto Institucional proyectado para el período 2011 asciende a S/ ,572. Ambos casos incluyen Gastos Operativos, Activos No Financieros (Activos Fijos) e Inversiones (obras de inversión). Con los Ingresos Proyectados para cada ejercicio, se tiene previsto cubrir los gastos operativos, de activos no financieros e inversiones (obras), por tanto, es necesario alcanzar la metas de recaudación, inversión y gasto, a fin de garantizar la ejecución prevista tanto de gastos operativos como inversiones proyectadas en el P.M.O., no siendo necesario recurrir a financiamiento interno, salvo que la Empresa proyecte obras adicionales de mayor envergadura o emergencia que no puedan ser cubiertos con el Fondo Intangible. ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LAS METAS DEL PMO La Empresa cuenta con el Plan Maestro Optimizado en la cual se aprueba la formula tarifaria, y estructuras tarifarias y metas de gestión aplicables a partir del mes de febrero del año 2009, durante el período del año 2009 (Año Uno) ha sido favorable el cumplimiento de las metas de gestión a excepción de Continuidad, Presión Mínima, Conexiones Activas de Agua Potable. Para el período restante del Plan se plantea una serie de estrategias, acciones a cumplir por cada una de las metas de gestión, siendo realizables por los responsables de las áreas y con la debida programación de actividades y la respectiva habilitación presupuestaria. PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE SEDAM HUANCAYO S.A. Corresponde a un conjunto de metas, actividades, proyectos facilitados por las distintas unidades orgánicas o áreas previo diagnóstico de los análisis internos, los cuales han sido mejorados y consolidados por el equipo técnico, para mencionar a aquellas actividades resaltantes y con la debida priorización que serán desarrolladas en el período de vigencia del presente Plan Estratégico. 6

9 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES E INDIVIDUALES El Plan de Fortalecimiento de Capacidades de SEDAM Huancayo SA., es aprobada mediante Resolución de Gerencia General Nº 145-SEDAM HYO. SA, con fecha 18 de Junio del 2010, en la misma resolución se menciona dar por concluida a la Comisión nombrada por R.G.G. Nº y RGG. Nº , Finalmente se designa al Equipo Responsable de la implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades integrado por Jefes de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, Gerencia Comercial, Gerencia Técnica, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina General de Informática y Computación, Oficina General de Asesoría Legal, y Oficina de Secretaría General e Imagen Institucional. Dada la importancia del Plan de Fortalecimiento de Capacidades de SEDAM HUANCAYO SA. se ha programado de acuerdo a los análisis internos y externos, programas y objetivos, se han priorizado distintos temas de capacitación que abarca a las unidades orgánicas, se ha destinado el presupuesto de S/. 207, para el año 2010, correspondiendo por recursos directamente recaudados el presupuesto de S/. 40, y por fuentes de financiamiento interno o externo el presupuesto de S/. 167,500.00, El periodo de vigencia del Plan de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales e Individuales aprobado por la Gerencia General corresponde a los años 2010 al 2012 (tres años), el presupuesto total proyectado es de S/. 553,000.00, disgregado en Ingresos Propios la suma de S/. 170,000.y a terceros (fuente externa) S/. 383,000. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2010 El Plan Estratégico Institucional 2010 es llevado a términos operativos a través de los Planes Operativos Anuales, los mismos que ligados a los Objetivos Estratégicos definen objetivos y metas anuales y a su vez determinarán el periodo de inicio y fin de cada actividad y proyecto. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN El control y seguimiento del Plan Estratégico Institucional se desarrollará en forma trimestral a través de los Planes Operativos, pudiéndose identificar el nivel de cumplimiento de cada objetivo programado de acuerdo al cumplimiento de sus indicadores. El Plan Estratégico es dinámico, y está sujeto a modificaciones anuales, dependiendo de los responsables de cada Unidad Orgánica en cuanto a la modificación de metas y objetivos acorde al crecimiento de la Empresa. 7

10 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL I. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 1.1. VISION VISION DEL SECTOR El país cuenta con un territorio ordenado y un sistema de centros de población competitivos y sostenibles que brindan condiciones para el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población. VISION INSTITUCIONAL SER UNA EMPRESA EFICIENTE ENTRE LAS MEJORES EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA REGION, EN PROCESO DE ADAPTACION A LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN AGUA Y SANEAMIENTO MISION MISION DEL SECTOR Somos el ente rector en materia de urbanismo, vivienda, construcción y saneamiento, responsable de diseñar, normar, promover, supervisar, evaluar y ejecutar la política sectorial, contribuyendo a la competitividad y el desarrollo territorial sostenible del país, en beneficio preferentemente de la población de menores recursos. MISION INSTITUCIONAL BRINDAR SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO CON BUENA CALIDAD, UTILIZANDO LOS RECURSOS HIDRICOS RACIONALMENTE Y AMPLIANDO NUESTRA COBERTURA PARA CONTRIBUIR Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO Empresa comprometida con la calidad, cantidad, CONTINUIDAD Y COBERTURA de prestación de servicio VALORES Identificación y Compromiso Empresarial Equidad Honestidad Puntualidad Responsabilidad Trabajo en Equipo Transparencia 8

11 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL II DIAGNOSTICO SITUACIONAL 2.1. AMBITO DE RESPONSABILIDAD Según el Estatuto Social de la Empresa, están dentro de su ámbito de responsabilidad los Distritos de El Tambo, Huancayo, Chilca, Huancán, San Agustín de Cajas, San Jerónimo de Tunán, Viques y Huacrapuquio en la Provincia de Huancayo y el Distrito de Orcotuna en la Provincia de Concepción. La sede central se encuentra en la Ciudad de Huancayo, donde se concentra todas las áreas de dirección y operaciones. La localidad de Orcotuna cuenta con una oficina descentralizada de cobranzas y atención de reclamos. La administración de San Jerónimo se desvinculó de SEDAM HUANCAYO S.A. en el año Actualmente se encuentra en litigio la posesión de las instalaciones, mientras tanto ésta viene siendo operada y administrada por los pobladores. AMBITO GEOGRAFICO Departamento : Junín Provincia : Huancayo Distrito : Huancayo Población Censada : 466,346 Localización : LS 12 03` 51 y LS y 75 12` 30 LIMITES NORTE : Provincia de Concepción SUR : Departamento de Huancavelica ESTE : Provincia de Satipo OESTE : Provincia de Chupaca BREVE RESEÑA HISTORICA La constitución de la EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO SOCIEDAD ANONIMA, también denominado SEDAM HUANCAYO S.A., se realiza mediante la transferencia a título gratuito de las acciones del capital que poseía la Empresa. Su constitución se realiza mediante la transferencia a título gratuito de las acciones del capital que poseía la Empresa Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado SENAPA a su empresa filial SEDAJUNIN, dando inicio a sus actividades desde el 14 de Noviembre de 1990 y constituyéndose formalmente por Escritura Pública con fecha 10 de Mayo de En aquella oportunidad SEDAJUNIN estuvo conformada por las Municipalidades Provinciales de Concepción, Chanchamayo, Huancayo Jauja, Tarma y Yauli. Posteriormente por Escritura Pública de fecha 15 de Junio de 1992 se formaliza la modificación estatutaria de SEDAM JUNIN, a la denominación de EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL -SEDAM HUANCAYO. 9

12 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL En el año 1994 se promulga la Ley Nº Ley General de Servicios de Saneamiento, reglamentada mediante Decreto Supremo Nº PRES de fecha 23 de Agosto de 1995, en donde el Título III, Capítulo II y Art.369 dice que las Municipalidades Provinciales son Titulares de las acciones (de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento) correspondientes al número de habitantes del cercado 2.2. CARACTERISTICAS LEGALES Y ESTRUCTURALES SEDAM HUANCAYO S.A. es una Empresa Municipal de derecho privado. Su constitución y duración es indefinida. Se rige por la Ley de la Actividad empresarial del Estado y su Reglamento, por la Ley de Sociedades con sujeción al Estatuto Social de la Empresa y las atribuciones legales que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades. Se caracteriza por ser una Empresa de régimen privado con autonomía técnica, administrativa y económica, es normada: Ley Nº Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº Ley de la Actividad Empresarial del Estado. Ley Nº Ley General de Sociedades. Ley Nº Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento vigente comprendido en el TUO de la Ley General de Servicios de Saneamiento D.S VIVIENDA y sus modificatorias como la Ley 28870, D.S VIVIENDA, S.D VIVIENDA, entre otros. Presupuestalmente está normada por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección Nacional del Presupuesto Público y por las Directivas referentes a la Formulación, Programación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto, Normas de Austeridad y Endeudamiento, del mismo modo, contablemente se rige por lo dispuesto por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. Asimismo está sujeta a control a través de la Contraloría General de la República. DISPOSITIVOS LEGALES DE CREACION Su constitución se realiza mediante transferencia a título gratuito de las acciones del capital que poseía la Empresa Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado SENAPA a su empresa filial SEDAJUNIN, dando inicio a sus actividades desde el 14 de Noviembre de 1990 y constituyéndose formalmente por Escritura Pública con fecha 10 de Mayo de Posteriormente por Escritura Pública de fecha 15 de Junio de 1992 se formaliza la modificación estatutaria de SEDAM JUNIN, a la denominación de Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal - SEDAM HUANCAYO S.A. El año 1994 se promulga la Ley Nº Ley General de Servicios de Saneamiento, reglamentada mediante Decreto Supremo Nº PRES de fecha 23 de Agosto de 1995, en donde el Título III, Capítulo II y Art.369 dice que las Municipalidades Provinciales son Titulares de las acciones (de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento) correspondientes al número de habitantes del cercado. 10

13 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ESTRUCTURA ORGÁNICA 2.4. PLAN MAESTRO OPTIMIZADO Aprueban Formula tarifaria, estructuras tarifarias y metas de gestión que serán aplicables por SEDAM HUANCAYO S.A., aprobado mediante Resolución de Concejo Directivo Nº Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento. El Plan Maestro Optimizado plantea la creación de un fondo para financiar las inversiones con recursos propios de la empresa. Este fondo solo podrá ser utilizado para tales fines, conforme lo establecido en el art 31 del Reglamento de la Ley General de servicios de Saneamiento y las Metas de Gestión que serán de aplicación por la Empresa para el próximo quinquenio, las cuales se encuentran en el siguiente cuadro. Para constituir dicho fondo, SEDAM HUANCAYO S.A. deberá destinar mensualmente en cada uno de los años del período quinquenal, los porcentajes de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios Colaterales. El cuadro de inversiones forma parte del anexo del PEI FONDO DE INVERSION: % PERIODO DE LOS INGRESOS

14 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL METAS DE GESTIÒN DE EPS SEDAM HUANCAYO S.A PARA EL SIGUIENTE QUINQUENIO A NIVEL EPS Resolución De Consejo Directivo Nª SUNASS CD. Metas de gestión que serán de aplicación por la empresa SEDAM HUANCAYO S.A., para el próximo quinquenio Metas de Gestión Unidad de Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Medida Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliarias de Agua # Potable 1/ Incremento Anual del Numero de Conexiones Domiciliarias de # Alcantarillado 2/ Micro medición 3/ % Metas de Gestión Unidad de Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Medida Agua No Factura % 46% 45% 44% 42% 40% 38% Continuidad Horas/día Por localidades Presión Máxima m.c.a Presión Mínima m.c.a Relación de trabajo 4/ % 73% 72% 72% 71% 70% 69% Conexiones activadas de Agua Potable % 97% 97% 97% 97% 97% 97% Actualización de Catastro de Agua Potable y Alcantarillado % % 100% 100% 100% 2.5 SERVCIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: SEDAM HUANCAYO S.A. DATOS ESTADISTICOS DE ACUERDO AL BENCHMARKING NÚMERO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE AÑO N Conexiones COMENTARIO , ,900 De acuerdo al último reporte se observa en el indicador del 2009 un incremento del 2,869 números de conexiones de agua potable en relación al año

15 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL TARIFA MEDIA (S/. M3) AÑO TARIFA COMENTARIO ,97 De acuerdo al último reporte se observa en el indicador del 2009 un incremento de S/ 0.15 de tarifa media en relación al año ,12 AGUAS SUPERFICIALES (%) AÑO % COMENTARIO De acuerdo al reporte de datos de las áreas usuarias % tenemos en el indicador la igualdad de porcentajes de % aguas superficiales en referencia al año 2008 y año PRODUCCIÓN UNITARIA LITROS POR HORA DIARIA (LPHD ) AÑO LPHD COMENTARIO De acuerdo al reporte dado por las áreas usuarias se observa en el indicador del 2009 un incremento de 3 LPHD de producción unitaria en relación al CLORO RESIDUAL (%) AÑO % COMENTARIO ,90% De acuerdo al reporte dado por las áreas usuarias ,98% la diferencia de porcentajes de cloro residual es mínima entre el año 2008 y año CONTINUIDAD (HORAS) AÑO HORAS COMENTARIO De acuerdo al último reporte se observa en el indicador del , un incremento de 1.37 horas de continuidad respecto al año 2008, COBERTURA DE AGUA POTABLE (%) AÑO % COMENTARIO ,3% De acuerdo al último reporte se observa en el indicador del ,52% 2009 un incremento de 4.22 % de cobertura de agua potable en relación al año

16 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL COBERTURA DE ALCANTARILLADO (%) AÑO % COMENTARIO ,8% De acuerdo al último reporte se observa en el indicador del ,95% 2009 un incremento de 4.15 % de cobertura de alcantarillado respecto al año TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (%) AÑO % COMENTARIO ,0% En cuanto al tratamiento de aguas servidas, en ambos años no ,0% presentan ningún porcentaje de intervención. AGUA NO FACTURADA (%) AÑO % COMENTARIO ,5% De acuerdo al último reporte se observa en el indicador del ,10% 2009 un incremento de 2.60 % de agua no facturada respecto al año RELACIÓN DE TRABAJO (%) AÑO % COMENTARIO ,9% ,9% En cuanto al tratamiento de aguas servidas, en ambos años no presentan ningún porcentaje de variación. MICROMEDICIÓN (%) AÑO % COMENTARIO ,0% De acuerdo al último reporte se observa en el indicador del ,80% 2009 un incremento de 2.8% de micromedición comparado con el año MOROSIDAD (MESES) AÑO N Morosidad COMENTARIO ,8 El nivel de morosidad de acuerdo al último reporte se observa que en el año 2009 se está disminuyendo en un 0.11 % en ,69 comparación al año En el anexo se aprecia el Ranking de Desempeño de las Entidades Prestadoras del año 2009 (Benchmarking) el cual ha sido extractado de la página web de SUNASS. 14

17 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DIAGNOSTICO GENERAL DE LA INSTITUCION CAPACIDADES / FACTORES PROBLEMAS Modificaciones deificientes del Estatuto Social de la Empresa Instrumentos de gestión desactualizados CAUSAS Vacio de facultades y atribuciones otorgadas al Directorio. Vacio de facultades y atribuciones otorgadas al Gerente General. Existencia de instrumentos de gestión desactualizados no acorde a la realidad actual y lineamientos de política y objetivos del sector saneamiento. Pasividad y resistencia a los cambios en la política sectorial. DIRECCION Y ORGANIZACIÓN Bajo cumplimiento de los índices y metas de gestión del PMO Estructura orgánica desactualizada Inadecuados sistemas de información gerencial Falta de planificación y programación en la ejecución de proyectos de inversión. Deterioro de la imagen institucional Resistencia a aceptar los cambios institucionales. Sistema administrativo deficiente. Falta el compromiso de las áreas responsables para dar cumplimiento a las metas de gestión del PMO. Alto porcentaje de agua no facturada (47%) Mínima difusión del PMO Estructura orgánica funcional no acorde a la necesidad actual y lineamientos de política y objetivos del sector saneamiento. Duplicidad de funciones. Carencia de un software integral de gestión gerencial Pasividad ante el programa de inversiones. Resoluciones de obras distintas a resoluciones del Plan de Inversiones. Poca coordinación con los diferentes órganos relacionados para la priorización de proyectos Los proyectos de inversión no contemplan la sostenibilidad de los recursos. Inadecuados ambientes para atención al usuario Proliferación de lavaderos infomarles de vehículos. Falta de comunicación oportuna a la población sobre interrupciones en el servicio. Falta de capacitación a los trabajadores para atención de reclamos de toda índole. Conformismo de algunos trabajadores con el sistema tradicional de trabajos en la empresa. Ineficiente trabajo en equipo de los funcionarios y trabajadores o Escaso compromiso de los funcionarios y trabajadores para el cumplimiento de la visión y misión de la institución. GEOGRAFICO, DEMOGRAFICO Y MEDIO AMBIENTE Dilación de procesos logísticos para adquisición de bienes y servicios Crecimiento desordenado de la ciudad Crecimiento poblacional Cambio climático Inoportuna e inadecuada presentación de requerimientos. Proceso de requerimientos inadecuados. Expedientes técnicos en proceso de reformulación o adicionales de obra. Asentamientos humanos fuera del casco urbano Migración e incremento acelarado de habitantes. Incremento de la demanda de consumo de agua potable. Desglaciación del nevado del Huaytapallana. Contaminación de fuentes de captación de agua. Sequías prolongadas 15

18 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL CAPACIDADES / FACTORES POLITICO - ECONOMICO PROBLEMAS Injerencia política por parte de las autoridades, Gobiernos Locales (accionistas). Altos costos operativos en extracción de agua subterránea Montos altos por concepto de impuesto a la rentas Dependencia en manejo presupuestal acorde a la normatividad de la DNPP MEF. Conflictos con la junta de regantes en el uso compartido del agua. Negativa de las JASS a integrarse a los servicios de la empresa. CAUSAS Intereses partidarios y electorales. Las tarifas del servicio no cubren los costos de producción. El régimen tributario no permite el desarrollo económico por tener que afrontar obligaciones tributarias altas respecto a la recaudación. Centralismo económico y normativo. Insuficiente capacidad de represeamiento de agua. Mayor demanda de agua por Juntas Administradoras de Agua Potable asociadas a las comisiones de regantes Riego de áreas de cultivo por inundación que exige mayor asignación de volumen de agua Inversiones del Estado en mejoramiento de infraestructura sanitaria. Fortalecimiento como Comités de Gestión Conflictos en la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado con usuarios ubicados en los límites de la jurisdicción de las JASS. Incremento de los lavaderos de vehículos. SOCIAL Uso del servicio de agua con otros fines. Escasa cultura sanitaria de la población. Rechazo a la instalación de medidores Incremento de las conexiones clandestinas. Riego de parques y jardínes con agua potable Riego de áreas de cultivo con agua potable en pequeñas administraciones de la Empresa (Viques, Huancán, Huacrapuquio). No se cuenta con un plan de sensibilización para la población Temor de la población al incremento de pago por el servicio. Inadecuada supervisión y control de las conexiones domiciliarias Demora en la ejecución de conexiones domiciliarias. Incremento de delincuencia Incapacidad de gasto en inversiones Robo de medidores Robo de tapas de buzones Robo de tapas de cajas de registro de agua potable y alcantarillado Proyectos sin expedientes técnicos Lento avance de la ejecución de obras. Procesos logísticos retrasados. Normas de austeridad presupuestal FINANCIERA Limitado acceso a liquidez para gastos urgentes Directiva de Caja Chica no permite realizar determinados gastos urgentes Deudas contraídas con trabajadores provenientes de laudos arbitrales de años anteriores. Obligación de cumplir índole laborales. sentencias judiciales por procesos de Incremento de remuneraciones como resultado de convenios colectivos. 16

19 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL CAPACIDADES / FACTORES RECURSO HUMANO PROBLEMAS Carencia de política de personal. CAP, PAP y planillas de remuneraciones difieren en su consistencia. Desconocimiento de la visión, misión y objetivos institucionales por parte del personal y poca identificación Limitada capacitación del personal y desinterés para participar por parte de los trabajadores. Escasa motivación del personal Normas laborales favorecen más al empleado que al empleador. CAUSAS Desnaturalizaciones contractuales Falta de procesos de evaluación de personal Falta de actualización de documentos de gestión acorde a la necesidad actual. Instrumentos de gestión desactualizados. Escasa difusión de los instrumentos de gestión Carencia de una cultura organizacional Falta de responsabilidad e identificación de los trabajadores Inexistencia de un programa de incentivos Existencia de empleadores irresponsables con sus obligaciones laborales. Protección excesiva del Estado hacia los trabajadores. Falta de automatización de la Planta de Tratamiento de Vilcacoto Falta de automatización de Estaciones de Bombeo y Reservorios Sistema de Comunicación deficiente Mediciones empíricas de caudales de producción Variaciones en la dosificación de insumos químicos Pérdida de agua por compuertas deficientes. Descontrol del nivel de almacenamiento de reservorios. Dependencia de personal operativo a tiempo completo. Central telefónica desactualizada. Radios de comunicación con cobertura limitada. Dependencia de personal operativo a tiempo completo. TECNOLOGIA E INNOVACION Se cuenta con Sistemas Informáticos incompletos Limitado equipamiento de maquinaria, computadoras y otros equipos. Coordinaciones de trabajo fuera del sistema en red. Sistema Integral de Administración y Presupuestal con limitado información para procesos de evaluación. Falta de automatización de la información. Información inoportuna para la toma de decisiones Equipos cumplieron su vida útil Inadecuada distribución de equipos Limitado equipamiento con vehículos motorizados, maquinaria y equipos de cómputo. Desconocimiento en el manejo de redes. Resistencia del personal a trabajar con nuevos sistemas administrativos y presupuestales Resistencia al cambio por parte del personal que manejan los sistemas administrativos. Priorización presupuestal destinado a otro tipo de gastos. 17

20 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ANALISIS INTERNO: PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA (PCI) CALIFICACION CAPACIDADES GRADO DEBILIDADES FORTALEZAS IMPACTO Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo ORGANIZACIÒN Y DIRECCION Modificaciones deficientes del Estatuto Social de la Empresa X X Instrumentos de gestión desactualizados X X Bajo cumplimiento de los índices y metas de gestión del PMO X X Estructura orgánica desactualizada Inadecuados sistemas de información gerencial Falta de planificación y programación en la ejecución de proyectos de inversion Deterioro de la imagen institucional Resistencia a aceptar los cambios institucionales. X X X X Dilación de procesos logísticos para adquisición de bienes y servicios X X Personal directivo con estudios de post grado y dominio en gestión X X FINANCIERA Incapacidad de gasto en inversiones X X Limitado acceso a liquidez para gastos urgentes X X Deudas contraídas con trabajadores provenientes de laudos arbitrales de años anteriores. X X Gestión de créditos suplementarios antes el MEF para incremento del marco presupuestal por diversas fuentes de financiamiento X X Proceso paulatino de incremento de ingresos X X Apoyo financiero por Cooperación Técnica Internacional X X TECNOLOGIA E INNOVACION Falta de automatización de la Planta de Tratamiento de Vilcacoto X X Falta de automatización de Estaciones de Bombeo y Reservorios X X Sistema de Comunicación deficiente X X Se cuenta con Sistemas Informáticos incompletos X X Limitado equipamiento de maquinaria, computadoras y otros equipos. X X Coordinaciones de trabajo fuera del sistema red. X X Sistema Integral de Administración y Presupuestal con limitado información para procesos de evaluación. X X RECURSO HUMANO Carencia de política de personal. X X CAP, PAP y planillas de remuneraciones difieren en su consistencia. X X Desconocimiento de la visión, misión y objetivos institucionales por parte del personal y poca identificación X X Limitada capacitación del personal y desinterés para participar por parte de los trabajadores. X Escasa motivación del personal X X Normas laborales favorecen más al empleado que al empleador. X X 18 X X X X X X X

21 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ANALISIS EXTERNO: PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO (POAM) CALIFICACION CAPACIDADES GRADO OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo POLITICO - ECONOMICO Injerencia política por parte de las autoridades, Gobiernos Locales (accionistas). X X Altos costos operativos en extracción de agua subterránea X X Montos altos por concepto de impuesto a la rentas X X Dependencia en manejo presupuestal acorde a la normatividad de la DNPP MEF. X X Convenios interinstitucionales X X GEOGRAFICOS, DEMOGRAFICO Y MEDIO AMBIENTE Crecimiento desordenado de la ciudad X X Crecimiento poblacional X X Cambio climático X X Existencia de recursos hídricos para captación, tratamiento y distribución X X SOCIAL Conflictos con la junta de regantes en el uso compartido del agua. X X Negativa de las JASS a integrarse a los servicios de la empresa. X X Uso del servicio de agua con otros fines. X X Escasa cultura sanitaria de la población. X X Rechazo a la instalación de medidores X X Incremento de las conexiones clandestinas. X X Incremento de delincuencia X X CAPACITACION Por parte de instituciones públicas y privadas en temas relacionados en gestión empresarial y de saneamiento. X X Ejecución de capacitaciones de acuerdo al Plan de Capacitaciones aprobado X X 19

22 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MATRIZ FODA OPORTUNIDADES Convenios interinstitucionales Existencia de recursos hídricos para captación, tratamiento y distribución Por parte de instituciones públicas y privadas en temas relacionados en gestión empresarial y de saneamiento. Ejecución de capacitaciones de acuerdo al Plan de Capacitaciones aprobado AMENAZAS Altos costos operativos en extracción de agua subterránea Cambio climático Uso del servicio de agua con otros fines. Incremento de las conexiones clandestinas. Incremento de delincuencia FORTALEZAS FO FA Desarrollar un banco de proyectos de inversión viables. Personal directivo con estudios de post grado y dominio en gestión Gestión de créditos suplementarios antes el MEF para incremento del marco presupuestal por diversas fuentes de financiamiento Proceso paulatino de incremento de ingresos Apoyo financiero por Cooperación Técnica Internacional Promover proyectos para financiamiento con Cooperación Técnica Internacional Establecer programas de inversión social Promover proyectos sobre recuperación ecológica Priorizar obras de impacto social Formular el Plan de Inversiones con proyectos viables. Fortalecer la capacidad de gestión en la ejecución de los gastos de inversión. Promover y elaborar proyectos de impacto social. Programa de preservación del equilibrio forestal conservación del medio ambiente. Normar una frontera agrícola con equilibrio entre lo rural y urbano. Fortalecer las capacidades de personal de la Empresa. Implementar el proyecto de inversión en fortalecimiento de capacidades Establecer programas de capacitación y participación Sostenimiento de las fuentes de captación Promover la inversión privada. Establecer programas de apoyo social Generar una cultura organizacional y sensibilización al personal Incrementar la Educación Sanitaria. Incrementar operativos para detectar conexiones domiciliarias y robo de tapas y otros. 20

23 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEBILIDADES DO DA Capacitación permanente de las diferentes áreas en gestión de EPS. Bajo cumplimiento de los índices y metas de gestión del PMO Inadecuados sistemas de información gerencial Falta de planificación y programación en la ejecución de proyectos de inversion Fortalecer y articular los instrumentos de gestión Fortalecer la participación y compromiso del personal con la visión, misión y objetivos institucionales Implementar con un Sistema Informático Integral Formular el Plan de Inversiones con proyectos viables. Formular adecuadamente la Directiva de Austeridad Planificar la distribución adecuada de los recursos recaudados por la empresa. Establecer programas de incentivo a trabajadores. Capacitar a los miembros del sindicato de trabajadores en temas presupuestales. Mejorar las condiciones de monitoreo y apoyo en el cumplimiento de las metas de gestión del PMO. Resistencia a aceptar los cambios institucionales. Incapacidad de gasto en inversiones Deudas contraídas con trabajadores provenientes de laudos arbitrales de años anteriores. Se cuenta con Sistemas Informáticos incompletos Sistema Integral de Administración y Presupuestal con limitado información para procesos de evaluación. Escasa motivación del personal Normas laborales favorecen más al empleado que al empleador. Fortalecer las capacidades de gestión Establecer política de personal Difusión y/o publicación de una memoria de la gestión Innovación tecnológica en las áreas de gestión y atención al público. Fortalecer las alianzas estratégicas con las entidades financieras Establecer un programa de inversión para Cooperación Técnica Internacional e instituciones internacionales. Proponer mayor rendimiento en la ejecución de obras de inversión. Adquisición de equipos informáticos de última tecnología. Involucrar al personal en el logro de metas e indicadores de gestión. 21

24 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR SANEAMIENTO 3.1. OBJETIVO ESTRATEGICO DEL SECTOR EN MATERIA DE SANEAMIENTO: Con el propósito de atender los diferentes retos que enfrenta el Sector, elaboró el Plan Nacional de Saneamiento , el cual tiene como OBJETIVO GENERAL, contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superación de la Pobreza 3.2. POLITICAS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR SANEAMIENTO En este contexto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento MVCS, como ente rector de la política de saneamiento, se ha propuesto garantizar la ampliación de la cobertura, la sostenibilidad de los servicios de saneamiento mediante la búsqueda de la eficiencia económica, empresarial y el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas. Para cumplir con el objetivo general se ha considerado los siguientes objetivos específicos. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Modernizar la gestión del Sector Saneamiento. Incrementar la sostenibilidad de los servicios. Mejorar la calidad de los servicios. Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio. Incrementar el acceso a los servicios. Con el propósito de viabilizar los objetivos señalados, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, viene implementando un conjunto de reformas que permitan lograr mayor eficiencia en la ejecución de inversiones y en asignación equitativa de los recursos públicos, de tal forma que los servicios de agua potable y alcantarillado se presten de manera eficiente y sostenible, contribuyendo al logro de los objetivos y metas propuestos en el Plan Nacional de Saneamiento. 3.3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 2010 : SEDAM HUANCAYO SA: OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES Incrementar los volúmenes de captación (almacenamiento del recurso hídrico), con el fin de aumentar las horas de continuidad del servicio de agua potable. Mejorar la calidad del agua Mejorar el control y afianzar la disminución del agua no facturada. Ampliar la cobertura de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado. Mejorar sostenidamente la Rentabilidad Operativa. Reducir notablemente la cartera morosa y pesada de cobranza Controlar la extracción de agua de fuentes subterráneo Cumplir con el Plan Maestro Optimizado anual - PMO Afianzar el tratamiento de aguas residuales 22

25 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECÌFICOS GESTION ADMINISTRATIVA Fortalecer el sistema de gestión empresarial e interinstitucional. Establecer lineamientos de política institucional. Manejar sistemas de información gerencial. Mantener actualizado los instrumentos de gestión. Delimitar correctamente los procedimientos administrativos. Monitorear y cumplir el fondo de inversión establecido en el Plan Maestro Optimizado. SERVICIO DE AGUA POTABLE Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Administraciones. Formular y ejecutar proyectos de inversión en captación, almacenamiento, mejora de procesos y distribución de agua. Implementar el sistema de control de pérdidas. Control, monitoreo y protección de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional. Adaptación al cambio climático del sistema de abastecimiento del agua potable. Optimizar el sistema de control operacional de agua potable. COMERCIALIZACION Mejorar el sistema de atención al cliente. Implantar un sistema comercial integrado (atención al cliente, facturación y cobranzas, comercialización, catastro y medición). Concientizar y educar en temas sanitarios y tarifarios Reforzar sistema de recuperación de deudas aplicando nuevos procedimientos de cobranzas y cumpliendo las metas de gestión vigentes en el PMO. Continuar con el programa de inversiones en micromedición. Captar y formalizar nuevos clientes. Captar nuevas coberturas del servicio de Agua Potable y Alcantarillado. ALCANTARILLADO Reducir los impactos de aguas residuales Ampliar la cobertura de servicios Implementar el laboratorio de control de aguas residuales. Formular y ejecutar proyectos de inversión referidos al tratamiento de aguas residuales y mejoramiento y ampliación de redes. Determinación del ámbito de influencia de los emisores. Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por vertimiento de aguas residuales. 23