PRODUCTOS Y REQUISITOS Código: V-EI-P05-G01 Versión 01

Transcripción

1 MACROPROCESO: CONTROL DE LA EVALUACION PROCESO: EVALUACION INDEPENDIENTE PROCEDIMIENTO: CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME PRODUCTOS Y REQUISITOS Código: V-EI-P05-G01 Versión 01 MACROPROCESO PROCESO PRODUCTO / SERVICIO PLAN EDUCATIVO FACTORES DE NO CONFORMIDAD ACCIONES A SEGUIR CLIENTE PLAN EDUCATIVO- PAE INCOMPLETO GUIA D-LC-P02-G01 GUIA PRESENTACION DEL PAE LINEAMIENTOS CURRICULARES PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMA PLAN DE ESTUDIOS INCOMPLETO PROGRAMA INCOMPLETO ESTRUCTURA DE ACUERDO AL FORMATO D-LC-P03-F02 APROBACION DE REESTRUCTURACION DE PLAN DE ESTUDIOS. GUIA D-LC-P01-G01 CONTENIDOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS DE CREACION, MODIFICACION O EXTENSION DE PROGRAMAS. PROGRAMACION Y EJECUCION ACADEMICA PROGRAMA INCOHERENTE PROCEDIMIENTO D-LC-P01 CREACION Y APORBACION DE PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO DOCENCIA PROGRAMACIÓ N ACADEMICA SERVICIO DE FORMACION EN PREGRADO NO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO AUSENCIA O NO COMPETENCIA DE DOCENTES FECHAS ESTABLECIDAS EN EL CALENDARIO LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION Y/O LA PROPUESTA ESTABLECIDA PARA EL OFRECIMIENTO DEL CURSO. CONTRATO FIRMADO CON EL DOCENTES ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO CERTIFICADOS RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACION INFORMACION EQUIVOCADA INFORMACION NO OPORTUNA LO SOLICITADO Y ACORDADO CON EL CLIENTE LA RESPUESTA TENERLA LISTA EN EL TERMINO DE 2 DIAS DESDE EL MOMENTO DE LA SOLICITUD, EGRESADOS EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS, ORGANOS DE CONTROL Y DE JUSTICIA DEL ORDEN NACIONAL (FISCALIA GENERAL, PROCURADURIA, CONTRALORIA REGIONALES Y GENERAL DE LA NACION, PODER JUDICIAL,ETC.)

2 INVESTIGACION EDUCACION VIRTUAL GESTION, FORTALECIMIEN TO Y PRODUCTIVIDA D DE LA INVESTIGACION ACCESO, ASESORIA Y AMBIENTE DEL AULA VIRTUAL PRODUCTOS CATALOGADOS EN SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION NO HAY CONEXIÓN AL AULA VIRTUAL MODIFICACIONES INCOMPLETAS ASESORIA NO OPORTUNA O INSUFICIENTE INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ENTREGA DE PRODUCTOS NO OPORTUNA CONTENIDO INSUFICIENTE NO ACEPTACION DE COMPROMISOS (EVALUACION) LA CONEXIÓN AL AULA VIRTUAL PROCEDIMIENTO D-EV-P01 AULA VIRTUAL SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS: I-FP-P02 CREACION Y AVAL GRUPOS DE INVESTIGACION I-FP-P03 GESTION PROYECTOS DE INVESTIGACION I-FP-P04 TALENTO JOVEN PARA LA INVESTIGACION I-FP-P06 IMPULSO A LA INVESTIGACION CONVOCATORIAS Y CONVENIOS LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LAS ACTAS DE COMPROMISO LOS ESTABLECIDOS EN EL FORMATO I-FP-P03-F02 EVALUACION PROYECTOS DE INVESTIGACION PROGRAMACION Y EJECUCION ACADEMICA GRUPOS DE INVESTIGACION NO CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA CONVENIOS: LOS ESTIPULADOS EN LOS MISMOS DIPLOMADOS: LOS REQUISITOS DEFINIDOS AL INICIO DEL PROGRAMA EDUCACION CONTINUADA ASESORÍA JUDICIAL Y AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN AUSENCIA O NO COMPETENCIA DE DOCENTES FALLAS EN LA INFRAESTRUCTURA (EQUIPOS, AULAS, MATERIAL DE APOYO, REDES) INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LA ASESORIA O DE LA AUDIENCIA PROFESIONAL LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION Y/O LA PROPUESTA ESTABLECIDA PARA EL OFRECIMIENTO DEL CURSO. CONTRATO FIRMADO CON EL DOCENTES LO DEFINIDO EN EL CONVENIO PROCEDIMIENTO E-SE-P11 ADMINISTRACION PRACTICA JURIDICA PROCEDIMIENTO E-SE-P10 CENTRO DE CONCILIACION DECRETO 196/71 ESTATUTO DEL ABOGADO LEY 1123/2007 ESTATUTO DEL ABOGADO ACUERDO 02 /97 REGLAMENTO INTERNO DEL CONSULTORIO JURIDICO RESOLUCION 26/2004 PLAN DE ESTUDIOS

3 CONVENIOS Y PRACTICAS ACADEMICAS INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CONVENIO (NO ACCESO AL LUGAR DE LAS PRACTICAS, PROGRAMACION, NO ACOMPAÑAMIENTO DEL DOCENTE, INFRAESTRUCTURA DE PRACTICAS INADECUADA) LOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO EXTENSION SERVICIOS DE EXTENSION MUSEOS (ACTIVIDADES CULTURALES, EVENTOS, VISITAS) INCUMPLIMIENTO EN LOS HORARIOS DE ATENCION AUSENCIA DE GUIAS INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES, EVENTOS Y VISITAS PORTAL WEB- EXTENSION- RED DE MUSEOS REGLAMENTO INTERNO EN LOS MUSEOS QUE APLIQUE RESOLUCION 3346/2009 SE ESTABLECE EL HORARIO DE TRABAJO LOS DEFINIDOS EN LA PROPUESTA O EN EL REGLAMENTO DE LOS MUSEOS QUE APLIQUE. PROGRAMACION Y EJECUCION ACADEMICA SECTOR PRODUCTIVO ATENCION NO OPORTUNA REGLAMENTO INTERNO DE CLÍNICA VETERINARIA DE PEQUEÑOS Y GRANDES ANIMALES PROCEDIMIENTO E-SE-P05 EXTENSION DE SERVICIOS CLINICA VETERINARIA DE PEQUEÑOS Y GRANDES ANIMALES EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS SERVICIOS DE CLINICA VETERINARIA PROFESIONAL COMITÉ DE CURRÍCULO DE LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA SELECCIÓN DE PRACTICANTES DE LA CLÍNICA VETERINARIA. CUMPLIR CON EL PLAN DE ESTUDIOS. (SEMESTRE RURAL) PASANTES: ACUERDO 098/2006 OTORGAN LAS BECAS DE LA CLINICA VETERINARIA Y GRANJA TUNGUAVITA CONDICIONES Y AMBIENTES DE TRABAJO NO ADECUADAS CONSULTORIO: ORDEN, LIMPIEZA, DESINFECCION. QUIROFANOS Y SALAS DE PROCEDIMIENTOS: ASEPSIA, ESTERILIZACIÓN, ORDEN, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO AUSENTES O NO ADECUADOS INFRAESTRUCTURA: MANTENIMIENTO DE ACCESO, SALA DE ESPERA, RECEPCIÓN, CONSULTORIOS. EQUIPOS: SEGUIR EL MANUAL DE CADA MAQUINA

4 GRANJAS Y JARDIN BOTANICO INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CONVENIO (NO ACCESO AL LUGAR DE LAS PRACTICAS, PROGRAMACION, NO ACOMPAÑAMIENTO DEL DOCENTE, INFRAESTRUCTURA DE PRACTICAS INADECUADA) LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO. CRONOGRAMA APROBADO POR LA VICE-RECTORIA PARA PRACTICAS ACADEMICAS. PROCEDIMIENTO E-SE-P04 UTILIZACION BIENES DE LA GRANJA Y JARDIN BOTANICO. GRADUADOS Y EGRESADOS INCUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO. PROCEDIMIENTO E-SE-P18 GESTION SEGUIMIENTO A GRADUADOS BIENESTAR UNIVERSITARIO LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO SERVICIOS DE SALUD APOYO SOCIOECONOMICO CULTURA Y DEPORTE PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO INCUMPLIMIENTO DE LAS CITAS FALLAS EN LA PLATAFORMA DE CITAS PERSONAL DE SALUD INFRAESTRUCTURA NO ADECUADA AMBIENTE DE TRABAJO (FACTORES DE CLIMA, ILUMINACION, RUIDO) INCUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE LOS SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL, RESIDENCIAS Y RESTAURANTE UNIVERSITARIO (INFRAESTRUCTURA INADECUADA, AUSENCIA O NO COMPETENCIA DE LOS PROFESIONALES ENCARGADOS, CONDICIONES AMBIENTALES Y DE ASEO, INOCUIDAD DE ALIMENTOS) INCUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE LOS SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE CULTURA Y DEPORTE INCUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A AUSENCIA O NO COMPETENCIA DE LOS PROFESIONALES ENCARGADOS HABILITACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 1441/2013 POR EL CUAL SE DEFINEN LOS PROCEDIMIENTOS Y CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. ESTABLECIDOS EN LAS CARACTERISTICAS DE LOS REGLAMENTOS PROCEDIMIENTO B-BU-P04 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE PROCEDIMIENTO B-BU-P03 PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO TODOS LOS PROCESOS EMPLEADOS PUBLICOS BENEFICIARIOS

5 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS PRODUCTOS COMPRADOS Y SERVICIOS CONTRATADOS INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA, DE LAS CANTIDADES ADQUIRIDAS, DE LOS REQUISTOS DE CALIDAD DEL PRODUCTO. INADECUADA ATENCION POSTVENTA POR PARTE DE LOS PROVEEDORES EN EL CONTRATO FIRMADO CON EL PROVEEDOR TODOS LOS PROCESOS BIBLIOTECAS RECURSOS INFORMATICOS SERVICIO DE BIBLIOTECA DISPONIBILIDAD Y MANTENIMIENTO DE REDES Y EQUIPOS NO DISPONIBILIDAD DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO AUSENCIA O NO COMPETENCIA DE PERSONAL CONDICIONES INADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, TECNOLOGICA, BILOGICA Y AMBIENTALES (BAJA ILUMINACION, RUIDO EXCESIVO, MOBILIARIO AVERIADO O NO ADECUADO) PLAZOS DE ATENCION AL MANTENIMIENTO INADECUADOS NO FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES Y EQUIPOS (RECURRENCIA DE MANTENIMIENTO) INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DEL NIVEL DE SERVICIO ACUERDO 014 DEL 1998 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO GENERAL PARA BIBLIOTECAS FORMATO A-AB-P01-F01 SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS. A-GB-P01-F01 SOLICITUD RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACION A-GB-P01-F02 SOLICITUD DE PUBLICACIONES PERIODICAS CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 014.POR EL CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO GENERAL PARA BIBLIOTECAS LO ESTIPULADO FORMATO A-RI-P13-F02 PARA SERVICIO ASISTENCIA TECNICA Y CON EL FORMATO A-RI-P02-F08 PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL ESTABLECIDA EN LOS ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO PARA ASISTENCIA TECNICA LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE SERVICION Y EN LOS ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y DE REDES Y TELECOMUNICACIONES LO ESTABLECIDO EN LOS ACUERDO DE NIVEL SERVICO QUE SE FIRMEN PARA ASISTENCIA TECNICA Y DE INFRAESTRUCTURA DE RED Y COMUNICACIONES DOCENTES COMUNIDAD EN GENERAL

6 MATERIALIZACION DE INCIDENTES DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION CONTROLES EN LA DECLARACION DE APLICABILIDAD PROCESOS DE APOYO LABORATORIOS AYUDAS AUDIOVISUALES DESARROLLO DE SOFTWARE LABORATORIOS PARA LAS PRACTICAS ACADEMICAS SERVICIO DE CARNETIZACION PRESTAMO DE AUDITORIOS, ELEMENTOS, SONIDO Y SOPORTE TECNICO INCUMPLIMIENTO PLAZOS DE ENTREGA NO FUNCIONAMIENTO DEL APLICATIVO SEGÚN REQUERIMIENTO DE LOS SOLICITANTES INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DEL NIVEL DE SERVICIO INCIDENTE DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE PRACTICAS DE LABORATORIO AUSENCIA O FALTA DE COMPETENCIA DE LOS ENCARGADOS DE LA PRACTICA AUSENCIA O INADECUADOS ELEMENTOS (INSUMOS, EQUIPOS, RECURSOS) PARA LAS PRACTICAS DE LABORATORIO CONDICIONES AMBIENTALES Y DE INFRAESTRUCTURA INADECUADOS (SERVICIOS PUBLICOS, RUIDO, VENTILACION, ELEMENTOS DE SEGURIDAD) CARNET EMITIDO CON INFORMACION EQUIVOCADA INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD Y HORARIOS DE PRESTAMO AUDITORIOS Y EQUIPOS NO ADECUADOS (INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ROTO O INCOMPLETO, EQUIPOS NO FUNCIONALES) LOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO PARA EL SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIONES DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE INCORPORACION DE SISTEMAS DE INFROMACION FORMATO A-GL-P01-F03 CRONOGRAMA SEMESTRAL DE PRACTICAS POR ASIGNATURA FORMATO A-GL-P01-F03 CRONOGRAMA SEMESTRAL DE PRACTICAS POR ASIGNATURA GUIA A-GL-P01-G01 NORMATIVIDAD DE LABORATORIOS PROCEDIMIENTO A-A-P01 AYUDAS AUDIOVISUALES PROCEDIMIENTO A-A-P01 AYUDAS AUDIOVISUALES DONDE SE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICO EN LOS PERIODOS DE RECESO SE REALIZA MANTENIMIENTO A LOS AUDITORIOS Y EQUIPOS. COMUNIDAD UNIVERSITARIA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

7 GESTION ELECTORAL, DOCUMENTAL Y DE PETICIONES, RECEPCION Y TRATAMIENTO DE PQRS INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL TRATAMIENTO DE PQRS TRATAMIENTO INADECUADO DE PQRS CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ART. 14 COMUNIDAD UNIVERSITARIA COMUNIDAD EN GENERAL