OPMI Ambiente 2018 OFICINA GENERAL DE PLEANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES PERÚ LIMPIO

Transcripción

1 OFICINA GENERAL DE PLEANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES OPMI Ambiente 2018

2 1.El PMI Sectorial CONTENIDO 2.Tipologías de Proyectos de Inversión ambiental e Indicadores Brecha. 3.Nivel de competencias. 4.Valor brecha y metas Criterios de Priorización.

3 Contenido del PMI BRECHAS - Tipologías y brechas - Diagnóstico de la Situación Actual de las Brecha. - Fichas de los indicadores Brecha. - Los valores brecha. - Las metas para el período de programación. CARTERA DE INVERSIONES - Inversiones por Liquidar. - Inversiones en ejecución. - Las IOARR. - Inversiones con ET. - Inversiones viables. - Ideas de proyecto CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Criterios de Priorización. - El PMI se aprobó con R.M. N MINAM.

4 Proceso de elaboración PLANAA Objetivos del PESEM Políticas del Sector Servicios públicos de MINAM Tipologías de proyectos Brechas e indicadores Diagnóstico de servicios Fichas y sub fichas de indicadores Coordinación con las áreas temáticas

5 Política Sectorial Lineamientos prioritarios y los enfoques de la Gestión: - Aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y, en particular de los bosques. - Adaptación y mitigación al Cambio Climático. - Manejo eficiente de residuos sólidos. - Gestión integral marino-costera. - Prevención, control de la contaminación y ecoeficiencia. - Adecuación de la institucionalidad ambiental. En base a lo establecido en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) se tiene cinco (05) objetivos estratégicos que permitirán cumplir con la visión sectorial: 1. OES 1: Mejorar las condiciones de la calidad del ambiente en favor de la salud de las personas y la protección de los ecosistemas. 2. OES 2: Promover la sostenibilidad en el uso de la diversidad biológica y de los servicios ecosistémicos como activos de desarrollo del país 3. OES 3: Fortalecer la capacidad de adaptación y respuesta de la población, agentes económicos y el Estado ante los efectos del cambio climático, eventos geológicos y glaciológicos. 4. OES 4: Promover la ecoeficiencia y la baja emisión de GEI en la economía del país. 5. OES 5: Fortalecer la conciencia, cultura y gobernanza ambiental

6 ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE LA SITUACION DE LAS BRECHAS Y DEFINICION DE OBJETIVOS RESPECTO AL CIERRE DE LAS MISMAS OPMI del Sector Conceptualiza y establece indicadores brecha.. Planes Sectoriales (PESEM ) para los GR y GL adicionalmente PDC regionales y locales. Publica en el Portal hasta el previa validación MEF BIEN Y/O SERVICIOS PÚBLICOS TIPOLOGÍA INVERSIONES INDICADORES BRECHA Las OPMI del Sector, GR y GL, elabora diagnóstico detallado de las brechas de los bienes o servicios públicos de su ámbito de competencia y circunscripción territorial Criterios de priorización para 3 años Las OPMI del Sector, GR y GL Las OPMI del Sector, GR y GL Objetivos respecto al cierre de brechas Directiva de la Fase de programación multianual en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión del Inversiones OR APRUEBA La OPMI del Sector, GR y GL lo remite al OR

7 SELECCIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES / ELABORACION Y PROPUESTA DE PMI Las UF y UEI informan sus inversiones a la OPMI Sector, GR y GL PMI Las OPMI del Sector, GR y GL lo remite al OR OR APRUEBA Cartera de Inversiones Las OPMI del Sector, GR y GL (orden de prelación y criterios de priorización) Registro en el MPMI por la OPMI Sector, GR y GL Presenta a la DGIP hasta 15 abril: - Reporte informático del PMI. - Diagnostico de Brecha. - Criterios de priorización Las OPMI de los GR y GL remite cartera de inversiones Hasta el 28 de Febrero OPMI del Sector Responsable funcional emite opinión solo en caso se prevea transferencia o aspectos relevantes para el Sector Hasta el 5 de Marzo Las OPMI del Sector, GR y GL retroalimenta cartera de inversiones

8 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES ECOSISTEMAS ESPECIES RR.SS RR.NN APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD VIGILANCIA Y CONTROL 6 7 INVESTIGACIÓN CENTROS/UNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL GESTIÓN AMBIENTAL FIZCALIZACION AMBIENTAL SEDES INSTITUCIONALES GESTION AMBIENTAL LOCAL Y REGIONAL INFORMACIÓN TIPOLOGÍAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SECTORIALES TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INFORMACIÓN PARA EL MONITOREO DE PELIGROS RELACIONADOS A LA GEOFÍSICA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL INFORMACIÓN PARA EL MONITOREO DE PELIGROS RELACIONADOS A GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA

9 1 2 3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES ECOSISTEMAS ESPECIES RR.SS RR.NN CENTROS/UNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL TIPOLOGÍAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GR/GL INVESTIGACIÓN GESTIÓN AMBIENTAL INFORMACIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACION INFORMACIÓN PARA EL MONITOREO DE PELIGROS RELACIONADOS A LA GEOFÍSICA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL 4 5 APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD VIGILANCIA Y CONTROL 6 FIZCALIZACIÓN AMBIENTAL SEDES INSTITUCIONALES GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL Y REGIONAL INFORMACIÓN PARA EL MONITOREO DE PELIGROS RELACIONADOS A GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA

10 Matriz de indicadores Nombre de la tipología de Proyectos de Inversión Bien o Servicio público vinculado a la Tipología Naturaleza de la intervención vinculada a la tipología* Indicador Brecha de Calidad/Cantidad (Inversiones)** Gestion Integral de Residuos Sólidos municipales Servicio de Limpieza Pública Áreas degradadas por residuos sólidos Creación, ampliación, mejoramiento y recuperación. Recuperación % de población no atendida por un adecuado servicio de limpieza pública % de hectáreas de areas degradadas por residuos sólidos sin intervención. Ecosistemas Ecosistemas Servicios Ecosistémicos Recuperación % de superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos que requieren de recuperación Especies Especies % de especies que requieren de recuperación Apoyo al uso sostenible de la Servicio de Apoyo al uso sostenible de la Creación y mejoramiento % de superficie de ecosistemas con potencial para el apoyo al uso sostenible sin intervención adecuada

11 Ecosistemas Nombre de la tipología de Proyectos de Especies Inversión Ecosistemas Servicios Ecosistémicos Bien o Servicio público vinculado Especies a la Tipología sin intervención. % de superficie de ecosistemas Matriz de indicadores degradados que brindan servicios Recuperación Naturaleza de la intervención vinculada a la tipología* ecosistémicos que requieren de recuperación Indicador Brecha de Calidad/Cantidad % de especies que (Inversiones)** requieren de recuperación Gestion Integral de Residuos Apoyo al Sólidos uso sostenible municipales de la biodiversidad Servicio de Limpieza Pública Servicio de Apoyo al uso sostenible de la Áreas biodiversidad degradadas por residuos sólidos Creación, ampliación, mejoramiento y recuperación. Creación y mejoramiento Recuperación de superficie de ecosistemas % de población no atendida por con potencial para el apoyo al un adecuado servicio de limpieza uso sostenible sin intervención pública adecuada % de hectáreas de areas % degradadas especies por con residuos potencial sólidos para el apoyo sin al intervención. uso sostenibile sin intervención adecuada Ecosistemas Vigilancia y Control Ecosistemas Servicio de Vigilancia y Servicios Control Ecosistémicos en las ANP Creación, ampliación, mejoramiento, Recuperación recuperación. % de superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos % de superficie que con requieren vigilancia de y control con recuperación capacidad operativa inadecuada en ANP Especies Gestion Ambiental Regional y Local Apoyo al uso sostenible de la biodiversidad Servicio Especies de Gestión Ambiental Regional y Local (informacion ambiental, fiscalización ambiental, certificación ambiental y Servicio de Apoyo al uso gestión de las áreas de sostenible de la conservación) biodiversidad Creación, ampliación, mejoramiento, recuperación. Creación y mejoramiento % de especies que requieren de recuperación de entidades que brindan los % de superficie de ecosistemas servicios con potencial de gestion para el ambiental apoyo al regional uso sostenible o local sin con intervención capacidades operativas adecuada inadecuadas % de especies con potencial para el apoyo al uso sostenibile sin intervención adecuada

12 Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales SERVICIO BIEN Servicio Limpieza Pública Comprende: 1. Barrido 2. Limpieza y almacenamiento en espacios públicos 3. Recolección y Transporte. 4. Transferencia 5. Valorización 6. Disposición final (Reglamento de la Ley de RR.SS DL 1278) Áreas degradadas por residuos sólidos Están orientadas a la clausura o reconversión de las áreas degradadas por residuos sólidos. Para su ejecución se requiere que exista un Relleno Sanitario en operación. % de población no atendida por un adecuado servicio de limpieza pública % de hectáreas de áreas degradadas por residuos sólidos.

13 Ecosistemas BIEN SERVICIO Se intervienen en Ecosistemas degradados, el ámbito de intervención es el ecosistema. Se interviene en los Servicios Ecosistémicos: - Regulación hídrica. - Control de la erosión. % de superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos que requieren de recuperación

14 Especies BIEN Se considera las especies de flora y fauna que se encuentran amenazadas. % de especies que requieren de recuperación

15 Apoyo al uso sostenible SERVICIO Se consideran los ecosistemas y las especies con potencial para el apoyo al uso sostenible su finalidad es la conservación % de especies con potencial para el apoyo al uso sostenible sin intervención adecuada % de superficie de ecosistemas con potencial para el apoyo al uso sostenible sin intervención adecuada

16 Vigilancia y Control de ANP SERVICIO Se consideran las intervenciones en las ANP de Administración Nacional a cargo de SERNANP y las intervenciones a cargo de los GR que cuentan con ACR % de superficie con vigilancia y control con capacidad operativa inadecuada

17 Gestión Ambiental Regional y Local SERVICIOS Se consideran las intervenciones en: 1. Información ambiental. 2. Fiscalización ambiental. 3. Certificación ambiental. 4. Gestión de áreas de conservación (cuando no se tiene una administración en la misma ACR) % de entidades que brindan los servicios de gestión ambiental regional o local con capacidades operativas inadecuadas

18 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES ECOSISTEMAS ESPECIES RR.SS RR.NN APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD VIGILANCIA Y CONTROL GESTIÓN AMBIENTAL GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL Y REGIONAL TIPOLOGÍAS Y COMPETENCIAS Local Distrital Local Provincial Regional

19 TIPOLOGÍAS - PROGRAMAS PRESUPUESTALES GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES ECOSISTEMAS ESPECIES RR.SS RR.NN APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD VIGILANCIA Y CONTROL PP 036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PP 0144 CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PP 057 CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RR.NN EN ANP

20 TIPOLOGÍAS - PROGRAMAS PRESUPUESTALES 6 GESTIÓN AMBIENTAL Regional y Local GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL Y REGIONAL PP 0144 CONSERVACIÓN Y USOS SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PP 057 CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RR.NN EN ANP PP 068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES PP 096 GESTIÓN DE LA CALIDAD DE AIRE

21 Valor brecha y metas Indicador Brecha de Calidad/Cantidad (Inversiones)** % de población no atendida por un adecuado servicio de limpieza pública % de hectáreas de áreas degradadas por residuos sólidos sin intervención. % de superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos que requieren de recuperación % de especies que requieren de recuperación % de superficie de ecosistemas con potencial para el apoyo al uso sostenible sin intervención adecuada % de especies con potencial para el apoyo al uso sostenibile sin intervención adecuada % de superficie con vigilancia y control con capacidad operativa inadecuada en ANP % de entidades que brindan los servicios de gestion ambiental regional o local con capacidades operativas inadecuadas Unidad de medida de la Brecha Cantidad de Brecha METAS DE PRODUCTO (%) BRECHA % Universo Línea Base Brecha Población 31,826, ,493, ,333, % 55.4% 53.8% 50.5% Hectáreas 5, , % 100% 100% 99.8% Hectáreas 14,585, ,585, % 99.97% 99.96% 99.96% Especies 4, , % 100% 100% 100% Hectáreas 56,583, , ,936, % 96.1% 95.4% 93.8% Especies 34, , % 100% 100% 100% Hectáreas 22,255, , ,978, % 94.5% 91.3% 87.1% Entidades 1, , % 95.8% 95.8% 95.8%

22 Criterios de Priorización Directiva para la Programación Multianual / Anexo N 03 - Sección 2 (Criterios de Priorización) del Ítem III (Registro en el MPMI): Utilizar criterios que tomen en cuenta las características del territorio referidas a: la ubicación geográfica y tipología de la inversión, tasas de pobreza, accesibilidad y el impacto de las inversiones según su orientación e impacto en el cierre de brechas. Sin embargo, considerando los bienes y/o servicios públicos de las tipologías de proyectos de inversión del Sector Ambiente, NO CORRESPONDE aplicar los 03 criterios anteriormente precisados Por lo cual se ha sustentado OTROS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN ante la DGIP presentando la metodología de cálculo correspondiente. - Criterios generales a la cual se le asigna una ponderación P1 y - Criterios específicos, a la que se le asigna una ponderación P2.

23 Criterios de priorización El alineamiento Institucional con los Objetivos Estratégicos del PESEM, considerando el alineamiento de los servicios a dichos objetivos, otorgándole mayor ponderación a aquellos que contribuyen con más de 1 objetivo. La asignación eficiente, en la cual se ha considerado otorgar mayor ponderación a aquellos servicios que cuentan con mayores brechas por cubrir. La gestión ambiental, considerándose dentro de ello criterios específicos que permiten priorizar los servicios que son de interés en torno a nuestras políticas sectoriales CRITERIO GENERAL P1 CRITERIO ESPECÍFICO P2 ALINEAMIENTO INSTITUCIONAL 30 ASIGNACION EFICIENTE GESTION AMBIENTAL Cumplimiento hasta 1 objetivo estratégico del PESEM Cumplimiento de más de 1 objetivo estratégico del PESEM Que tenga porcentaje de brecha mayor o igual Que tenga porcentaje de brecha menor de Que contribuya directamente a la reducción de la contaminación Que contribuya a la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático Que contribuya directamente a fortalecer la institucionalidad normativa Que contribuya directamente al conocimiento ambiental de las instituciones públicas y ciudadanía Total Ponderación P1 100 Total Ponderación P

24 Prioridades del Sector Grupo 1: Prioridad muy alta, aquellos servicios cuya puntuación recae en un rango igual o mayor a Grupo 2: Prioridad alta, aquellos servicios cuya puntuación recae en un rango entre 4000 y 5000 Grupo 3: Prioridad media, aquellos servicios cuya puntuación es menor a Grupo 1 Prioridad muy alta como máximo la 3era parte de la cantidad total entre bienes y/o servicios públicos con brechas detectadas con la responsabilidad de atender o garantizar su prestación. De las 16 identificadas solo 6 serían la cantidad máxima a considerarse en esta prioridad. Tabla 2: Orden de prioridades por bienes y/o servicios públicos con brechas VERSION ACTUALIZADA 2018 I. Grupo de prioridad muy alta: Bien y/o servicio público con brecha Orden Servicio de Limpieza Pública 1 Áreas Degradadas por RR.SS 2 Servicio de Apoyo al uso sostenible 3 Edificación Pública (condiciones de habitabilidad y funcionalidad) 4 Servicios Ecosistémicos 5 Ecosistemas 6 II. Grupo de prioridad alta: Bien y/o servicio público con brecha Orden Servicio de información hidrometereológica y ambiental 7 Servicio de información de monitoreo de peligros relacionados a la geofísica 8 Servicio de información de monitoreo de peligros relacionados a glaciares y ecosistemas de montaña 9 Servicio de vigilancia y control en ANP 10 Servicio de Fiscalización ambiental 11 Servicio de generación de conocimientos 12 Servicio de generación de nuevos conocimientos 13 Especies 14 Servicio de Información (TIC) 15 Servicio de Gestión Ambiental Regional y Local 16

25 GRACIAS Pueden dirigir sus consultas a: Pueden Encontrar la información del PMI en: